油气管道工程设备质量飞行检查工作规范

油气管道工程设备质量飞行检查工作规范范围本文件规定了油气管道工程设备质量飞行检查的一般要求和对设备制造、监理单位飞行检查的工作要求。本文件适用于油气管道工程设备质量飞行检查工作。规范性引用文件下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。本文件没有规范性引用文件。术语和定义下列术语和定义适用于本文件。3.1飞行检查unannouncedInspection不定期或事先不通知被检查单位实施的现场检查。注：简称飞检。一般要求4.1飞检单位在收到飞检委托或任务书后，应成立飞检组，飞检组成员应具有一定的专业知识和经验并得到委托单位的认可。飞检组成员应具有工程师及以上职称，且最少有一人具有高级工程师或以上职称。4.2飞检工作应在公平、公正和客观的前提下开展，飞检单位与制造单位和设备监理单位不应存在行政上的隶属关系，不应存在影响飞检结果的经济往来。4.3飞检组成员不应与制造单位和设备监理单位的主要领导存在亲属关系，或存在影响飞检结果的经济往来或其他其他关系，否则应提前声明并采取回避政策。4.4飞检工作应在尽量不影响制造单位正常生产的情况下展开。4.5飞检工作应依据与委托单位签订的委托合同、任务委托单、委托函等要求开展飞检工作，4.6飞检工作应依据采购方与制造单位签订的订货合同、投标承诺、技术协议等文件内容开展飞检工作。4.7飞检工作应依据采购方与设备监理单位签订的技术服务合同、委托函等文件内容开展飞检工作。4.8为保障飞检工作的公正性、客观性和专业性，飞检单位可邀请行业专家作为外聘专家参与飞检工作，但外聘专家不宜担任飞检组组长。4.9委托单位人员参与飞检工作时，应仅对飞检工作提出指导性意见，不宜干预飞检工作，不宜参与对制造单位和设备监理单位的评价。4.10飞行检查应出具飞行检查报告，报告格式参见附录A。设备制造单位和设备监理单位的飞行检查应填写飞检评价表，格式参见附录B。飞检程序5.1首次会议应由飞检组组织，飞检组组长主持，制造单位和设备监理单位应派人参会，会议内容应包括：介绍飞检组成员；向制造单位作出保密承诺；向制造单位和设备监理单位介绍飞检目的、飞检范围和飞检方式。5.2现场审查现场审查包括：文件审核、制造现场检查、成品/半成品质量抽检、实验室检验和取样送第三方检验等。5.3末次会议由飞检组组织，飞检组组长主持，制造单位和设备监理单位应派人参会，会议内容应包括：公布飞检结果，飞检发现问题的整改要求，制造单位和设备监理单位的整改承诺等。制造单位飞检6.1文件审查6.1.1制造单位资质飞检组应对制造单位的下列资质进行复核：——质量体系管理证书、健康安全环保管理体系证书，应在有效期内，所认证的范围和制造场所应包含飞检项目所涉及的全部产品；——特种设备生产制造许可证，应在有效期内，其型式试验报告应覆盖飞检项目所涉及的全部产品。6.1.2仪器（设备）和工装制造单位提交的仪器设备清单应满足飞检项目所有产品的制造和检验要求。用于响应技术协议条款的检测仪器/仪表/设备应进行鉴定/校准，且在有效期内。对产品进行质量控制的仪器仪表应进行鉴定/校准，且在有效期内。仪器/仪表/设备的鉴定/校准应由具有相应资质的单位完成，校准证书应加盖CNAS或CMA标识。6.1.3人员资质飞检组应对制造单位的特殊工种的操作人员资质进行审核，如焊工、无损检测人员、理化检验人员等。焊工：焊工证书所认定的焊接方法适用于飞检项目，焊工考试项目所认定的母材和焊接机位不低于飞检项目要求。无损检测人员：注册于制造单位的无损检测人员所持有的无损检测资格证书应覆盖飞检项目，且在有效期内。飞检项目所涉及的无损检测方法的Ⅱ级及以上持证人员应不少于2人。理化检验人员：检测人员应持操作证上岗（定期培训），且在有效期内。