废旧物资处理规定文献

文件编号受控状态受控分发编号ZG/YP335014-2014废旧物资处理规定（D版）发布日期：2015年3月20日实施日期：2015年3月20日目的加强废旧物资管理，规范废旧物资处理的工作程序。适用范围适用广西北海玉柴马石油高级润滑油有限公司和广西南宁玉柴马石油润滑油有限公司。各子公司参照本规定制订各自的废旧物资处理规定，报环安部备案。积压、废旧等物资以及各种经办理报废后的设备的处理。职责环安部公司废旧物资处理的归口管理部门，负责废旧物资处理有关制度的制订，组织废旧物资的集中管理与处理等工作。第三层次文件 修改标识：1第三层次文件 修改标识：1第第#页组织通过不同渠道寻找询价、比价或招标对象，避免由某个人或某个部门邀请几家围标的情况。财务部负责审核废旧物资处理的价格、开具发票、收取或支付款项和财务结算。存货单位负责对需要处理的废旧物资进行分类移交，如需要进行破坏处理的，应先破坏后移交，并协助环安部做好废旧物资管理与处理的相关工作。办公室与回收处理方沟通确定监装日期，并组织监装。根据监装实际情况，出具监装单（见附件1）。做好月度与年度废旧物资处理台账记录（见附件2）。引用文件《招标管理规定》废旧物资的分类废旧物资可分为日常废品、危险废弃物和其他废品日常废品包括废旧纸箱、塑料桶、标贴等日常产生的废品。危险废弃物包括被油污染过的纸箱、塑料桶、抹布以及生产过程中产生的废弃油等国家危险废弃物名目涉及的物品。其他废品除了5.2和5.3以外的其他废旧物资等。废旧物资处理原则先破坏后处理原则。对需要处理的废旧包装纸箱、塑料桶以及标贴，一律进行破坏性处理后才能对外出售。供应商优先原则对需要处理的废旧物资，在同等条件下可考虑优先处理给公司供应商。询价、比价与招标处理原则单项处理估算价值小于2万元的可采用询价方式处理。询价是指废旧物资处理归口管理部门单独咨询和比较废旧物资市场价格的问价行为。单项处理估算价值2〜10万元以内的废旧物资，采取比价方式处理。比价是指废旧物资处理归口管理部门联合相关部门咨询和比较废旧物资市场价格的问价行为。具体按《招标管理规定》程序执行。单项处理估算价值或年估算处理价值三10万元的废旧物资，采取招标方式处理。具体按《招标管理规定》程序执行。单项自行招标，原则上每年进行一次，具体由环安部组织。处理价格、名称与实物相符性原则废旧物资处理的价格、名称必须与实物相符，不允许弄虚作假。保证金收取原则采取内部招标的，招标前必须收取投标客户的投标保证金，物资处理合同条款中必须明确收取履约保证金。票据客户名称与处理凭据客户名称一致原则物资处理票据开具按国家税务有关规定，票据客户名称与处理凭据（含合同、协议、审批表、监装单等）客户名称必须一致。危险废弃物处理按有关规定执行。工作流程（见后页）废旧物资处理工作流程、废旧物资处理工作流程说明监督管理办法环安部负责建立客户管理档案，对有盗窃、欺骗以及违反公司有关管理规定行为的客户及其代理人，一律拒绝其参与废旧物资处理。除白班上班时间外，其它时间不办理废旧物资处理手续（如果现场需要紧急处理，须经管理线领导批准方可在非白班上班时间处理）。在物资处理过程中，任何单位或个人不得以任何方式收取各种费用。如有违反一经查实，属单位收取的，追究单位行政一把手责任，属个人收取的按受贿行为处理。如发现处理的废旧物资中混装有其它物资，并经办公室、存货单位、门岗查实的，根据具体情况对监装人进行处罚。门岗凭办公室出具的废旧物资处理放行条放行，对没有放行条的装有废旧物资的车辆一律不得放行（由办公室负责通知物业管理单位）。附件（见后页）记录监装单废旧物资处理台账修改记录页废旧物资处理工作流程责任部门流程输出

废旧物资处理工作流程说明序号流程块工作标准

7.1.1处理申请由存货单位提出本单位管辖范围内的各类废旧物资处理申请。7.1.2处理审批存货单位线领导负责对存货单位提出的废旧处理申请进行审批。7.1.3价格估算经审批后，环安部执行处理，对所处理的废旧物资进行价值估算。7.1.4判定环安部根据估算价值确定处理方式，具体标准如下：1、单项估算价值三2万元以上的，按规定进入招标/比价程序。2、单项估算价值＜2万元的，按询价处理。7.1.5询价由环安部组织不同渠道对处理物资进行询价，并对回收处理方的报价汇总对比，提出确定处理价格建议。7.1.6核定价格财务部根据待处理废旧物资历史处理价格以及实际市场行情，核定结算价格。7.1.7价格审批生产线领导根据管理部的处理建议以及财务部核定价格意见，作出是否审批意见；必要时提交总经理审批。7.1.8组织监装办公室依据审批的处理物资名称以及数量或签订的年度处理合同，组织相关人员进行监装，并出具监装单。处理物资在过磅、交款、出门时均须附监装单。7.1.9财务结算财务部依据办公室出具的监装单、过磅单以及审批的价格对处理物资进行结算，并开具相关票据。7.1.10审核放行办公室依据财务结算凭证以及监装单开具放行条，门岗依据放行条、监装单与实物进行核对准确后放行。附件1：监装单监装单

日期：年月日存货单位物资名称单位数量监装人：附件2:废旧物资处理台账废旧物资处理