地产公司工程管理制度-质量管理

-PAGE14-质量管理原材料、成品、半成品的质量管理原材料、成品、半成品、砼、砂浆、焊接试件（以下简称原材料）原则上应具备三证（材料合格证、试验证明、生产许可证）。进场使用前，施工单位填报材料报验单，附上三证及材料进场复检报告，经项目公司工程部现场专业主管进行质量检验认证后，方准使用；采用新材料、制品应有技术监督文件、生产厂家的产品质量标准、使用说明和工艺要求，经审核验收的材料、成品和半成品须达到如下要求：①质量保证资料整全、有效，有关技术指标符合设计及规范要求，②现场实物标志与材料相符；主要装饰材料、构配件在订货前由施工单位提交样品和有关厂家资质证明及报价资料，项目公司工程部会同集团设计、工程、审核主管领导审核同意后方可订货；原材料的取样检验实行见证取样和试验送检制度，相关程序参照当地的相关规定执行。原材料经检验不合格者，不得在工程上使用，由项目公司工程部通知限期退出现场。施工过程质量的检查巡视检查和旁站监督：项目公司工程部现场工程师，必须每天巡视所管现场二次以上，发现问题应及时提出整改意见并跟踪落实。凡属质量控制点都应旁站监督，下列部位施工全过程必须旁站监督。桩基工程的砼浇筑及打压桩过程；地下室底板、顶板、侧墙浇筑砼及防水处理；转换层砼浇筑；屋面结构层砼浇筑及防水施工；后浇带砼浇筑；电气工程绝缘测试、防雷接地测试；给水系统的打压试验及排水系统的通、灌水试验。检查内容：施工材料、成品的质量，施工工艺、工人操作是否按规范、规程及批准的施工组织设计或方案执行。集团相关部门的检查和抽查：由集团工程管理部门组织集团工程质量检查小组每月对各项目建设工地工程质量进行检查，并发书面检查通报。平时由集团工程管理部门到现场巡视和检查。质量问题的整改项目公司工程部、现场监理发现有使用不符合标准的材料要及时制止，对检查发现的质量缺陷应做好记录，并及时向施工单位发出质量整改通知单，整改情况要及时跟踪，对不执行或延误整改者给予处罚和经济制裁。集团工程管理部门的每次实行抽查的结果应填写“工程抽查情况通知书”，发至项目公司工程部，由项目公司工程部督促施工单位整改。项目公司工程部应将整改结果书面报告集团工程管理部门，进行核查。分项（部）工程及隐蔽工程验收分项工程完工后施工单位应先进行自检，自检合格后，向项目公司工程部、现场监理提交工程质量报验单。并附质量保证资料及自检资料。分项工程由现场监理人员会同施工单位质安员到现场按检评标准实行检查，并做好记录，验收确认。对存在问题应指令施工单位整改，项目公司工程部应在合同规定的时间内进行验收，（施工单位提出验收后4-8小时内）；施工单位整改后经复检两次不合格者，给予通报批评或罚款处理；隐蔽工程验收应在分项工程验收合格的基础上按有关规定做好验收确认。分项工程的工序，如防水分项的找平层、防水层、隔离层、保护层等，必须办理分层隐蔽验收；一般的分项工程和隐蔽工程由项目公司工程部验收确认，重要的分项和隐蔽工程（如下表）。须由设计人员参加验收并确认；重要的分项和隐蔽工程表项目主要分项1、基础工程第一批单桩单柱的桩基成孔或主要受力桩成孔的终孔验收和钢筋笼验收。2、钢筋砼工程地下室底板、顶板、侧墙、核心筒剪力墙，裙楼，结构转换层，第一层标准层，屋面层钢筋。3、防水工程地下室、屋面、水下结构的防水。4、设备安装地下防雷接地工程、屋面防雷工程；地下室、裙楼、塔楼标准层第一层的水电管线预埋；超高层建筑圈梁防雷工程、避难层管线预埋。分项工程未经验收或验收不合格，不准进入下一道工序施工；分部工程的验收：一般的分部工程由项目公司工程部组织检查验收。下列分部必须由总承包单位质量主管部提出申请，由项目公司工程部组织、监理单位、设计单位、施工单位、质监单位参加验收并确认。地基基础（包括地下室）分部工程；主体结构分部工程；装饰分部工程；电梯分部工程。施工样板、样板房（间）的验收凡装饰工程中的外墙、室内、大堂、电梯前室饰面、吊天花等、橱柜安装、饰面、厨、厕、卫生洁具安装，给排水管道的接头、玻璃幕墙、干挂石、景观等，全面施工前，施工单位应做“施工样板”；制作“样板”必须有小样或排版图，施工单位提前3天报项目公司工程部，由项目公司工程部会同集团相关部门验收确认；经验收合格后方可按样板的标准全面施工，样板未经验收或验收不合格，施工单位自行全面铺开施工的，集团相关部门有权下达暂停工令，造成返工，由施工单位负责；单位工程在主体结构完成后，应在楼层内不同类型的单位做施工样板间（交楼标准），通过施工样板确定给排水、电气、地面、铝合金门窗、进户门等工艺流程和整体综合质量标准。