定西市档案馆

———定西市档案馆2022年度预算执行情况绩效自评报告市财政局：按照《定西市财政局关于开展2022年度预算执行情况绩效自评工作的通知》要求，我单位认真落实“预算编制有目标、预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有应用”的全过程绩效管理机制，积极组织相关人员对2022年预算执行情况开展绩效自评，现将有关情况汇报如下：基本情况（一）单位主要职能1.集中统一管理市直各部门和中央、省驻定有关企事业单位的重要档案资料,保守党和国家秘密确保档案资料的安全完整。2.负责征集、接收、保管具有保存价值的文字、图表、声像、电子、实物等重要档案资料,征集社会散存的珍贵档案资料。3.对馆藏档案进行科学整理、编目、鉴定、技术保护和安全保管，推进档案管理工作的科学化、规范化和现代化。4.负责市档案馆馆藏档案的鉴定开放，提供档案信息查阅利用。开展档案数字化建设，推进存量档案数字化、增量档案电子化。为档案信息资源共享提供基础保障，建立和完善档案信息网络查阅系统,着力打造“五位一体”公共档案服务体系，为全市经济和社会事业发展服务。5.围绕全市中心工作,开展档案史料的研究开发,档案信息资源的编纂、公布、出版开展档案宣传、档案学理论与科技创新的研究推广工作。6.利用馆藏档案资料举办展览公益讲座媒体宣传等活动，负责市档案馆爱国主义教育基地的建设工作。7.完成市委交办的其他任务。（二）内设机构及概况1.办公室。负责机关党建、党风廉政建设、意识形态等工作;协助馆领导处理日常性事务，组织协调各科室工作;起草馆工作规划、年度计划、总结等综合性文件材料;负责会议承办、干部人事、劳资、机关考勤、文书处理、机关档案、机要保密、印信管理、政务公开、财务管理、固定资产、安全保卫和后勤保障等工作;统计上报本馆档案事业年报等。2.收集整理科。负责市直各部门和中央、省驻定有关企事业单位各类档案资料的接收、整理、统计;协助市档案局开展监督指导、执法检查等工作，受市档案局委托按照“一事一授权”方式实施档案业务指导工作:建立健全各类馆藏档案检索工具:参与全市重大活动、重大事件并收集相应文书、声像、实物等档案按要求申报档案相关项目。3.保管利用科。负责馆藏档案资料的科学管护，严格落实库房档案“十防”措施，确保档案实体安全;对馆藏破损褪变档案开展抢救;按规定向社会各界提供馆藏开放档案资料和政府已公开现行文件的查阅利用;负责鉴定、审查开放和销毁档案并组织实施档案开放和销毁工作;做好馆藏档案利用效果的统计工作;定期开展档案清库盘查;开展馆际档案资料的交换、交流工作。4.数字信息科。负责档案信息化和数字档案馆建设;负责接收电子档案建设与维护档案数据库;负责档案信息设施设备维护;负责档案信息资源馆际、馆室共建互通、共享利用;负责政务新媒体的维护管理及审核发布工作。5.开发编研科。根据市委中心工作和社会需要，结合馆藏内容编辑出版档案丛编、文献汇编、参考资料，征集散存在社会上的珍贵档案资料，负责市档案馆展厅的规划、建设、管理和参观接待等工作，承办档案史料的陈列和展览，参与并配合有关本市的编史修志和档案专题片拍摄等工作。二、绩效自评工作组织开展情况按照市财政局安排部署，我馆召开了相关科室人员会议，安排部署预算绩效评价工作。按照财政局要求2022年对我单位所有财政预算资金纳入绩效考核体系，由办公室牵头各科室配合对我单位2022年整体支出绩效目标预算支出447.56万元及档案馆工作经费45万元、驻村帮扶工作经费6万元2个项目进行绩效自评。三、单位整体支出绩效自评情况（一）单位决算情况1.收入决算情况说明。我单位2022年财政预算拨款收入4475569.03元，其中基本支出3185215.14元，项目支出1280412.49元。2.支出决算情况说明。我单位2022年总支出4475569.03元，其中基本支出3185215.14元，项目支出1280412.49元。