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文档简介

内部审核把握程序目的：为明确体系的内部审核事项，以定期对我公司运行体系的符合性、有效性等进展评估，以持续改进。2.0范围：本程序适用于全厂范围。职责:档案科：主导公司内部审核。安全主任：对体系审核负责。内容:审核筹划:制定内部审核打算时应考虑拟定审核的过程，区域的状况和重要性以及以往审核的状况。〔两次内审间隔不应超过12个月〕，每次审核应涉及的各项内容，以下状况应考虑进展内审：发生重大方面事故或顾客投诉情节重大；组织机构、治理体系发生重大变化；有关法律、法规及其他外部要求变更。内部质量/环境审核的依据:公司体系文件；相关法律法规要求等。客户及相关方的要求。审核的预备审应由与受审核部门无直接关系的内审员负责；开审核组预备会，宣读审核打算，提出审核要求，安排审核任务，并预备审核的各项工作；审核部门；内审实施首次会议有关部门负责人参与并在《会议签到表》上签名；内审日程安排及其有关事项。现场审核审核员依据《内审打算》，通过询问、观看现内审时审核员要客观公正地对待审核中觉察的问题；就审核中的有关问题进展沟通。写《内审报告》。末次会议主持会议；会议内容：审核组长重申审核目的，宣读《不符合项报告》及《内审报告》并分发到各有关部门。4.6订正措施及跟踪验证:责任部门对《不符合项报告》中提到的不合格进展缘由分析，制定订正措施并实施订正，审核组负责跟踪验证并向治理者代表报告验证结果。5.0相关文件：无第13.2章 突击审核把握程序目的：为明确突击审核事项加强我公司日常工作中符合手册内容及客户要求的调查，更加真实的反响文件的执行状况，从而强化体系运作。2.0范围：本程序适用于全公司及供给商。职责：档案科：实施公司自我突击审核。安全主任：对供给商进展突击审核，以确保其是否符合要求。内容：突击审核预备：此部门的检查表〔主要是将文件中的内容形成检查表〕。不宜超过3人〕，也可由档案科单独进展审核，具体状况应视审核任务多少而定。部门保密。实施突击摄照片等。审核内容：依据检查表形式逐条对实际状况进展“是、否”推断。其他审核状况参照《内审治理程序》。审核结果：审核组人员将审核结果计算成以100分为总分值的分数核分数，并公布不符合项。会议中由被审核部门负责人填写《订正预防措施报告》提出整改措施。通过由副总经理批准生效。安全改进打算，交由安全主任审核及副总经理批准。安全改进打算。4.4实施。突击审核频率为每年一次，形成突击审核报告存档。供给商突击审核为高风险的供给商应每年至少承受一次我方突击审核。不符合项内容。突击审核小组到达供给商处通知其进展审厂，供给商应无条件承受。假设供给商因各种理由拒绝审核的，我方将在30－120天内进展其次此突击审核。此时供给商将不得再次拒绝审核，否则将马上失去合格供给商资格，终止与我方一切合作。对于审核中觉察的问题由安全

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