食品生产行业典范企业创建评价验收细则

食品生产行业典范企业创建评价验收细则单位名称：_____________________________________________________单位地址：_____________________________________________________所属区县：_____________________________________________________食品经营许可证号：_____________________________________________经营项目（以正本为准）：________________________________________________________________________________________________________法定代表人（负责人）：____________________食品安全管理员：____________________职位/联系电话：_______________________________一级指标二级指标指标内容验收方法检查方式分值得分※否决项事故事件近三年未发生过较大及以上、影响恶劣的食品安全事故，隐瞒、谎报、缓报食品安全事故行为的情况。审核行政部门数据。审阅资料/经营资质本辖区内注册的独立法人企业，工商营业执照、食品生产许可证等资质合法有效。并按照许可的方式及范围从事食品生产活动，无超范围生产。不存在伪造、涂改、倒卖、出租、出借、转让食品生产许可证的情况。现场审查相关资质证明。现场检查/经营规模近3年年均主营业务收入在2000万元及以上，且近3年未出现经营异常（停产停业等）审核行政部门数据。审阅资料/质量管理体系通过ISO22000、HACCP体系或ISO9001质量管理体系认证，且体系得到有效运行现场审查查阅资料/行政处罚近三年未受到食品安全方面的行政处罚（不包括警告），企业及主要负责人未发生严重失信行为或收到刑事处罚。审核行政部门数据。审阅资料/产品抽检近三年未发现产品抽检不合格情况。查阅监管部门相关文件。审阅资料/生产环境良好14分选址环境2分厂区周围无扩散性污染源，或有但不影响食品安全。周围存在扩散性污染源，并对食品安全造成明显影响；或设置在居住场所，且不符合相关管理规约的。存在上述情形之一的，扣2分；采取措施，扩散性污染源影响较小的，酌情扣分。现场检查2厂区布局2分厂区应合理布局，各功能区域划分明显，并有适当的分离或分隔措施，防止交叉污染。厂区区各场所未分区有效间隔的，扣0.5分／项。现场检查2生产环境及设施10分厂区无扬尘、无积水，厂区、车间卫生整洁不卫生的，酌情扣分；脏、乱、差的，扣1分。现场检查1卫生间保持清洁，应设置洗手设施，未与食品生产、包装或贮存等区域直接连通卫生间不清洁、未设置洗手设施，且与食品生产、包装或贮存等区域直接连通的，扣1分。现场检查1生产场所或车间入口处应设置有更衣、换鞋（穿戴鞋套）、洗手、干手、消毒设备、设施，满足正常使用发现缺一项，扣0.5分，扣完为止现场检查2通风、防尘、照明、供排水、存放垃圾和废弃物等设备、设施正常运行缺少一项设备或未能正常运行，生产车间内每天产生的废弃物未及时清理的，发现一处扣0.5分，扣完为止。现场检查2具有与产品数量、贮存要求相适应的仓储设施。原辅料、半成品、成品、食品添加剂、包装材料等依据性质的不同，分区域离地离墙存放，明确标识，必要时仓库应设有温、湿度控制设施。并有防虫害装置。仓储设施与产品数量、贮存要求不相适应或仓库未有防止虫害侵入设施的，扣2分。未明确标识的，扣1分。现场检查2定期检查防鼠、防蝇、防虫害装置的使用情况并有相应检查记录，生产场所无虫害迹象。无检查记录或现场发现有虫害迹象的，扣1分现场检查审阅资料1设备按照工艺流程有序排列，避免引起交叉污染。无防交叉污染措施的，或有交叉污染现象的，扣1分。现场检查1原辅料管理到位15分进货查验10分建立原辅料进货查验记录制度，如实记录采购食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品的名称、规格、数量、生产日期或者生产批号、保质期、进货日期以及供货者名称、地址、联系方式等内容。未建立制度，或制度未能得到有效执行，记录信息不完整的，扣1分/种，扣完为止。