供应商管理程序文件

受控文件CONTROLLEDDOCUMENT制定部门： 受控文件CONTROLLEDDOCUMENT批准批准确认编写年月日年月日年月日文件修订履历表版次 修改前容 修订后容 修改日期 A0 初版发行A11.0目的建立对供给商之评估制度，以预先筛选在质量、技术等力量皆能符合本公司要求之厂家，确保产品质量水平。2.0围本程序适用于供给商〔原材料、包装材料、委外加工及附件厂商〕之调查、资格评鉴、合格供给商名册建立与持续考核等作业活动。组职与权责选购部依本程序主导评估供给商,并建立与维持《合格供给商名录》。指导与帮助各单位皆能依本程序作业。产品开发对供给商材料/样本成认及技术评鉴。品管部供给商产品的来料检验与对供给商交货质量作持续之监视及对供给商的质量系统进展稽核评鉴。商务部当客户指定供给商变更时，负责通知客户。名词解释QVL(QualifiedVenderList): 合格供给商名册。作业作业品质产品开发步选购骤供给商承办人依据资料 产出资料治理重点供货商开发 选购数据填写

选购

供给商根本资料评核工程

资料、评核工程供货商根本 选购 供应商基资料收集 本数据选购主导成立 选购评鉴小组 品质 评核工程发选购实施供给商评〔品质工程选购〕 品质发

厂商评鉴评核表

选购应评鉴供给商的经营体系、选购制.评比结果YES

NO供给商改善 选购 鉴表

维护与保养.总经理核准 总经理

合格供给商一览表选购作业说明资格限制凡供给本公司生产有部品料号的供给厂商，未经本程序之评估，取得正式合格厂商资格者，均不得进展选购交货。客户指定厂商、非大陆厂商或其它特别经总经理核准之厂商也必需经过部品成认前方可进料〔依此建立QVL〕供给商之调查与选定原制造商:为打算制造厂商是否能制造符合本公司要求质量水平之产品，稳定用料质量，确保料源，在选购前，选购单位应对选购之物料，调查或实地访查其专业制造厂商之根本数据、设备规模及制造力量等情形，并要求填写《供给商根本资料》。供给商选择原则具有公司〔工厂〕营业登记者。质量(通过TS16949、ISO9001、ISO14001认证者优先)、价格、交货及效劳等条件良好者。品质系统、产能及财务健全者。商誉良好者。供给商之质量评估原则选购应主动查找其供给商或承受客户推举的供给商。依供给商评估作业经由供给商资风格查、评估或样品成认后，合格者可于《合格供给商名录》登录，作为选购的依据。供给厂商之样品及相关规格数据交由产品开发/品管成认，样品成认合格后确立双方交易质量要求事项。品管部负责供给商来料检验，对供给商进展质量评分，必要时由选购安排，会同品管/工程，共同前往实地评估或稽核，以持续稽核交货质量以作为供给商资格维持或取消之参考。应供给商之要求，品质可以供给必要之辅导。合格供给商资格认定《合格供给商名录》的厂商需符合以下认可资格之一：出示有效的证明，其质量系统经三方认证机构或同等的国际标准之要求进展审核，并经认证合格。其质量系统已经由本公司之代表〔或评估小组〕评估合格。供给商样品送样，经品管、工程确认合格，并供货二次以上无消灭质量问题。客户指定的供给商。 选购负责建立《合格供给商名录》,选购人员依名册的合格供给商(紧急选购，非合格供给商名册厂商,须由总经理特准并送样成认〕进展选购。供给商现场评鉴评估人员由选购主导，会同品管、工程共同组成评估小组，执行评估工作，经总经理审核符合要求者列入《合格供给商名录》,不符合者限期改善再评鉴,二次评估不合格时送至总经理裁决。厂商评估容选购人员先/发《供给商审核检查表》给供给厂商填写和自评，供给厂商填好回传给选购人员。评估人员依据供给厂商自评结果，到供给商现场对供方的品管制度、技术水准、制造力量、机器设备及经营治理进展验证/调查，并将评估最终结果填入该表。各单位依「评核工程」评核之结果汇总在《供给商审核检查表》中,并加以说明。《合格供给商名册》更选购负责更经审核合格的供给商名册。供给商持续考核考核对象准时间凡与本公司有往来之交货合格供给商，每年度应对其交货质量进展考核，具体如下：品管部：负责供给商质量评分。选购部：负责供给商交期、价格、效劳等评分。考核工程所占之比率：质量------50％交期 20%价格 20%效劳 10%合计 100%评分方式〔见下页〕项次项次1评定工程质量评分评定单位:品质评定标准总分值质量评分=50*(不良批次*100%)50总来料批2交期评分评定单位:选购交期评分=20*(超期交货批数*100%)20交货批数AA凡属TS16949认证合格或此厂商之质量水平经公司评估后证明其力量已到达优良水平﹐且过去连续六个月之交货为A等且未造成公司制程及市场之埋怨者时将纳入免验厂商且选购将其列入主要供给商B此厂商之质量系统完整、品管允收率＞98%、且过去连续三个月之交货为A等﹐并且未造成公司制程及市场之埋怨时将纳入减量检验.C此厂商之质量系统完整、品管允收率＞95%、且过去交货为C等以上﹐同时在交货质量发生时能马上实行有效之因应措施处理时交效将列入正常检验.D95%、且对不良之处理缓慢﹐连续三个月交货绩效评比为D供给商.协作度评分当月交货品质:无特别情形，得10当月交货品质特别:在接获本公司通知：﹐解决问题者﹐43﹐且能准时交货﹐使生产顺当者﹐5154评定单位:质量协作:第2项交期协作:第3项合计评定单位:品保以上三项评分之合计为供给商考核评分。100考核等级供给商考核之得分等依所得总分分等级及评定等级如下：分等评分评语Ａ90优Ｂ80~90良Ｃ70~80可Ｄ60~70差Ｅ评定等级说60劣明95%、且对不良之处理刻意无视或不处E级 置时将需对此厂商重评鉴,且对此厂商要其停顿供货,待其重评鉴合格前方可纳入供货否则将于QVL中除名.。奖惩措施Ａ级Ｂ级Ｃ级Ｄ级Ｅ级