（二）总体绩效目标完成情况年初总设立购置规范的档案盒、卷皮、归档章等，满足珍贵历史档案的长期保管；支付聘用数字化工作人员工资，将档案资源转化为数字化的档案信息，以数字化的形式存储，利用计算机系统进行管理，形成一个有序结构的档案信息库，及时提供利用，实现资源共享；安全体系建设及培训，按照档案“十防”要求，确保馆藏档案安全完整；采购档案装具、防虫药物、防潮设备，通过对馆藏档案库房温湿度监控、有害生物的防治等常态化保护措施，延长档案的寿命，确保档案资源安全保存和高效利用；开展档案法制宣传活动，举办6·9国际档案日系列宣传活动，制作展板、印制宣传资料等，提升档案馆工作整体形象。市档案馆2022年全面完成各项重点工作目标任务。（三）各项指标完成情况绩效自评从部门管理、履职效果、能力建设、服务对象满意度4个一级指标分析评分，又将一级指标层层细化成26个三级指标。通过综合分析，2022年24项指标达到目标要求，信息化覆盖率和人员培训机制完备性未达标扣除相应分值，总体绩效目标完成得分情况为98分。1.部门管理目标，10个三级绩效目标全部达到绩效目标要求。2.履职效果目标，部门履职目标、部门效果目标、社会影响全部满足达到预算绩效目标值。3.能力建设目标，中期规划建设完备，人员培训机制完备，信息化管理覆盖率达到100%。4.服务对象满意度目标，本着厉行节约的原则开展工作，做到了勤俭节约、务实高效，干部满意度达到100%。（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施档案管理完备性低原因是新馆建设正在规划中，导致业务用房面积小难以开展接收档案进馆业务。改进措施：积极衔接相关部门推进新馆建设事宜。人员培训机制完备性未达标原因人员培训机制不完备，专业化素质低。改进措施：加强对档案专业人员的培训，积极衔接外出学习。四、单位预算项目支出绩效自评情况分析2022年，本单位预算支出项目2个，当年财政拨款51万元，全年50.67支出元，执行率99.35%。通过自评，有2个项目结果为“优”。分项目自评情况分析如下：项目一：档案馆工作经费（一）项目支出预算执行情况年初预算数45万元，上年结转0万元，全年预算45万元，全年执行数45万元，执行率100%。（二）总体绩效目标完成情况2022年度，完成了购置办公设备、支付聘用人员工资，按照档案“十防”要求，确保馆藏档案安全完整；更换老旧消防器材，维护监控报警系统，采购档案装具、防虫药物、防潮设备，通过对馆藏档案库房温湿度监控、有害生物的防治等常态化保护措施，延长档案的寿命，确保档案资源安全保存和高效利用；开展档案法制宣传活动，举办档案业务培训班；举办6·9国际档案日系列宣传活动，制作展板、印制宣传资料等目标任务。该项目绩效自评得分97分。（三）各项指标完成情况1.投入和管理目标，5个三级绩效目标除财务管理制度和内控制度基本健全，扣除相应分值，其余全部达到绩效目标要求。2.产出目标，数量、质量、时效全部满足达到预算绩效目标值。3.效果目标，本着厉行节约的原则开展工作，做到了勤俭节约、务实高效，干部满意度达到94%。4.影响力目标，配套设施健全，审批流程健全。（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施1.财务管理，内控制度不够健全，进一步细化业务流程，完善内控制度建设。2.实施管理，人员培训等管理制度不健全，通过实践运用，制定出适合本单位人员培训制度。项目二：驻村人员工作经费（一）项目支出预算执行情况年初预算数6万元，全年预算数6万元，全年执行数5.67万元，执行率95%。（二）总体绩效目标完成情况2022年度，完成了驻村人员生活补助及通信费用的报销；购买意外保险；配置办公及生活用品；积极发挥了帮扶人带头作用。该项目绩效自评得分99.5分。（三）各项指标完成情况该项目从投入和管理目标、产出目标、效果目标、影响力目标评价，14个三级目标都已全部完成。（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施项目绩效测评99.5分，主要是预算执行率95%，驻村帮扶人员因病请假，生活补助未享受。五、绩效自评结果拟应用和公开情况通过对各项目绩效自评，在今后的工作中针对各失分项要不断改进机制、强化措施、弥补差