农业生态园花卉苗木建设项目可行性报告

苗木基地园建设工程可行性争论报告苗木基地园建设工程可行性争论报告第页10第页10第一章 总论第一节 工程提要一、工程名称：现代农业生态园花卉苗木基地一期工程建设工程二、建设性质：建三、工程业主：**景观规划设计建设四、建设地点：**区五、工程建设规模与内容工程苗木基地园总规模3000亩，其中红梅基地300亩。年产乔239102348万苗。主要建设内容包括基地土地整治3000亩,苗木引进乔木119500蓄粪池、道路系统、环保等配套根底设施。六、工程投资工程总投资10000万元，其中：土建工程费2700万元，苗木购臵费6500万元，工程建设其它费用300万元，预备费500万元。七、资金筹措10000万元，拟通过申请库区产业进展投资补助、企业资本金投入、银行贷款等方式筹措，其中：1、申请2007年度国家**库区产业进展投资补助3000万元〔占总投资33.％；2、企业资本金投入2000万元、银行贷款3000〔占总投资72.％。九、工程效益1、本工程对农民、移民的增收作用格外明显，通过实行“基地+农户”的模式，在租用农户土地的同时，实行聘用务工的方式使其345.375420.32802元。工程区涉及**1000600名库区移民，42031000〔该镇农民人均纯收3176元，因此，工程带动农民和移民增收效果明显。2、本工程可为当地供给的就业时机30个,其中吸取移民就业15人。还可以促进运输、商业、包装、园林工程施工等相关产业的**区产业空虚化具有乐观的意义。3、本工程建设有利于生态环境的保护和水土保持，还能有效推动**库区退耕还林工程的实施，生态效益明显。此外，对城市绿化和地区生态环境建设具有乐观的推动作用。4、工程投资利润率25.1％；投资利税率28.2％；内部收益率18.4％；财务净现值741.2万元；投资回收期6.5年，总体盈利力量较好。十、工程实施打算：20077月～20088月。第三节 可研报告编制依据及范围一、编制依据1**市委关于加快库区产业进展着力解决移民就业促进库〔2006年6月；2**市**〔**市人200‟64号文公布；3**市人民政府关于贯彻**库区经济社会进展规划的实施意〔200‟99号；4**5**6**区国民经济和社会进展第十一五年规划纲要7**区农业和农村经济“十一五”进展规划〔第三版；9、工程业主就本工程可行性争论供给的相关根底资料；10、工程业主关于进展本工程可行性争论的托付合同。第三节 技术经济指标工程主要技术经济指标汇总表序号序号指标名称单位指标备注1总投资万元1816.3其中：人均增收其中：人均增收元10002007年，义和镇农民人3176元5.4供给就业岗位个30其中：移民152建设规模亩1500其中苗圃亩203生产力量乔木大苗株/年4320其中灌木等小苗万苗/年12804 效益指标4.1 销售收入万元1759达产年4.2 投资利润率%25.14.3 投资利税率%28.24.4 财务内部收益率%18.4税后4.5 财务净现值万元741.2税后4.6 投资回收期年6.5税后4.7 盈亏平衡点%61.35 社会效益5.1 亩净收入元28025.2 受益农民人1000其中：移民人6005.3 人均纯收入元4203第四节 主要结论******集团作**最大的地产集团**库区工程**区10平方公里现代农业生态示范园建设工程，被作为******10平方公里****集团园林花卉苗木需求有着重要意义。工程建设规模适度、建设内容合理、技术措施完善、产品市场有**库区产业化工程予以重点扶持并批准实施。本工程1500亩花卉苗木园工程，作为**现代农业生态园首期核**集团下属子公司**园林景观规划设计建设负**现代农业生态园的示范区和花卉苗木科技研发区，也是**集团工程环境花卉苗木产业供给基地，不仅可以满足****及西南区花卉苗木产业的可持续进展也具有乐观意义。