样板间完工后，施工单位应提请施工样板报验收，由项目公司工程部项目会同集团工程管理部、集团工程质量检查小组、设计单位、施工单位、营销部门联合验收。经验收合格的样板间，作为竣工验收的标准；楼盘销售前，项目公司工程部应督促施工单位按设计图纸做样板房（示范单位），样板房（示范单位）要有室内装饰设计和布置，反映出建筑效果。样板房完成后，项目公司工程部会同集团相关部门、营销部门、设计单位、施工单位等参加验收，并请集团公司主管领导审定。设备安装工程的质量检查主要设备的到货检验主要设备（如变压器、高低压配电柜、消防控制柜、柴油发电机组、空调主机（冷水机组、柜机）、冷风柜、风机盘管、水泵、擦窗机等到场后必须进行到货验收。设备进场必须具备《使用说明书》、《合格证》、进口设备必须具备海关商检证、原产地证明等。由施工单位填写《设备进场报验单》。由项目公司工程部、驻项目公司审核部、项目公司技术负责部门、设计单位、施工单位到现场开箱检验，经检验合格方可进场安装。验收结果报集团工程管理部门备案。电气设备及配电线路的绝缘检查和接地极电阻测试发电机、电动机、变压器、高低配电柜、控制柜、消防控制柜、动力照明配电箱等电气设备及安装好的电气线路，未安装的电力、控制电缆。楼房电气保护接地极的接地电阻应测试合格并做好记录后方可进行下一工序施工。给排水管道的严密性试验给水管道，应做分段和系统打压试验。分段打压试验由项目公司工程部、现场监理旁站检查验收，系统打压试验，由项目公司工程部、总工室组织验收。打压试验应做好记录，渗漏点要有专人跟踪处理。排水管道安装完后应做通球、灌水试验，检查其渗漏情况。检验由项目公司工程部组织验收，项目公司技术负责部门参加验收。验收结果报集团管理部门备案。主要机电设备的单体检验、调试、试运转电梯、消防系统、水泵、通风、空调设备机组（含冷风柜、风机盘管）及电机、变压器、配电箱柜安装后，应进行单体试车调试，试运转检验。试验由项目公司工程部组织、项目公司技术负责部门参加检验，试验结果要填写记录，符合要求的，由参加检验人员书面确认。并通报集团相关部门。质量问题、事故的处理出现工程质量事故，施工单位应及时报告建设单位项目公司工程部、项目公司技术负责部门、监理公司，随后应提交事故报告，内容包括事故原因分析，损失程度、处理方案、整改措施等；送项目公司工程部、设计单位、监理公司审核，审核后报集团工程管理部门审批后实施。处理完毕后由施工单位填报工程报验单由项目公司工程部组织验收，重大工程事故整改由集团工程管理部门验收。工程质量问题、事故请示报告制度重大事故：指损失不小于十万元或死亡不少于一人或重伤不少于三人。发生重大质量事故，项目公司工程部应在事故发生后一小时内，将事故简要情况向集团管理部门报告，并做好善后处理、保护现场、等待调查、取证和处理。须严格按照建设部及地方的质量事故处理程序进行上报、处理。一般工程质量事故：一般质量事故是指由于勘察、设计、施工过失等，造成直接经济损失在五千元（含五千元）以上，十万元以下的或造成1～2人重伤；严重质量问题大面积出现或建筑物倾斜超过设计和规范允许值，造成建筑物结构临近破坏或局部破坏。项目公司工程部应在4小时以内报告项目公司领导、集团工程管理部门，并随后填写《工程质量事故报告表》；另还须严格按照建设部及地方的质量事故处理程序进行上报、处理。一般质量问题：指施工质量不符合规定要求，预计造成直接经济损失在五百元以上（含五百元）五千元以下者；项目公司工程部可根据缺陷严重程度作出修整或返工处理的决定，并责成施工单位在24小时内提交《质量问题报告单》及整改措施。项目公司工程部一天内审核完后报项目公司领导审批。同时送集团工程管理部门备案。出现质量事故或质量问题，如为施工单位责任按工程合同条款对施工单位将严肃处理；如项目公司工程部知而不报的或上报不及时，则视情节严重程度对相应人员处以500～10000元罚款，情节特别严重的将开除出公司。工程质量问题、事故的处理重大质量事故的处理，按建设部和各地方的有关规定和程序进行处理；出现一般质量事故，如要采取补强加固或无法修整需返工的，项目公司工程部组织设计单位、项目公司技术负责部门、监理单位、施工单位参加会审，确定处理方案并由施工单位实施。