矿业公司出差管理规定制度

矿业公司出差管理规定制度总则为进一步规范员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费用开支，特制订本制度。本是制度适用于公司所有员工以及特聘人员。审批程序和权限员工出差应填写《出差申请单》，并按照以下权限审批：公司部门主管人员出差，报请总经理助理审核，并报总经理审批。其他人员出差报请部门负责人审核，并报总经理助理审批。由于特殊原因员工出差限于派遣出差，部门负责人及总经理予以核定审批。凡几人协同出差的，由主管部门负责人或人员填写，因公务紧急，未能履行出差手续的，出差前可以通讯方式请示，出差后补办出差手续。除公司高层领导外，其他人员应到行政部门办理出差手续备案，返回后及时报到。出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请上级领导审核批准；因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，须及时通知上级领导并在出差结束后提供相关证明。出差员工违反此规定者，不予报销差旅费，并视其情节轻重予以不同程度的处罚。员工出差期间原则上不得报支加班费；节假日出差的，经部门批准人力资源部复核后，可酌情安排补休。省外出差应提前一周办理出差申请，且在出差时间保持电话畅通，出差结束后应在7个工作日之内办理出差费用核销及提交相关报告出差费用标准出差费用包括以下内容：交通费（公路、铁路、船舶、飞机等，包括抵达目的地后无接送交通工具所产生的公交车费、出租车费等）。食宿费（住宿、用餐）。公杂费（传真、复印、邮件、邮政、汇款等）。4公司员工出差按以下标准报销费用：4.1.1总经理按照A类标准报销费用。4.1.2总经理助理或以上管理人员按照B类标准报销费用。4.1.3部门负责人按照C类标准报销费用，且按照地区标准，发放误餐补助，出差期间不再报销餐饮费用（有招待任务者除外）类别火车飞机船舶食宿备注A硬卧经济舱经济舱三星以上标准间B硬卧经济舱经济舱普通标准间C硬卧经济舱经济舱1、同性员工按照两人一间标准间入住；2、视工作紧急程度，选择交通工具；3、连续乘坐火车5小时以下，必须乘坐硬席。4.1.4按B、C类者出差者，因出差地点不同，分为甲乙丙三类报销类别出差地点住宿标准误餐补助标准目的交通工具甲类地区北京、深圳、上海、重庆400元/天（采用包干制）实报实销乙类地区二类城市省会城市300元/天（采用包干制）实报实销丙类地区三类地区县、市200元/天（采用包干制）实报实销注：港澳地区、国外食宿标准另行审批。4.1.5随同高职人员出行的低职人员，食宿随高职人员。4.1.6如因工作需要超出报销标准，需要《出差申请单》列明原因。4.1.7出差人员乘坐飞机，由公司统一购买航空意外险。出差费用报销出差费用在以上标注范围内报销。出差人员凭《借款申请单》到财务部办理借款手续。出差返回后，应于一周内到财务部办理报销手续，报销差旅费用要填写《差旅费用报销单》，否则财务部门不予报销手续、费用。因陪同公司客户外出或其他特殊情况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具，须事先征得主管领导同意。出差过程中出现的招待费用，按照公司相关规定办理。其他注意事项原则上不允许单人自驾车省外出差，若司机驾车随同出差，可随出差人员食宿。参加本地区培训或会议，除会务组特殊要求外，原则上不住宿。出差人员出差要自觉遵守本制度，对故意拖欠差旅费借款，逾期不到财务部办理报销手续的，除从本人工作扣除外，取消其借支差旅费的资格。涉及国外学习、考察、参观的出差计划，费用一律报公司总经理审批，并在行政部备案。出差时间7.1出差当日12：00以前出发按1天计算。7.2出差当日12：00以后出发按半天计算。7.3出差当日12：00以前返回按半天计算。7.4出差当日12：00以后返回按1天计算。（此处涉及的时间以飞机、车票等起／至时间提前／滞后2小时为准。）8附则8.1本规定由公司行政部制订，并负责解释和