同时，本工程的建设，通过“公司+农户”的产业化运作模式，对带动和推广**10平方公里现代农业生态示范园花卉苗木种植也具有重要意义。二、产品标准苗工艺应依据国标《育苗技术规程》的要求，工程设计应依据花卉苗木生产的规模和技术要求，合理安排工程工程。其次节 生产技术方案及工艺流程一、工艺技术方案承受的工艺技术典型方案如下：1、无病毒容器苗：为使苗圃效益快速进展和提高，工程均承受容器育苗、工程使用量较大。依据工程产品方案，本工程生产主要涉及花卉苗木生产工艺为：品种选育→基质选配与填料→播种或扦播和掩盖→炼苗→花卉苗木的生长栽培治理→设计成型→装箱出售。2、品种训育：将争论库区的野生和频危种类，供给绿化品种。打算建设品种观看及展现园试验、示范、推广良种、技术。3、种苗基地承受标准化整地和节水浇灌技术，示范推广肥水一体智能化浇灌系统，以提品质和产量，减轻劳动强度，提高效益，以此项措施节约用水，创立节约社会。二、苗圃生产工艺流程技术、组织培育技术、组培苗商品生产技术、花卉低温花芽分化和容术在各生产环节中发挥出应有的作用，最终到达生产的最正确效果。育苗基质育苗基质装盘填料机穴盘打孔打孔机种子播种播种机掩盖、浇水走水机催芽发芽室小苗治理产品质检穴盘苗包装o器移栽栽培基质培育荫棚产品质检一年生苗包装o器换盆移栽栽培基质培育产品质检二年生苗包装o器换盆移栽栽培基质培育产品质检多年生苗包装1、绿化乔木容器苗生产工艺流程图2、彩叶灌木容器苗生产工艺流程图优良母本优良母本育苗基质采穗装盘穴盘扦插组培苗炼苗小苗治理产品质检穴盘苗包装o器移栽栽培基质培育产品质检一年生苗包装o器换盆移栽栽培基质产品质检二年生苗包装o器换盆移栽栽培基质产品质检多年生苗包装第六章 建设规模及内容一、指导思想持“以市场为导向，效益为中心，科技为支撑”的原则，大力进展标准化农业，并遵循“规模生产，经济合理；技术先进，绿色环保；品牌营销，现代治理”的指导思想。通过建设好花卉苗木基地及销售环节，形成产业链，促进当地经济的快速进展。二、建设目标及任务范以及工厂化、规模化、标准化为一体，具有先进水平的花卉苗木繁级换代，促进当地花卉苗木产业持续安康进展。三、建设根本原则1、规模开发原则。工程区有明显区域范围，按统一规划、分片、分类、分期实施，进展集中连片建设。2、以调整农业产业构造、种植绿化用花卉苗木为原则。3、坚持科技优先、示范推动的原则。在工程规划中，坚持科技措施综合配套，实现经济、社会、生态效益的统一。四、主要建设规模和内容培育花卉苗木的种类、数量、规格、出圃年限、育苗方式及轮休或休闲等因素以及各树种的花卉苗木单位面积产量。150020苗木基地分大树区、小树区、地被作物区。建设内容主要包括苗圃种苗繁育基地设施，种植基地土地整改、种苗定植、水利及其它配套设施，采后收购处理，以及对苗农的技术培训工作。43201280万苗。二、土地规划布局1、生产用地〔作业区〕的区划，作业区的长度应依据当地诸因200～300m地形是否有利于排灌系统的设臵，机动作业的范围等条件进展综合，作业区主要分为播种区、换床区、养分生殖区、移植苗区〔小苗区、大苗区、母树区、引种驯化区。2、关心设施的区划主要指道路、排灌沟渠、治理用房、防护林等。各功能区主要以基地内的道路为分界限，保证基地园区运输畅通。三、工程工程设计构成1、生产设施：作业区工程。2、关心生产设施：包括土壤改进、给水、排水、道路、供电、通讯、防护林及仓库棚窖、机具检修、化粪池、消防、科研、温室等工程。3、行政与生活福利设施：包括办公室、职工宿舍以及公共和卫生福利工程。其次节 工程建设方案一、总平面布臵1、总平面设计应依据自然地形，生产工艺、功能区划以及与外部连接等要求，因地制宜地合理安排。2、关心用地面积规定25%。3、关心生产设施的平面设计以保障生产、便利治理和生活，适应机耕需要，布设支道和岔道。大型苗圃及种植基地可依据需要布设环形道路。