质量管理体系目标达成情况(汇总)

2022年质量管理体系过程绩效目标分解表,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

一，公司级质量目标,,,,,,,,,,,月份,,,,,,,,,,,

序号,指标,,,计算公式,所需佐证资料,统计信息来源,统计频率,统计部门,考核部门,目标,1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月,12月

1,客诉次数,,,A级错漏反；B级批退；重复投诉,符合此客诉标准的客诉明细清单,项目部,每月,品质部,生产/品质,≤1次,0,\,2,3,3,4,0,2,,,,

2,客户满意度,,,季度所有评级客户平均值,当季度评价的所有客户分数明细，总结分析及改进措施,客户,每季,业务部,业务,≥80分,86%,,,88%,,,,,,,,

3,交期达成率,,,当月准时交付数/当月应交付总数,当月交付清单明细，准时交付明细及统计分析,项目部,每月,计划部,生产,≥90%,97.8%,\,92.6%,95.4%,97.5%,97.2%,96.8%,95.5%,,,,

4,内部重大品质异常次数,,,错漏反10PCS；时段10%以上不良率,符合此重大品质异常标准的清单明细,品质部,每月,品质部,生产/品质,≤1次,0,\,1,4,4,2,2,1,,,,

二，质量目标分解,,,,,,,,,,,月份,,,,,,,,,,,

序号,过程,过程名称,指标名称,计算公式,所需佐证资料,统计信息来源,统计频率,统计部门,考核部门,目标,1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月,12月

1,COP1,顾客要求的识别和评审,合同评审率,已评审合同数/签定合同数,签定合同清单，已评审合同清单及证据,项目部,每月,业务,业务,≥100%,100%,\,100%,100%,100%,100%,100%,100%,,,,

2,,,成功开发客户数,每月开发客户明细,每月开发客户明细,财务,每月,业务,业务,2家/月,,\,,,,,,,,,,

3,,,月营业额（物料费）,财务报表,月营业额（物料费）明细,财务,每月,业务,业务,112万(未税),,\,,,,,,,,,,

4,,,月营业额（加工费）,财务报表,月营业额（加工费）明细,财务,每月,业务,业务,75万(未税),,\,,,,,,,,,,

5,,,回款及时率（按照客户）,当月回款客户数/当月应回款客户数,回款明细,财务,每月,业务,业务,≥100%,,\,,,,,,,,,,

6,COP2,设计和开发过程,试产通过率,当月试产判定通过数/当月试产总数,当月试产清单，当月试产判定通过清单及记录,工艺/品质,每月,工艺,工艺,≥90%,92%,\,90%,95%,92%,75%,75%,100%,,,,

7,,,PSW一次提交合格率,试产产品提交合格次数/试产提交总数,当月试产交付明细，试产交付品客诉明细,工艺/品质,每月,工艺,工艺,≥90%,100%,\,100%,100%,100%,88%,87.5%,50%,,,,

8,COP3,产品批量生产,SMT生产直通率,当月目检OK总数/当月目检总数,生产达成日报表,SMT生产,每月,SMT生产,SMT生产,≥85%,99.7%,\,98.6%,99.3%,99.4%,98.8%,95.6%,98%,,,,

9,,,SMT生产计划达成率,当月实际产量/当月计划产量,生产达成日报表,PMC,每周,PMC,SMT生产,≥85%,96%,\,96%,95%,97%,96%,97%,96%,,,,

10,,,DIP生产直通率,目检及测试站良率相乘,生产达成日报表,DIP生产,每月,DIP生产,DIP生产,≥85%,98.5%,\,85.2%,98.3%,98.7%,98.4%,98.6%,98.5%,,,,

11,,,DIP生产计划达成率,当月实际产量/当月计划产量,生产达成日报表,PMC,每周,PMC,DIP生产,≥85%,100%,\,100%,100%,100%,100%,100%,96%,,,,

12,COP4,产品交付,交期达成率,当月准时交付次数/当月计划交付次数,交期清单，交期达成清单及汇总分析,PMC,每周,项目,PMC,≥90%,100%,\,100%,100%,100%,100%,100%,100%,,,,