处理完毕后，项目公司工程部组织有关单位验收，必要时集团工程管理部门可视情况参与处理。一般质量问题由项目公司工程部（或监理公司）下达整改通知单，限定时间由施工单位整改，整改完毕后，由施工单位填报《工程报验单》项目公司工程部组织验收签证。出现质量问题、质量事故后，未处理完成的严禁进行下道工序；如有违反，除造成的费用全部由责任人（单位）负担外，还将视情节严重程度对责任人（单位）处以1000～20000元罚款。工程停工与复工为了保证工程质量，出现下列情况之一者，集团工程管理部门、集团质量检查小组有权行使质量监督和否决权，发出停工指令。施工中质量出现异常情况，经现场监理单位提出后施工单位未采取改进措施或措施不力，未能使质量情况好转的；重大隐蔽工序未经甲方代表（监理单位）验收而进入下道工序施工；擅自使用未经认可的建筑材料；擅自变更设计图纸进行施工的；出现质量安全事故；未经审查同意的分包单位进场施工。工程停工指令签发前，项目公司工程部经理应向项目公司工程负责人汇报。对可能出现重大质量事故苗头的，应立刻制止并可先行下达停工指令，随后向项目公司工程负责人报告。施工单位接到停工指令后应立刻停工，按要求认真整改，整改后提出复工申请，项目公司工程部经理审核后，报项目公司工程负责人签发复工令。成品保护为了确保工程质量，必须加强建筑成品和安装成品的保护。项目公司工程部要督促施工单位根据实际情况制订切实可行的“建筑成品保护规定”。总承包单位要成立以工程项目经理为首的项目工程建筑成品保护小组，项目公司工程部参与成品保护小组的管理。成品保护小组的职责是：负责监督各交叉作业工序执行中间交接验收手续，落实成品保护的岗位责任。协调和管理独立分包工程（如：有线电视、电话、煤气、橱柜等）执行成品保护规定。对违反成品保护规定，对成品造成污染和损坏的事件，落实责任和执行处罚。成品保护的控制重点是：预埋给排水管道；卫生洁具、橱柜；木门及门锁；地板；铝合金门窗；镀膜玻璃；大理石窗台板；防水层；阳台和楼梯栏杆；避雷装置；小区道路；景观。成品保护措施按施工单位填报，经项目公司、监理单位审核，集团工程总监批准的成品保护措施执行。工程竣工初验和竣工验收竣工验收条件项目建设工程（包括：单位工程、单项工程）已按批准的设计文件及承发包合同内容完成，质量符合国家质量检验评定标准和具备齐全完整的竣工图和竣工资料，可组织竣工验收。竣工图和竣工资料的管理竣工验收程序竣工验收竣工资料经项目公司工程部审查后报项目项目公司工程负责人审定，并签发工程竣工资料核查认定表。参加竣工初验和竣工验收，对工程质量进行评定。总工室组织现场观感评分及实测实量复核，并在单位工程竣工意见会签表上签署意见；工程竣工预验收由项目公司工程部组织进行，集团工程管理部门、项目技术负责部门、驻项目公司审核部、监理单位参加。集团工程管理部门对质量等级的核定报集团工程总监审定后，在单位工程质量等级证明书签字、盖章。初验前施工单位应做好如下准备工作：住宅楼应通电、通水。化粪池盖板、水池检查口、雨污井盖应全部掀开，并要求池、井内无杂物和沉积物。应将住宅内各单元按门牌编号编好锁匙。住宅楼周边2米专业初验必须认真细致，在初验书面表格中做好记录并汇总交施工单位处理，同时分发项目公司工程部和监理公司作为交接验收复查的依据。初验完毕后，项目公司工程部应监督施工单位对初验提出的问题限期进行整改并跟踪验收，定出竣工验收的时间。在单位工程初验后，经施工单位整改完毕，由项目公司工程部会同项目公司技术负责部门、监理公司验收合格后，可进行竣工验收。竣工验收工作由集团工程质量检查小组负责。单位工程竣工验收参加单位必须包括设计单位、集团相关部门、项目公司、监理单位、施工单位、物业公司、政府相关部门。竣工验收合格后，由施工单位提出《单位工程竣工证明书》连同完整竣工资料向质监站申请《建设工程备案表》。工程竣工日期以建设单位签发《单位工程竣工证明书》之日为准。交接验收和移交通过质监站终验后，由施工单位向项目公司书面提出，由集团相关部门组织项目公司向物业公司办理移交手续，并分别在移交书上签字。移交内容为：锁匙；竣工图纸资料二套（分别由物业公司、项目公司存档），包括《建筑工程备案表》、小区