道路网，给水及排水系统应综合考虑，统一协调布设。职工宿舍及住宅可以在圃外适宜的地点建设。二、种植区区划1、区划原则合理利用土地，便于生产和经营治理。依据立地条件与树种生物学特性要求和育苗方法与经营治理水平综合考虑，进展作业区区划。作业区的长度与宽度比例应适当。200至300m为50100m为宜。宽些，反之则窄些。山地苗圃作业区长度、宽度可依据地块现状尽量保持完整外形。作业区宜循南北走向。2、作业区划分：50cm以上，肥力中等，浇灌便利，背风向阳地段。〔压条、分蘖〔分株〕育苗的工艺条件，选择排水良好的地段。择独立完整的地段。工艺条件，选择便于观看、试验的地段，宜结合温度统一区划。三、工程建设方案1、土壤改进工程衰退的圃地应进展土壤改进工程。规划区坡度小，为了防止重整地时造成的水土流失，建苗圃尽量利用现有梯田和梯地，只对少数极不规章地块作坡改梯整治，保存池、塘、库和成块的林地等水土保持系统，增加必要的水土保持设施，提高水肥综合利用率，削减水土、肥料和农药流失，实现早茶园生产的可持续进展实。具体包括以下几个方面：水田改土水，种植大豆、花生、蚕豆等豆科作物，将水田改造成旱作土。耕作层土壤深度<0.5m的水田承受壕沟改，壕沟改土有利于排水。旱地改土耕作层土壤深度≥0.5m的旱地承受简易改土。建成的梯地按宽米、深0.6米的规格挖槽开成种植沟，全部回填耕作层土壤，尽量多压埋改土材料。挖沟时挖起来的生土或成土母质放在行间风化，并种植间作或绿肥熟化。2、道路系统方案设臵三级道路系统，即主干道、支道和操作便道。主干道主要便于外部运输车辆的进出,如产品、肥料、农药、基质等的运输；支道为机耕道，主要为内部运输效劳。主干道和支路主大路连接干道，利用原有大路改建，区内交通干道一横一纵，按林区大路三级标准进展设计，路基4-6米，水泥路面。3.5m，其它技术指标按林区大路四级标准进展设计，环圃道按支道标准设计。靠山坡一侧修建截洪沟拦截山洪，保证生产设施安全。5.5公里。作业便道8%8%的，可以修建台阶，便利上下路面为土路，有条件也可以用片石或五料石铺筑石板路。3、给排水工程苗圃必需设有给水系统，以保证花卉苗木生产的浇灌和满足生活用水需要。给水系统应充分利用当地水源，合理确定工程工程引水工程、浇灌系统工程。水源工程5漏、堤坝加固加高、清淤。为了保证苗木基地有充分的浇灌用水，引水工程包括，510公里，按小型提灌站设计。蓄水1500亩〔20亩苗圃1m31亩基地计，共需建蓄水池总容积1500m3。依据生物肥料施用需求，另建750m3蓄粪池。蓄水池和蓄粪池按种植地实际状况拟按以下大小两种规格建筑，其中：有效容积90m3，规格为长×宽×高10×9m×1.0m；有效容积40m3，规格为长×宽×高4.0m×5.0m×2.0m。60mm的C20排水

100mm。0.6～0.8m0.3～0.6m。浇灌方式为了提高浇灌水温顺蓄水浇灌的需要，可依据实际需要设计库、塘、蓄水池或水塔，其类型和规模应依据贮水量确定。A、种植区承受移动式管灌方式。B、苗圃繁育区承受喷灌工程。主要是管道式喷灌系统和机组式喷灌系统。喷灌工程设计应依据灌区地形、土壤、气候、水文与水文地质以及经济条件，通过技术经济比较确定，本着因地制宜的原则，做到充分利用现有水利设施、切合实际、技术先进、经济合理、安全适用。算、设备选择及其工程设计，依据国际《喷灌工程技术标准》的规50cm以下。4、治理用房主要为苗圃办公用房、培训用房、库房及员工宿舍等，建筑面积300m2，砖混构造，二层平屋顶。同时，配套建设环境保护设施〔含1座。5、供电通讯工程利用地方电源，节约能源、经济合理的原则进展设计。线通讯。