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文档简介

资产管理部自查报告为进一步提高资产管理部的控制质量，规范资产管理流程，资产管理部于XXXX年XX月XX日至XX月XX日进行自查。本报告旨在总结自查过程中发现的问题，提出改进意见和建议。自查范围自查范围为资产管理部资产清查、资产采购、资产归还、资产报废等流程。自查结果资产清查方面：我们发现有部分设备标签未在资产信息表上登记，导致设备管理信息不统一。为了保证资产信息的准确性，我们立即开始对资产信息重新整理，并登记遗漏的资产标签。进行了部门内部资产盘点，对资产流转过程进行全面双向验证，但仍有少部分资产无法找到使用单位的归属地，我们将开展进一步的调查。资产采购方面：我们从采购记录中发现有一些采购未按程序申请审批，且未按要求进行比价等后续工作。为了规范采购流程，我们将对采购制度的执行进行进一步的整改和加强。资产归还方面：我们发现归还设备的证明文件存档不规范，防范合同与单据不对应等问题，我们将加强存档管理，遵循单证时间逐一归档，对重要的单证及时进行抽查。资产报废方面：我们对资产报废审批流程进行了分析，发现有的资产报废审批并未经过规定的程序，有一定的风险隐患，在确保程序合规的情况下，我们将继续完善报废流程，加强对无形资产报废审核的管控。总结与建议在本次自查过程中，我们深刻认识到管理流程中存在的一些问题和不足之处，我们将进一步加强流程管控和落实制度，推进资产管理部各项工作切实实现“严把物资管理关口，保障公司资产安全”的要求。基于此，我们提出以下建议：推进制度完善，建立正常运营期内资产组织管理制度、资产采购与管理办法、资产报废审批流程等制度文件，确保各项管理流程合规有效。加强现场巡查管理，定期对资产管理操作进行检查，发现问题及时整改。建立健全资产管理的数据信息系统，保证信息及时、准确、全面。对不合规行为，要坚决惩处，对部门员工进行规范教育和培训。结束语通过此次自查，我们对资产管理部现有流程进行了深入反思和检查，发现了

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