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文档简介

人事科内审检查表全套过程特性：是否是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？是否Ø是否已确定过程的所有人？XØ做什么？XØ是否已对过程加以定义？XØ谁做？XØ过程是否已文件化？XØ用哪些指标衡量？XØ是否已对过程的接口加以定义？XØ在哪里做？XØ过程是否监控？XØ记录是否保存？X1）与顾客相关的主要过程和支持性程2）输入3）输出4）绩效指标5）相关质量文件6)IATF16949:2016相关的条款7)审核记录8）结果S3人力资源管理培训管理需求；岗位职责要求；公司内部需求；顾客需求；法律、法规需求；质量管理体系要求；内审员能力要求；第二方审核员能力要求。使组织不同发展阶段，各岗位人员胜任本岗位要求；员工激励实施。培训计划完成率员工满意度《人力资源管理程序》《员工激励和授权管理程序》7.1.2；7.1.6；7.2；7.2.1；7.2.2；7.2.3；7.2.4；7.3；7.3.1；7.3.2；7.4建立了《人力资源管理程序》和《员工激励和授权管理程序》，根据各部门培训需求，制定了年度培训计划，按培训计划实施培训，并对培训有效性实施验证。2017.6至2018.5培训计划完成率为100%。员工内部沟通方式主要为会议，聚餐。每半年对员工满意度进行调查，分数达到制定的目标。内审员经培训取得认证机构颁发的内审员证书。符合S4文件记录管理各流程活动需要；顾客相关需求；外来文件管理要求；内部技术文件管理要求；顾客相关需求；管理体系的要求；各过程的数据、结果。使管理类文件和技术文件接收、发放、使用、更改、作废都得到受控管理，为各流程活动提供有效指导。使记录得到受控管理，为各流程活动提供有效证据。现场抽查文件受控率现场抽查记录完整率《文件与资料管理程序》《记录管理程序》7.5.2；7.5.3；7.5.3.1；7.5.3.2；7.5.3.2.1；7.5.3.2.2文件与记录的管理执行《文件与资料管理程序》、《记录管理程序》，建立了《有效文件清单》、《质量记录清单》、《外来文件登记表》、《文件发放回收记录》。查现场使用文件均为有效版本，对旧版文件回收销毁。查生产现场各工序均有产品操作指导书，且文件都处于受控状态。生产各工序有工序检验记录，设备点检记录、作业

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