四、主要工程量清单**区凯尔辛基苗木基地园工程量清单一览表序号工程或费用名称工程量备注1土地整治1500亩整地、施有机肥2道路2.1干道5500m4-6m，水泥硬化路面2.2便道30000m1.2m，泥结石路面3水利设施3.1山坪塘整治5m33.2引水工程其中提灌设施和设备管网5处10000m按小型提灌站标准3.3蓄水池1500m390m3/个，10×9m×1.0m3.4蓄粪池750m340m3/个，4×5m×2m3.5排洪沟1000m浆砌块石4治理用房300m2砖混构造，两层5环保设施1处含生化池6其他1项供电、通讯等第十章 工程建设进度安排一、建设期限20077月～200881年。二、建设进度安排时 间项 目时 间项 目20077月完成工程的立项，可行性报告编制及审批。20078月完成工程勘查设计及开工预备。20079月～20087月完成1500基地〔含20亩苗圃〕建设200710月～20085月完成工程苗木选购及引种20088月工程竣工验收并投入生产。第十三章 投资估算与资金筹措第一节 投资估算一、估算依据本工程建筑工程及农田水利根底设施建设的估算分别依据如下定额及文件：(1999)68号文颁发的《全国统一建筑工程根底定额**2、**市〔2000〕安装工程单位基价表；3〔估〕〔2002年〕4〔估〕〔2002年〕5、**市现行各项有关建设费用定额及文件；6、主要设备、材料现行市场价格。二、估算范围本工程投资估算范围包括：1500亩苗木基地园〔20亩苗圃〕的建筑工程费、苗木购臵及引种费、工程其它建设费用、根本预备费等全部工程费用。三、估算说明1**市目前建筑和市政估算指标确定；2、苗木购臵及引种费：依据苗木基地基地园定植的需要，按农业工程可行性争论报告编制原则，将其列入设备费项下。3、其它费用估算说明勘察设计费：依据国家计委、建设部联合公布的〔2002〕10号文《工程勘察设计收费治理规定》规定计列。建设单位治理费：依据**市财建〔2002〕394号文规定计列。工程监理费：依据**市渝价〔2000〕352号文规定计列。技术培训费：分别依据各子项不同建设内容和职能，考虑科研、技术支持和推广费。45％测算。四、估算内容工程总投资1816.3万元，其中：建筑工程费738万元，苗木购臵及引种费879万元，工程其它建设费用114.9万元，预备费84.3〔详见附表1——投资估算总表〕其次节 资金筹措一、资金来源工程总投资1816.3万元，拟通过申请库区产业进展投资补助、企业资本金投入等方式筹措，其中：12007年度国家**500〔占总投资27.％；、企业资本金投入1316.3万元〔占总投资72.％；二、年度投资打算〔见下表〕投资打算与资金筹措表序号项目年份2007～2008年度〔万元〕合计〔万元〕备注一总投资1816.31816.3二资金筹措1816.31816.31申请库区产业进展投资补助500.0500.027.5％2企业资本金投入1316.31316.372.5％第十四章经济效益评价第一节 财务评价一、评价范围工程财务评价范围为苗木基地园，并对此进展总体财务评价。二、评价依据1、国家计委颁发的《建设工程经济评价方法与参数2、工程本钱及效益财务测算，以财政部颁发的《企业财务通则》和《企业会计准则》的有关规定为依据；3、国家及**市颁发的有关税、费征收政策；4、主要原材料、产品近期市场价格；5、工程建设规模。三、财务评价原则1、财务评价本着稳妥牢靠的原则，在计算费用时取上限。计算效益时取下限；2、遵循动态分析为主、静态分析为辅；定量分析为主、定性分析为辅的原则；3、遵循效益与本钱费用计算口径全都的原则；4、工程计算期内不考虑通货膨胀因素；四、假定条件及评价方法稳定。本工程按建工程进展财务评价。五、财务根底数据测算1、生产力量推测依据工程建设打算及进度安排，第一年为建设期，其次、三、四年为投产期生产力量按40%、60％、80%，第五年进入正常生产年份100％。2、销售收入1759万元。