13,,,出货失误次数,出货失误次数,出货失误清单明细，包装，标签内容，客诉明细,业务,每月,品质,仓库,≤0次,0,\,1,0,0,0,0,1,,,,

14,COP5,服务与反馈,客诉次数,A级错漏反；B级批退；重复投诉；内部大批量返工,符合此客诉标准的客诉明细清单,项目部,每周,品质部,生产/品质,≤1次,0,\,2,3,3,4,0,2,,,,

15,,,客户满意度,季度所有评级客户平均值,当季度评价的所有客户分数明细，总结分析及改进措施,客户,每季,业务部,业务,≥80分,86%,,,88%,,,,,,,,

16,,,超额运费,退货运费+多次运送+变更运送附加费,超额运费清单明细,业务部,每月,业务部,生产,≤500元,0,\,0,200,1100,500,100,800,,,,

17,MP01,组织环境,重要信息变化及时更新评审率,组织内外部环境分析报告每年更新一次,组织内外部环境分析报告,总经办,每年,总经办,总经办,≥1次,已更新完成,,,,,,,,,,,

18,MP02,风险机遇,风险与机遇应对措施更新评审率,风险和机遇评估分析表每年更新一次,珞呈全过程风险和机遇评估分析报告,各部门,每年,各部门,品质,≥1次,已更新完成,,,,,,,,,,,

19,MP03,经营计划与目标管理,质量体系目标监视完成率,每月各部门完成绩效提交数/应提交数,质量体系目标监视计划及实际完成表,各部门,每月,品质部,品质,≥100%,100%,\,100%,100%,100%,100%,100%,100%,,,,

20,MP04,内部审核,内审不符合项结案率,实际结案数/实际开立数,内审不符合清单明细及结案佐证报告,品质部,每年,品质部,品质,≥100%,2022年12月份内审,,,,,,,,,,,

21,MP05,管理评审与绩效评价,管审问题改善结案率,实际结案数/实际开立数,管审不符合清单明细及结案佐证报告,各部门,每年,品质部,总经办,≥100%,2021年1月份管审,,,,,,,,,,,

22,MP06,改进,纠正与预防措施及时关闭率,实际结案数/实际开立数,来料异常联络单，过程质量异常单，纠正与预防措施单明细及结案佐证报告,品质部,每月,品质部,品质部,≥100%,100%,\,100%,100%,100%,100%,100%,100%,,,,

23,SP1,基础设施,安全生产事故发生次数,每月实际发生次数,安全事故清单明细,行政/生产,每月,生产部,生产部,≤0次,0,\,0,0,0,0,1,0,,,,

24,SP2,监视与测量资源,定期校准计划完成率,实际校准数/应校准数,计量器具周期检定计划表（2022）,品质部,每年,品质部,品质部,≥100%,待12月份送校,,,,,,,,,,,

25,SP3,人力资源,培训计划完成率,实际培训次数/计划培训次数,培训计划，实际培训结果及考核评定佐证记录,各部门,每月,人事部,人事部,≥100%,100%,\,100%,100%,100%,100%,100%,100%,,,,

26,,,员工满意度,当次统计所有员工满意度的平均值,员工满意度调查表佐证，统计分析，评价及改进措施,人事部,半年,人事部,人事部,≥85分,88.60%,,,,,,,,,,,

27,,,员工流动率,当月离职人数/当月总人数,当月到月底离职人员名单，离职人数，当月月初人员名单，员工总数；超出10%需调查分析及说明原因,人事部,每月,人事部,人事部,≤10%,15.0%,\,2.0%,9.0%,10.0%,5.4%,19.0%,9%,,,,

28,SP4,知识信息,非受控文件被使用次数,稽查发现非受控文件被使用次数,实际受控文件清单，未受控文件非法使用被稽查到,品质部,每月,品质部,生产,≤1次,0,\,1,0,0,0,2,1,,,,