审阅资料5采购食品原辅料、食品添加剂和食品相关产品进行进货查验，索取合格证明、相关证件及票据等；采购畜肉类的，索取并留存检疫合格证明。主要原辅料、食品添加剂、内包材每年至少索取一次第三方检验合格报告采购食品原辅料、食品添加剂和食品相关产品未进行进货查验，索取合格证明、相关证件及票据、检疫合格证明的，扣1分/种，扣完为止。审阅资料5相关凭证的保存期限不得少于产品保质期满后六个月；没有明确保质期的，保存期限不得少于两年凭证保存时间不足的，扣1分/种，扣完为止。审阅资料建立供应商（包括外包方）的审核评价制度并记录评价考核情况，规范原辅料及食品相关产品供应商管理。有固定原辅料供应商，并定期对供应商进行评价。查看原辅料供应商资料。不符合要求的，扣1分/种，扣完为止。审阅资料原辅料出入库管理5分建立和保存食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品的贮存、保管记录和领用出库记录。查看相关记录，无记录或记录不完整，扣1分/种，扣完为止。审阅资料5过程控制严格30分风险排查、自查机制6分建立食品安全自查、风险隐患排查及主动报告制度。定期对食品安全状况进行自查并记录和处置.查看制度和自查记录，无制度、或无自查记录，计扣3分审阅资料3制定相应的风险隐患防控清单和措施，定期进行风险隐患排查并有相关记录。查看防控清单和隐患排查记录，无清单或无排查记录，计扣3分审阅资料3关键过程控制10分建立生产卫生及过程控制制度（包含设备保养维护、清洗消毒、工艺控制、时间控制、温度控制、投料用量控制、贮存运输、食品召回及处理、销售等），做好关键过程控制相关记录。现查查看各关键环节控制情况，查阅相关记录。各环节控制不到位，发现一处扣1分，各环节缺少相关记录，扣1分/种，扣完为止。现查检查审阅资料10污染防控5分根据产品特点确定关键控制环节，进行微生物监控、物理污染控制和化学污染控制，采取有效措施降低污染风险。污染控制不到位的，扣1分/处，扣完为止。现查检查5食品添加剂及化学品管理5分建立食品添加剂和食品加工助剂使用管理制度、化学品使用制度、防止化学污染和物理污染管理制度。做好食品添加剂“五专”管理以及进货查验台账和使用、贮存、配料记录，无超范围超限量食用食品添加剂情况。食品添加剂的储存未有专人管理的，扣3分。储存食品添加剂未有效标识的，扣2分。超范围、超限量食用食品添加剂的扣5分。现场检查5标识标签管理4分建立产品标识标签内审管理制度，严格按照GB7718标准规范产品标识标签。应当标明食品名称、成分或者配料表、生产日期、保质期、贮存条件、食品生产企业的名称、备案号、生产地址等。标签内容应当清楚、明显，生产日期、保质期等事项应当显著标注，容易辨识。无虚假标注生产日期或批号情况。食品标签不符合要求的，扣1分/种，扣完为止。现场检查4出厂检验有效6分检验能力6分建立科学合理的出厂检验制度，包括生产过程检验标准和操作规程、实验室管理、出厂检验、产品留样及记录、销售记录等制度，做好检验过程记录。查看制度及相关过程记录，无制度或无记录扣2分查阅资料2企业有自建化验室，且具备与所检项目适应的检验室和检验能力，用于检验的设备、辅助设备及化学试剂的使用情况良好，检验仪器设备按期检定，有完整的使用记录。检验员具备良好的检验相应能力。查看检验设备、辅助设备及化学试剂的使用记录，无完整使用记录的，扣2分。查看检验员具备良好的检验相应能力和自行进行出厂检验企业实验室测量比对情况，该项不达标扣1分。现查检查审阅资料2有与生产产品相适应的食品安全标准，按照食品安全标准规定进行检验。未按照食品安全标准进行检验，或存在漏检项，扣1分审阅资料1个别项目不能自检的，应委托具备法定资质的食品检验机构进行检验，并出具检验报告每年未定期委托具备法定资质的食品检验机构对生产的食品按照食品安全标准进行检验的，扣0.5分/食品类别，扣完为止。审阅资料1不合格产品管理6分不合格品召回4分建立实施不合格产品的召回管理制度，定期开展不合格产品召回演练。查看佐证材料，无制度或未开展召回演练的，扣2分。审阅资料2建立召回食品、退货食品等处理登记制度，做好不合格食品、退货食品等的处理方式、处理数量、批次等信息记录。查看佐证材料。审阅资料1不合格品召回应在划定区域存放现场查看现查检查1不合格品处置2分不存在使用召回产品（产品实物质量不合格，标签存在瑕疵除外）重新加工情况;建立和保存不合格品的处置记录。