2012年度发展规划

品质·服务·幸福生活第4页共5页锦州经纬贸易有限公司2012年度发展规划第一条规划制定的基本思路公司以“稳定、突破、创新”为主要发展思路，以“品质·服务·幸福生活”为企业使命，确立“服务”为公司的唯一产品；通过企业文化塑造、企业资源整合、规章制度建立、企业流程再造等活动，重点打造职业化团队为目标。2012年公司将采取业务、财务、运营、人力资源四元协同管理模式；即以业务发展、运营管理为主线，以财务分析、人力资源在协同，四个职能体系独立运行，又紧密联合。从经营模式看，以“企业发展战略——公司年度经营目标——年度资金预算计划——年度采购计划——年度销售计划——财务总结核算”为价值链，实施公司财和物的管理职能，提高公司的盈利能力。业务中心进行市场分析，制定销售目标、销售渠道，匹配采购计划；运营中心打造物流、售后服务标准，强化目标的监控执行；财务部进行经营分析，提供业务经营数据；行政部整合管理体系，提供行政、人力资源方面支援；各职能部门团结合作，将预期目标与日常经营活动结合起来，完善公司整体管理系统。第二条年度经营目标一、2012年核心经营目标：年销售收入7000万元，销售增长40%，保底销售收入5000万元；要求达到毛利率20%，应收账款回款率100%，顾客满意率100%，成交率80%，同时实现“零”投诉。在核心经营目标中，利润是能够反映公司经营质量的唯一指标，也是评价和考核经营团队的“核心之核”。二、销售目标细分:详细目标由公司业务中心制定，报管理委员会研讨，经总经理批准后下发执行。第三条年度业务发展规划一、市场策略：要实现销售收入的增长，扩大市场覆盖面、扩大实质客户群，进而提升销量，应采取下列措施：1、扩大公司销售渠道：2012年公司必须在10个乡镇建立“海尔专卖店”和“经纬店”双加盟；具体实施计划（包括选点、方案、措施、所需公司支持）由渠道经理制定执行。2、完善公司会员体系：加强会员管理，及时回访，让会员了解公司信息，增加会员实惠利益；让会员感受公司的品质服务；扩大会员数量。具体实施计划由企划经理制定执行。3、扩大实质客户群：公司实行门店包村制，争取每个门店在公司辐射范围内包村20个，要求范围均匀，不重复，所包村内客户率达到70%。具体实施计划由门店店长制定，公司综合整理后执行。二、采购策略：1、加强供应商的管理，了解厂家政策；通过谈判，制定有利公司的采购方案，降低采购成本。2、研究进货结构，大品牌（例如海尔）可相应缩短产品线，建立合理库存，减少资金占用，加强资金周转率。3、按季、按活动、按销售及时准确供货。具体实施计划由业务经理制定执行。三、促销策略:促销活动的策划及执行主要在销售旺季及节假日进行，加大活动力度，减小活动频次；避免门店对促销的过度依赖，增加销售利润。第一严格执行公司的销售促进活动，第二根据届时的市场情况和竞争对手的销售促进活动，灵活策划一些销售促进活动。主题思路以避其优势，攻其劣势，根据公司的产品优势及资源优势，突出重点进行策划与执行。具体实施计划由企划经理制定执行。第四条年度财务管理规划一、主导成本降低活动：在设定成本降低目标的基础上，财务人员必须更多地“走出去”，直接参与门店经营、市场调研，业务上协助、指导相关部门降低成本。二、健全财务监测体系：财务部必须积极参与“建构管理体系，增强管理体质”活动，彻底运用信息化管理体系，保障账务准确率100%；同时理顺、健全财务监测体系，重点关注物流活动背后的财务信息流。三、预算牵引经营：提高全面预算编制的效率，发挥全面预算对经营活动的牵引作用。提高预算分解工作质量，增强财务对采购、销售等部门的服务水平，从深度和广度上将预算考核全面落实，使公司经营资金匹配，确保年度经营目标的实现。具体实施计划由财务部制定执行。第五条年度运营管理规划一、物流策略：1、建立标准的配送体系，使流程进一步细化、明确，确保配送的各项正常运作规范、顺畅、及时；使客户满意度100%。2、规范仓储管理，真正做到账物相符，货物安全，提货方便，库存反馈及时。具体实施计划由物流经理制定执行。二、售后服务：服务，服务，还是服务。服务是公司的唯一产品，售后服务是公司面向客户的终端之一，整合售后服务资源，降低服务成本；建立公司服务标准，提升经纬品牌形象；完善客户关系管理，使电话回访100%，回访及时率100%，信息反馈100%。具体实施计划由售后经理制定执行。三、门店管理：1、确立独立经营，独立核算意识，分解分担公司经营目标；树立成本意识，匹配销售产品结构，严格管理样机，增强淡季和非活动期间销售，提高经营利润2%。2、加强人员管理，提高销售技能，提升服务意识。执行贯彻公司的规章制度，制度执行100%，提高公司品牌形象，顾客满意率100%，顾客美誉度不低于95%，顾客忠诚度不低于80%。3、保障门店环境、布置、着装、卫生规范，整洁；公司检查合格率100%。4、研究门店日工作程序，按时早会、晚会，加强营业人员日工作时间控制。具体实施计划由门店店长制定执行。第六条年度人力资源规划一、加快人才引进：以《2012年人力配置标准计划》为基础，加快新增人员中的关键职位的引进和流失人力的补充，确保一、二线用人需求；建立人员淘汰和人才储备机制和计划，在2012年3月31日前将应淘汰人员全部淘汰完毕，将储备人才全部引进到位，同时确保年度员工流失率不高于10%。二、加强培训：建立培训体系，以素质培训为核心，对公司员工进行系统的培训，提升员工职业和经营素质，同时确保公司年度培训达到120小时。三、建立合理的分配体系：建立起对外具有竞争性、对内具有公平性、对员工具有激励性的、包括员工薪资、福利、红利在内的分配体系；并在施行中不断地加以检讨和完善。四、建立合理的绩效管理体系：按照“有计划、分步骤、可量化、可持续”的原则，由行政部牵头，以目标管理为基础，建立起工作绩效管理体系，按照分级管理、分层考核的原则，2012年4月1日起，总经理对公司经营团队实施考核；绩效管理必须与分配体系联动推行，以确保目标管理切实落实。具体实施计划由行政部制定执行。第七条其他规划一、更新观念，创新管理要达成2012年的经营目标，首先要更新观念，各级管理人员和全体员工必须彻底摈弃“因循守旧、得过且过、小步前进”的思想观念，应树立“发展公司，分享成果”的捆绑意识，创新经营思维、创新管理模式，为公司向现代企业的彻底转型奠定良好的基础。二、切实负责，重在行动行动，是一切计划得以实现的首要；执行，是一切目标得以达成的关键。没有行动和执行，一切都是空谈。公司要求，各级管理人员和全体员工以“负责任”的态度做好各项工作，特别是经营团队和中层干部，必须以“责任”主管的立场开展各项工作，不得有“功在我责在他”的遇事推委的恶习和恶行。三、业绩优先，奖惩落实利润是2012年公司经营指标的“核心之核”，销售是实现利润的载体性指标。“业绩定酬，指标量化，逐级捆绑，分层考核”