可实行减量检验可实施减量检验依照一般检验可实施加严检验对其重评鉴

增加选购量削减选购量注：如厂商连续六个月均为Ａ级可纳入免验行列,选购也可从订单量.价格与单价上对其优先考虑.但如其免检之材料上线后消灭质量特别时免验之材料将纳入正常检验,当连续10批材料品保允收且生产都无特别时将由正常转为免验.供给商质量、环境稽核供给商质量、环境稽核之目的在于再次观看供给厂商之作业是否到达本公司之要求。稽核人员：主要以品保及选购人员为主，工程或研发人员为辅。质量稽核主要工程如下：有关厂商评估工程之执行再次考察。近期发生不良问题之改善与处理状况。产品制程中作业质量治理情形。交货质量检讨。质量牢靠度实施状况考察。质量意识与环境了解。其它质量相关事项。6.7.4 厂商质量稽查觉察可能造本钱公司质量与牢靠度不良影响，必要时由工程、品管、选购共同争论,由选购人员修改《合格供给商名册》呈总经理核可而取消其合格供给商资格。供给商资格取消当有以下状况时，本公司得取消该厂商之合格供给商资格：交货质量水平评分，连续二次评定为E级，无乐观改善成效者。环境及牢靠度试验数据显示已经有材料或制程变异可能危及本公司产品之牢靠度。厂商质量稽查觉察可能造成上述质量与牢靠度影响之状况。厂商对于批退品或不良品之分析与改善行动，不够乐观与适用。厂商不承诺责任或不能符合本公司质量方案。未经本公司工程之认可或重送样经工程单位成认，厂商随便变更设计、材料来源或制造等。连续性指定交期无法协作。供给商资格取消应由品保部门或选购发出正式书面之通知书，并将影印本知会选购、工程等部门变更