查看佐证材料。审阅资料2贮存运输管理3分规范贮存运输就贮存制定并实施控制制度，符合保证食品安全所需的设备、温度、湿度等条件，不得将食品与有毒、有害物质一同贮存。贮存条件不符合食品的特点和安全需要的，扣1分。将食品与有毒、有害或有异味的物品一同贮存的，扣1分。现场检查1.5就运输和交付制定并实施控制制度，符合保证食品安全所需的设备、温度、湿度等条件，不得将食品与有毒、有害物质一同运输。运输条件不符合食品的特点和安全需要的，扣1分。将食品与有毒、有害或有异味的物品一同运输的，扣1分。现场检查1.5企业管理水平9分食品安全追溯体系3分建立食品安全追溯管理制度。重点推进可追溯体系建设，能够实现食品安全信息顺向可追踪，逆向可溯源，过程可控制，责任可追究查看佐证材料。台账记录不符合要求的，扣1分/种审阅资料3食品质量安全标准水平2分所执行的企业标准严于食品安全国家标准、地方标准，设置合理的质量指标、产品分级标准等。查看佐证材料。审阅资料2应急处置机制2分建立完备的食品安全应急、预警和处理机制（制定预案和方案，明确领导机构与职责、责任分工、事故应急处理措施等）；每年组织一次食品质量安全应急演练、风险排查等，并做好相关记录。查看佐证材料。无食品安全应急、预警和处理机制的，扣2分；未定期开展食品质量安全应急演练、风险排查的，扣1分，扣完为止。审阅资料2信息化管理水平2分建立完善的企业质量安全档案（包括企业各项管理制度、资质文件、备案情况、各项食品生产记录、监管部门的监管材料、出厂检验资料、管理体系认证记录、自查和整改记录等），鼓励建立电子化信息档案，做到统一管理、集中归档、方便查阅。未建立企业质量安全档案或档案记录不全，扣2分。未建立电子化信息档案，扣1分。查阅资料2人员管理规范7分配备管理人员2分按规定配有专职食品安全管理人员、检验人员。现场检查，未配备食品安全管理人员和检验人员的扣2分。现场检查审阅资料2管理责任落实1分企业负责人在企业内部制度制定、过程控制、安全培训、安全检查以及食品安全事件或事故调查等环节履行了岗位职责并有记录。查看佐证材料。审阅资料1岗位责任落实1分建立食品安全关键控制岗位责任制度及考核管理制度，责任落实到人到岗到位。查看佐证材料。审阅资料1强化培训考核2分建立食品安全培训考核制度，做好培训考核时间、对象、主要内容等记录。负责人、食品安全管理人员参加政府组织的食品安全培训60学时以上，监督抽查考核90分以上；关键环节操作人员及其他相关从业人员参加食品安全培训40学时以上。食品质量安全管理岗位人员的法规知识抽查考核合格率达到95%以上。查看佐证材料，食品从业人员培训学时不足的扣1分。抽查食品安全岗位人员管理情况，抽考合格率未达到95%以上的，本项不得分。审阅资料2健康管理1分建立食品生产从业人员健康管理及记录制度，从事接触直接入口食品工作的人员取得健康证明，做好从业人员健康检查工作，认真记录并存档。查看佐证材料。审阅资料1社会共治10分畅通投诉举报渠道2分建立消费者投诉举报受理制度，做好消费者投诉受理相关记录。详细记录投诉者姓名及联系方式，记录食品名称、数量、生产日期/生产批号。查看佐证材料。审阅资料1对投诉的质量问题，企业有采取的处理措施和处理结果的记录情况。查看佐证材料。审阅资料1诚信管理体系建设2分建立、实施、保持和持续改进诚信管理体系，将诚信理念体现在企业的全过程管理中，构建食品安全长效保障机制查看佐证材料。审阅资料2食品安全责任保险2分参加食品质量安全责任保险。查看佐证材料。审阅资料2科普宣传2分举办食品安全宣传、“企业开放日”等公益活动，普及食品安全科普知识，传播科学理性消费观念。查看佐证材料。审阅资料2创城宣传2分在醒目位置悬挂、张贴创建食品城市宣传标语或者海报。若未悬挂、张贴创建食品城市宣传标语或者海报的扣2分。现场检查2加分项30分品牌美誉度5分获得国家级、省级和市级政府部门颁发的质量品牌相关荣誉。获国家级荣誉得3分，获得省级政府部门颁发的相关荣誉得2分，获得市级政府部门颁发的质量品牌相关荣誉各得1分，该项最多得3分。没有不得分。查阅资料3在省级及以上主流媒体、新闻媒体推广企业品牌，加强品牌宣传力度每有一次品牌宣传得1分，该项最多得2分。查阅资料2智慧管理能力3分推行“透明车间”、“阳光仓储”工程，将生产重点区域接入互联网，实施智慧管理，接受社会监督。智慧管理得到有效运行，得3