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文档简介
品质·服务·幸福生活第4页共5页锦州经纬贸易有限公司2012年度发展规划第一条规划制定的基本思路公司以“稳定、突破、创新”为主要发展思路,以“品质·服务·幸福生活”为企业使命,确立“服务”为公司的唯一产品;通过企业文化塑造、企业资源整合、规章制度建立、企业流程再造等活动,重点打造职业化团队为目标。2012年公司将采取业务、财务、运营、人力资源四元协同管理模式;即以业务发展、运营管理为主线,以财务分析、人力资源在协同,四个职能体系独立运行,又紧密联合。从经营模式看,以“企业发展战略——公司年度经营目标——年度资金预算计划——年度采购计划——年度销售计划——财务总结核算”为价值链,实施公司财和物的管理职能,提高公司的盈利能力。业务中心进行市场分析,制定销售目标、销售渠道,匹配采购计划;运营中心打造物流、售后服务标准,强化目标的监控执行;财务部进行经营分析,提供业务经营数据;行政部整合管理体系,提供行政、人力资源方面支援;各职能部门团结合作,将预期目标与日常经营活动结合起来,完善公司整体管理系统。第二条年度经营目标一、2012年核心经营目标:年销售收入7000万元,销售增长40%,保底销售收入5000万元;要求达到毛利率20%,应收账款回款率100%,顾客满意率100%,成交率80%,同时实现“零”投诉。在核心经营目标中,利润是能够反映公司经营质量的唯一指标,也是评价和考核经营团队的“核心之核”。二、销售目标细分:详细目标由公司业务中心制定,报管理委员会研讨,经总经理批准后下发执行。第三条年度业务发展规划一、市场策略:要实现销售收入的增长,扩大市场覆盖面、扩大实质客户群,进而提升销量,应采取下列措施:1、扩大公司销售渠道:2012年公司必须在10个乡镇建立“海尔专卖店”和“经纬店”双加盟;具体实施计划(包括选点、方案、措施、所需公司支持)由渠道经理制定执行。2、完善公司会员体系:加强会员管理,及时回访,让会员了解公司信息,增加会员实惠利益;让会员感受公司的品质服务;扩大会员数量。具体实施计划由企划经理制定执行。3、扩大实质客户群:公司实行门店包村制,争取每个门店在公司辐射范围内包村20个,要求范围均匀,不重复,所包村内客户率达到70%。具体实施计划由门店店长制定,公司综合整理后执行。二、采购策略:1、加强供应商的管理,了解厂家政策;通过谈判,制定有利公司的采购方案,降低采购成本。2、研究进货结构,大品牌(例如海尔)可相应缩短产品线,建立合理库存,减少资金占用,加强资金周转率。3、按季、按活动、按销售及时准确供货。具体实施计划由业务经理制定执行。三、促销策略:促销活动的策划及执行主要在销售旺季及节假日进行,加大活动力度,减小活动频次;避免门店对促销的过度依赖,增加销售利润。第一严格执行公司的销售促进活动,第二根据届时的市场情况和竞争对手的销售促进活动,灵活策划一些销售促进活动。主题思路以避其优势,攻其劣势,根据公司的产品优势及资源优势,突出重点进行策划与执行。具体实施计划由企划经理制定执行。第四条年度财务管理规划一、主导成本降低活动:在设定成本降低目标的基础上,财务人员必须更多地“走出去”,直接参与门店经营、市场调研,业务上协助、指导相关部门降低成本。二、健全财务监测体系:财务部必须积极参与“建构管理体系,增强管理体质”活动,彻底运用信息化管理体系,保障账务准确率100%;同时理顺、健全财务监测体系,重点关注物流活动背后的财务信息流。三、预算牵引经营:提高全面预算编制的效率,发挥全面预算对经营活动的牵引作用。提高预算分解工作质量,增强财务对采购、销售等部门的服务水平,从深度和广度上将预算考核全面落实,使公司经营资金匹配,确保年度经营目标的实现。具体实施计划由财务部制定执行。第五条年度运营管理规划一、物流策略:1、建立标准的配送体系,使流程进一步细化、明确,确保配送的各项正常运作规范、顺畅、及时;使客户满意度100%。2、规范仓储管理,真正做到账物相符,货物安全,提货方便,库存反馈及时。具体实施计划由物流经理制定执行。二、售后服务:服务,服务,还是服务。服务是公司的唯一产品,售后服务是公司面向客户的终端之一,整合售后服务资源,降低服务成本;建立公司服务标准,提升经纬品牌形象;完善客户关系管理,使电话回访100%,回访及时率100%,信息反馈100%。具体实施计划由售后经理制定执行。三、门店管理:1、确立独立经营,独立核算意识,分解分担公司经营目标;树立成本意识,匹配销售产品结构,严格管理样机,增强淡季和非活动期间销售,提高经营利润2%。2、加强人员管理,提高销售技能,提升服务意识。执行贯彻公司的规章制度,制度执行100%,提高公司品牌形象,顾客满意率100%,顾客美誉度不低于95%,顾客忠诚度不低于80%。3、保障门店环境、布置、着装、卫生规范,整洁;公司检查合格率100%。4、研究门店日工作程序,按时早会、晚会,加强营业人员日工作时间控制。具体实施计划由门店店长制定执行。第六条年度人力资源规划一、加快人才引进:以《2012年人力配置标准计划》为基础,加快新增人员中的关键职位的引进和流失人力的补充,确保一、二线用人需求;建立人员淘汰和人才储备机制和计划,在2012年3月31日前将应淘汰人员全部淘汰完毕,将储备人才全部引进到位,同时确保年度员工流失率不高于10%。二、加强培训:建立培训体系,以素质培训为核心,对公司员工进行系统的培训,提升员工职业和经营素质,同时确保公司年度培训达到120小时。三、建立合理的分配体系:建立起对外具有竞争性、对内具有公平性、对员工具有激励性的、包括员工薪资、福利、红利在内的分配体系;并在施行中不断地加以检讨和完善。四、建立合理的绩效管理体系:按照“有计划、分步骤、可量化、可持续”的原则,由行政部牵头,以目标管理为基础,建立起工作绩效管理体系,按照分级管理、分层考核的原则,2012年4月1日起,总经理对公司经营团队实施考核;绩效管理必须与分配体系联动推行,以确保目标管理切实落实。具体实施计划由行政部制定执行。第七条其他规划一、更新观念,创新管理要达成2012年的经营目标,首先要更新观念,各级管理人员和全体员工必须彻底摈弃“因循守旧、得过且过、小步前进”的思想观念,应树立“发展公司,分享成果”的捆绑意识,创新经营思维、创新管理模式,为公司向现代企业的彻底转型奠定良好的基础。二、切实负责,重在行动行动,是一切计划得以实现的首要;执行,是一切目标得以达成的关键。没有行动和执行,一切都是空谈。公司要求,各级管理人员和全体员工以“负责任”的态度做好各项工作,特别是经营团队和中层干部,必须以“责任”主管的立场开展各项工作,不得有“功在我责在他”的遇事推委的恶习和恶行。三、业绩优先,奖惩落实利润是2012年公司经营指标的“核心之核”,销售是实现利润的载体性指标。“业绩定酬,指标量化,逐级捆绑,分层考核”
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