29,,,记录有效性,稽查发现记录不符合次数,品质稽查不符合记录清单明细,品质部,每月,品质部,生产,≤3次,0,\,2,1,1,1,1,2,,,,

30,SP5,采购与供应商管理,交货准时率,当月实际交货准时次数/应交货总数,当月交货清单，交货达成清单及汇总分析,PMC,每周,PMC,采购,≥99%,100%,\,100%,100%,100%,100%,100%,,,,,

31,,,降本,当月采购总额与上一年度对比降价比例,上一年度单价明细，本月采购单价明细及月汇总分析,财务,每周,采购部,采购,≥5%,5.2%,\,5.3%,3.5%,1.2%,1.8%,2.3%,,,,,

32,,,报价及时率,当月准时报价数/应报价总数,报价清单及计划报价日期，实际报价日期及统计汇总分析,业务,每周,项目,采购,≥95%,100%,\,100%,100%,100%,100%,100%,,,,,

33,,,交货批合格率,合格批数/交货总批数,IQC自购料来料检验统计报表,品质部,每月,品质部,采购,≥99%,99.5%,\,99.6%,99.5%,99.7%,99.8%,99.3%,99.7%,,,,

34,,,超额运费,退货运费+多次运送+变更运送附加费次数,超额运费明细,采购部,每月,品质部,采购,≤1次,0,\,1,1,0,1,5,2,,,,

35,,,供应商业绩考评达标率,季度所有评级供应商平均值,当季度评价的所有供应商分数明细，总结分析及改进措施,采购部,每季,采购部,采购,≥95%,93.73%,,,92.14%,,,,,,,,

36,SP6,设备和工装,设备故障率,当月设备故障次数/设备总数,设备清单及故障清单及维修明细,设备部,每月,设备部,设备部,≥95%,100%,\,100%,96%,92%,88%,92%,92%,,,,

37,,,设备保养计划完成率,实际完成数/计划保养数量,设备保养计划，实际保养明细及统计分析,设备部,每月,设备部,设备部,≥100%,100%,\,100%,100%,100%,100%,100%,100%,,,,

38,,,工装完好率,工装完好数量/总工装数量,工装清单，工装完好清单及统计分析，无效工时及品质异常,工艺,每月,工艺,设备部,≥95%,100%,\,100%,100%,98%,95%,100%,100%,,,,

39,SP7,标识，追溯与防护,产品状态标示错误次数,稽查到不符合状态标识的次数,品质稽查不符合状态标识明细,品质部,每月,品质部,生产,≤3次,1,\,3,2,0,1,1,2,,,,

40,,,产品可追溯性失控次数,稽查到可追溯性失效的次数,品质稽查到可追溯性失效清单明细,品质部,每月,品质部,生产,≤1次,0,\,2,1,0,0,0,1,,,,

41,,,帐务卡准确率,当月盘点结果,盘点报表明细及统计分析,仓库,每月,财务（李燕梅）,仓库,≥99%,99.0%,\,98.9%,99.3%,99.7%,99.8%,99.8%,99.7%,,,,

42,SP8,产品放行,SMT送验批通率,送验合格批/送验总批数,SMTFQC检验批退报表及统计分析,品质部,每周,品质部,SMT生产,≥85%,80.6%,\,88.4%,91.7%,96.8%,95.1%,92.0%,93.6%,,,,

43,,,DIP送验批通率,送验合格批/送验总批数,DIPFQC批退检验报表及统计分析,品质部,每周,品质部,DIP生产,≥85%,87.8%,\,81.9%,79.1%,71.6%,79.6%,72.0%,79.7%,,,,

44,SP9,不合格品控制,不合格品处置及时率,按期结单数/应按期结单总数,未结工单明细与应结工单明细,生产部,每月,PMC,各部门,≥85%,86%,\,82%,85%,92%,94%,95%,96%,,,,

45,,,返工/修产品交验批合格率,返工交验合格批数/交验总批数,返工/修产品送验清单及判定结果明细，指SMT维修板，手贴板及其它异常板,品质部,每月,品质部,生产,≥85%,