注塑过程审核表

注塑过程审核表,,,,,,,,

序号,审核项目,审核记录,纠正措施,输出资料,责任部门,责任人,措施完成时间,验证结果

一,人员,,,,,,,

1,对新项目进行详细的产品要求培训，培训人员包括：仓管员、计划员、检验员、班组长、注塑工培训内容包括：产品名称、车款、原料牌号、色母牌号、材料供应商、拌料比例、烘料要求、注塑参数要求、产品外观要求、产品尺寸要求、包装要求、作业指导书、控制计划等。,查生产部人员有：2名注塑师傅，1名物料专员，5名修毛边人员，1名车间统计，1名零部件仓库管理员，未根据项目产品要求来进行培训。无年度培训计划，培训记录,,,,,,

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2,对新进人员进行详细的作业流程培训，培训岗位包括：仓管、计划、检验、班组长、注塑工；培训内容包括：材料入库、领料流程、生产计划流程、生产首、末件检验流程、生产记录流程、标识方法要求、不合格品处理流程等。,新进员工无详细的作业流程培训；,,,,,,

3,注塑员工统一穿工作服进入生产区域，服装整洁、穿戴整齐。,OK,,,,,,

4,员工遵守作息时间，不迟到、早退；工作态度良好，没有与工作无关的说笑、没有离开工作岗位、打磕睡、吃东西等。,,,,,,,

5,员工遵照公司规定做事，遵守员工岗位准则，不违背厂规和员工手册。,询问现场人员，不知道员工手册内容；,,,,,,

6,车间编制有员工培训计划，按计划实施培训，有培训记录，有培训效果确认。,生产部没有员工培训计划。,,,,,,

7,车间编制有人员岗位结构图，分工明确。,生产部没有部门内部结构图；,,,,,,

8,车间编制有岗位职责描述，员工熟知本岗位职责要求。,生产部无岗位职责说明书；,,,,,,

9,车间每班有班前会议，班组有交接班记录。,有开过班前会议，但没有坚持继续开；,,,,,,

10,注塑工熟知展示在其岗位处的作业指导书的内容。,可以熟练操作注塑机，但未按作业指导书进行操作；,,,,,,

11,拌料、烘料、注塑工经过培训；检验人员（原料检验、成品检验、巡检、首末件检验）具有相关能力及资格。,拌料、烘料、注塑工没有培训记录，检验有相关检验能力；,,,,,,

二,设备,,,,,,,

1,每台注塑机、拌料、烘料机有设备点检项目表，每日进行设备点检，点检记录完整；设备点检表定位放置。,设备点检记录过于简单，未有项目要求、点检位置、点检方法等内容；拌料机、烘箱未有点检记录,,,,,,

2,车间有专人负责注塑机点检；设备点检人员熟知注塑机点检项目要求、点检位置，点检的方法。,,,,,,,

3,注塑机、设备上没有不必要的物品，保持清洁。,注塑机未清扫过，组装现场操作台有点乱,,,,,,

4,编制有注塑机年度维护保养计划表。,未制定设备年度保养计划,,,,,,

5,每周编制“设备周保养计划记录表”，按计划进行注塑机维护保养，记录保养内容。,,,,,,,

6,编制有注塑机等设备清单，对关键设备有识别方法。,未编制设备清单，并设备关键设备,,,,,,

7,编制有关键设备备件清单，设备备件定位存放并有标识。,未编制设备备件清单,,,,,,

8,车间对现有的模具要建立台帐。模具外运、拉回有记录。,有模具台账,,,,,,

9,模具验收资料完整，有验收日期、验收批准人等内容。,有模具验收单，验收记录；,,,,,,

10,模具验收资料分项目存放。,模具资料未按项目进行存放管理。,,,,,,

11,模具有生产模次记录模具根据使用的次数制定保养计划和保养项目表。,新模具由计模器，老模具没有。,,,,,,

12,按计划进行模具保养，对保养、维修后的模具有验证记录。,有保养记录，未有验证记录,,,,,,

13,对设备、模具故障及维修状态有分析记录，作为经验资料分类保存。,未进行分析存档,,,,,,

三,物料,,,,,,,

1,每批原料出库单、入库单填写完整，物料名称、规格型号、领料人、物料批次等填写齐全。,OK,,,,,,

2,车间根据每日的生产计划单进行领料。,没有每日计划单,,,,,,

3,仓库按物料、成品的“先进先出（FIFO）”原则进行发料。,"原料仓库OK,回料仓库过于狭小，物料堆放不利于先进先出；",,,,,,

4,成品、物料区域的成品、物料卡上要有接收、发出物料数量、时间记录，并与台帐相一致。,仓库产品料箱上都物料卡，标识着进出的数量，日期等信息，,,,,,,

5,成品、物料区域实际存放的成品、物料数量与台帐数量相一致。,有差异，半成品为称重量计算数量，导致半成库的数量有差异,,,,,,

6,车间、仓库有区域布置图，每个区域有清晰的标识，如不合格品区、待处理品区、待检区等，物料按状态进行区域存放。,注塑车间未明确标识不合格品区、待处理品区、待检区等区域,,,,,,

7,物料按区域摆放，如原料区、色母区、配料区、回料区、包装物料区；产品按项目分区存放，如SGM618产品区、G18产品区等。,原材料按材料厂家进行区分放置,,,,,,

8,"拌料(加好色母的原料)要有标识，标识卡上要注明数量、在每一包装袋上注明原料、色母料名称和适用产品名称,防止物料误用；",未贴标识，有手写重量，材料在原材料外包装袋,,,,,,

