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文档简介

基础设施管理内审检查表表单模板全套体系审核检查表审核员涉及过程工装管理、设备管理、测量测试设备管理审核日期被审区域/接待人过程类型SP序号提问（输入、输出、资源、人员、方法、指标）条款号符合情况审核发现和不符合事项的描述符合不符合改进1是否有形成文件的基础设施管理过程？文件规定是否符合标准的要求？8.5.1.5

8.5.1.6

7.1.52过程的责任人是否明确？是否有能力执行？5.13过程由谁进行？人员是否充分？能力是否能够胜任？人员意识如何：是否了解质量方针、相关的质量目标等？是否有畅通的沟通渠道？7.1.2

7.2

7.3

7.44过程的资源（基础设施和过程运行的环境）是否充足，是否符合标准的要求？7.1

7.1.3

7.1.45本过程的衡量指标是否得到测量？是否制定达到目标的措施？未达到时，是否采取相应措施改善？6.2

7.1.56过程的风险和机遇是否识别？6.17是否提供准确度、精密度合适的监视和测量设备，并进行维护？是否保留记录作为监视和测量资源适合其用途的证据？7.1.5.1提供测量设备，并建立测量测试设备管理程序文件以支持维护工作，相关记录留有保存8是否对控制计划中识别的测量设备进行测量系统分析？7.1.5.1.1各使用部门负责对设备进行测量系统分析9是否按照规定的时间间隔或使用前对监视测量设备进行校准和检定？7.1.5.210监视和测量设备是否有校准状态标识？是否得到有效保护，防止损坏？7.1.5.2设备张贴有状态标识，且得到有效防护11当发现监视和测量设备不符合要求时，是否对以往的测量结果进行追溯？7.1.5.212是否有形成文件的过程管理校准和检定记录？校准和检定的记录是否包括7.1.5.2.1所规定的细节？7.1.5.2.1保存有内校记录及外部检定证书，符合标准要求13是否有形成文件的全面生产维护系统，该系统至少包括8.5.1.5要求？8.5.1.514是否识别关键设备？是否有设备的备品备件管理？8.5.1.5建立设备分级管理规定，识别关键设备15是否对设备进行预防性维护和预测性维护？8.5.1.516是否有周期性检修？8.5.1.517是否有工装管理体系，包括8.5.1.6的要求？8.5.1.6建立工装保养维护程序文件18是否对工装进行维护维修？8.5.1.6定期对工装进行维护保养，有问题及时维修更换19是否有易损工装的更换方案？8.5.1.6建立易损管理流程，对易损工装存有备品备件，发现问题及时更换20是否有工装设计文件？8.5.1.6工艺部保存有工装设计文件及图纸21是否有工装标识，包括编号、状态、所有权

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