序号内容序号内容工程量产出产出量产出单价销售额合计21600株1600万苗4320株1759比例(万元)1黄葛树500株20%100株5000元/株502香樟500株20%100株7000元/株703银杏500株20%120株7000元/株844商山榕1000株20%200株3000元/株605老人葵1000株20%200株2000元/株406小叶榕1000株20%200株700元/株147天竺桂2000株20%400株800元/株328鱼尾葵1000株20%200株750元/株159茶花10000株20%2000株150元/株3010海桐球2000株20%400株50元/株211洒金珊瑚2000株20%400株50元/株212杜鹃800株80%640万苗1.5元/株96013红继木500万苗80%400万苗0.7元/株28014金叶女贞300万苗80%240万苗0.50元/株1202、总本钱费用估算土地租金：本工程租地面积为1500亩，按500元/亩测算，75万元/年。苗木更费：每年引种及种苗购臵本钱,按年销售金额10%测算。外购原辅料费用测算：主要为化肥、有机肥及农药消耗量，其中：乔木按95元/株测算；苗子按0.16元/苗测算，则原辅料总费461.2万元。人工费：工程基地治理人员定员30人，工资按800元/月计，工资附加及福利按14%计，则人工费用为32.8万元/年。管护费：包括松土、除草、施肥、病虫害防治、修枝整形等，其中：乔木按55元/株测算；苗子按0.09元/苗测算，则管护总262.8万元。550元/亩测算。折旧费：工程固定资产原值1644.5万元，折旧年限按20年；考虑3%残值，平均年限折旧，则年折旧费为79.8万元。基地修理费用：平均按每亩80元测算。3%测算。六、财务评价参数确实定1、根底参数：基准收益率按目前银行长期贷款利率测算的资金本钱确定，取I

=8％；基准投资回收期PC

=10年。C2、计算期：15年。3150万元估算。425%。七、财务报表主要包括：销售收入及税金估算表〔附表3〕总本钱费用估算表〔附表4〕损益表〔附表5〕现金流量表〔全部投资附表6〕资金来源与运用表〔附表7〕八、财务评价指标及结论内部收益率＝18.4％＞Ic财务净现值＝741.2万元＞0投资回收期＝6.5年〔含建设期〕＜10年投资利润率＝25.1％上述指标说明，工程财务评价均高于基准指标，具有较好的盈利力量，财务评价可行。其次节 风险分析一、定性分析本工程应充分留意自然灾难和病虫害等风险因素,建立有效的预防预警机制,可以有效削减风险损失。在产业化运作环节，良好的经营和治理是企业取得效益的保证。本工程业主具有较好的园林绿化工程施工与绿化苗生产阅历和技术，因此，经营治理风险不大。但业主单位仍需按现代企业治理的要求，加强经营治理，建立严格的治理制度和保障措施。从市场需求来看，本工程近期产品主要满足公司自身园林工程用花卉苗木，从外部市场分析来看，尤其是对于优质花卉苗木来讲，远看，市场形势较好。通过以市场为导向的多元化产品布臵方案，加二、定量分析1、盈亏平衡分析工程年固定本钱809.1万元，年可变本钱378.1万元，年均销175961.6率表示工程盈亏平衡点〔BEP〕为：固定成本固定成本销售收入－销售税金－可变本钱 说明工程生产力量到达61.3％，就可保本，安全幅度较高，具有较强的抗风险力量。2、敏感性分析依据工程特点,将工程固定资产投资、产品价格、经营本钱作为三个主要敏感因素进展分析，取变化率±5%,计算结果如下:变动因素变化率变动因素变化率财务内部收益率(%)较根本方案增减(%)固定资产投资经营本钱+5%17.5－0.9-5%19.4+1.0+5%16.1－2.3-5%20.7+2.3价格价格+5%20.9+2.5-5%16.3-2.1依据敏感程度大小排序由大到小依次为：产品价格、经营本钱、固定资产投资。其中固定资产变动±5％，对财务内部收益率影响很小，产品价格、经营本钱对财务内部收益率影响较大，这说明工程受市场影响相对较大。但整个变动范围