9,原料、色母、拌料包装密封完好，无开口放置，防止受潮和污染。,拌料完成后用封口封好，没有开口放置；,,,,,,

10,物料包装有状态标识，如合格品绿色标签。,未贴检验状态标识；,,,,,,

11,不合格物料要隔离存放，并贴有红色标识。,有放红色不合格标识，未隔离放置；,,,,,,

四,注塑过程,,,,,,,

1,生产现场有当日生产计划，班组长、员工知道每台注塑机的生产计划内容。,无当日生产计划，员工只知道生产的是什么规格的产品，其他不知道,,,,,,

2,员工每日A/B班交接有书面的记录，详细交接生产注塑机、产品状态等内容。,无书面记录及口头交接等信息,,,,,,

3,注塑机现场有注塑作业指导书、成型参数表、包装作业指导书等作业文件。,现场部分产品有作业指导书、工艺卡，其他作业指导不全。,,,,,,

4,注塑机现场有检验作业指导书、首模批准样件等检验指导文件。,现场无检验指导书、首件确认检验规程等文件,,,,,,

5,注塑机现场产品缺陷样件以指导注塑工判断产品缺陷。,公司有张贴缺陷件图片在公司看板上，但不齐全,,,,,,

6,注塑机现场有返修刮飞边的样件，以指导注塑工正确返修刮飞边。,没有制定标准样件及作业指导书，指导修边人员操作,,,,,,

7,注塑工熟练掌握注塑、包装、自检作业、记录缺陷的方法要求。,注塑工不太熟悉相关缺陷件的要求,,,,,,

8,注塑机现场有每日生产日报表，以记录生产产品的数量和注塑缺陷产品数量。,生产报表未真实记录相关数据，不合格数管控不到位,,,,,,

9,注塑机现场有不合格品存放箱，对每件不合格品有缺陷记录。,不合格产品箱有放置红色不合格标签，但箱体颜色与合格产品一样，不容易区分，且标识也已被弄掉，不利于不合格品的管控,,,,,,

10,拌料现场有拌料作业指导书，对不同项目产品的回料使用量有规定。,拌料间有拌料规程，但与实际操作不一致，回料没有使用规定；,,,,,,

11,拌料现场有回料使用的详细记录，包括使用时间、使用重量，用于注塑产品名称等。,OK,,,,,,

12,注塑机现场有拌料作业指导书，对色母料比例进行规定。,有操作规程，但没有对色母比例进行规定,,,,,,

13,注塑拌料记录完整，包括原料、色母料重量、时间、批次；并能够追溯到注塑成品的批次和原料（色母料）的批次信息。,,,,,,,

14,注塑机现场有烘料的作业指导书，对烘料时间、温度进行规定。,没有烘料作业指导书，但烘料的温度、时间有规定,,,,,,

15,注塑烘料记录完整，包括烘料重量、时间、批次；并能够追溯到注塑成品的批次、原料（色母料）的批次信息。,烘料记录追溯不到成品的批次,,,,,,

16,现场注塑生产的首模、末模封样件、缺陷样件定位放置，有表面防护，防止样件划伤损坏。,有首模样件、巡检样件放置在机台的铁箱内，但没有末检样件,,,,,,

17,注塑机现场每日的包装物料摆放整齐，使用的包装物料符合包装作业指导书要求。,注塑机现场的物料按机台放置在拌料间，但未有防护措施，容易混料,,,,,,

18,包装箱标识清晰，包括数量、时间、批次、班次等信息；包装箱上无过期的旧标签。,无标识，零部件有标识，但无检验状态的标识,,,,,,

五,检验过程,,,,,,,

1,对每批原料进行检验，填写检验记录，留存原料质保书。,原材料未经过检验，有供应商提供的出厂检验报告,,,,,,

2,注塑机每班首件检验确认，确定首件封样。,未制定首件检验规程，,,,,,,

3,成品检验、巡检现场有检验作业指导书，检验员掌握检验方法、检验项目、检验频次等要求。,检验员不了解相关检验要求,,,,,,

4,按检验作业指导书要求进行成品检验和巡检。,成品没有进行检验，巡检未真正落实,,,,,,

5,成品检验、巡检记录完整，对检验结果有确认签字。,,,,,,,

6,成品检验区有产品标准封样件，封样件有封样人签名、封样日期。,没有对产品进行标准件封样管理,,,,,,

9,检验区域灯光照明设施工作正常。,OK,,,,,,

10,检验员检验中发现整批次不合格，填写“不合格品处置表”；按流程实施审批；确定对批量不合格品的处置方法。,OK,,,,,,

11,对检验发现不合格品立即标识、隔离处理。,现场有放置红色标签，标识不合格品，但隔离效果不明显，容易和合格产品混淆,,,,,,

12,对检测设备设备如台称、卡尺，检查是否有校验标识，及时申请进行校验。,OK,,,,,,

13,检验员掌握产品控制计划（CP）中对产品特殊特性、过程特殊特性的控制要求。,未提供有效版本的控制计划，检验员无从了解,,,,,,

六,环境控制,,,,,,,

1,车间看板包括生产计划、员工绩效、车间管理办法、员工岗位分布图等内容。,车间看板只有订单信息，也未每日更新，,,,,,,

2,车间现场看板的记录每日更新。,,,,,,,

3,注塑机周围的包装物料摆放整齐，对不用物料每班清理。,车间5S检查，确定清扫目标，责任人，清扫时间,,检查记录表,,,,

4,注塑车间地面、注塑机周围地面保持洁净。,,,,,,,

5,车间每日交接班时，清扫和整理工作岗位。,,,,,,,

6,物料架、模具区、工具架等进行标识、定置定位；每日整理。,,,,,,,

7,车间消耗辅助品（如砂纸、脱模剂等）和员工用