6.1.4质量体系飞检组应对制造单位的合格供方控制程序进行审查。制造单位的合格供方至少应包含：原/辅材料供应商、外购件供应商、外协服务商、仪器设备鉴定服务商。制造单位应对合格供方的供货/服务资格进行定期评定。制造单位应定期组织培训和考核，确保人员具备足够的知识和能力满足制造/检验的需要。6.1.5投标承诺制造单位应充分履行投标承诺，并细化投标承诺融入制造/检验过程中。6.1.6工艺文件飞检组应对制造厂家提供的焊接工艺评定文件、制造工艺评定（首批/小批量试制/型式试验报告）、制造工艺规范、检验检测计划和生产/检验工艺文件等进行审核。焊接工艺评定文件宜包含：自动焊接工艺评定和手工（含补焊）焊接工艺评定，焊接工艺评定应根据相关标准要求进行，覆盖飞检项目所有焊接活动。制造工艺评定（首批/小批量试制/型式试验报告）应依据技术协议进行，以证明制造工艺的可靠性；当制造工艺变更时，制造厂家应提供文件证明工艺的可靠性。制造工艺规范应包含所有生产检验工序，并对各工序的基本操作流程和参数进行规定。检验检测计划应由制造厂家编制，并报设备监理单位审核后实施；应包含从原/辅材料进厂到成品出厂检验的各个检验检测环节，原则上制造厂家的质量点的控制方式设置不应低于设备监造单位的控制方式。制造厂家应依据焊接工艺评定、制造工艺评定（首批/小批量试制/型式试验报告）制定生产工艺文件（卡），生产工艺文件（卡）应按工序规定操作参数，并具有可操作性。检验工艺文件（卡）应对技术协议的条款逐条相应。6.1.7原/辅材料飞检组应对飞检项目所用的原/辅材料进行审查，审查原/辅材料订货合同、验收记录。原/辅材料订货合同应明确技术指标，并确认其符合项目要求。制造单位应具有原/辅材料进厂验收程序，规定验收项目，做好验收记录，确保产品质量受控。原/辅材料宜向制造单位的合格供方直接采购，原/辅材料进厂后应按照程序进行验收；对产品质量有直接影响的原/辅材料应进行复检。来自非合格供方提供的原/辅材料应进行复检。无质量证明文件的原/辅材料应进行复检。与采购技术条件存在差异的原/辅材料应进行复检。6.1.8外购件/外协件飞检组应对飞检项目所用的外购件/外协件进行审查，审查外购件/外协件合同、验收记录。外购件/外协件合同应明确技术指标，并确认其符合项目要求。制造单位应具有外购件/外协件进厂验收程序，规定验收项目，做好验收记录，确保产品质量受控。6.1.9过程资料飞检组应对飞检项目所涉及产品的生产/检验过程资料进行审查。工艺文件（卡）规定的过程控制参数应在记录中完全体现，且符合要求；监控/检测过程参数的仪器/仪表应经过鉴定/校准。飞检项目技术协议规定的验收标准应在检测记录/报告中完全体现，且符合要求；检验/检测的仪器/设备/仪表应经过鉴定/校准。焊接记录、无损检测记录/报告、理化性能检测报告的编制、审核人员经具有相应资质，内容完整、齐全。6.1.10不合格品/返修品控制飞检组应对飞检项目所涉及产品的不合格品/返修品过程资料进行审查，检查内容包括不合格品/返修品工艺及工艺执行情况、与技术协议的符合性。6.2制造现场检查6.2.1设备/工装复核飞检组应对制造单位的设备/工装进行复核，确认制造单位具备飞检项目所涉及的所有产品的制造能力。6.2.2对成品/半成品的防护飞检组应检查现场成品/半成品设备转运过程中的防护，避免磕碰，吊车吊钩和叉车叉头与产品间应无硬接触；组装完毕的成品/半成品出入口应采取防护措施，避免异物落入。6.2.3工艺参数执行情况复核飞检组应现场检查工序工艺卡、生产记录，复核生产工艺参数与生产记录、工艺卡的一致性。6.2.4库房管理飞检组应检查制造单位的一级库、二级库，确认材料标识清晰、分类存放，温湿度控制措施齐备且符合要求。6.3成品/半成品质量抽检原则上，飞检组不对成品/半成品的质量是否合格进行评判；抽检的目的是通过观察检验检测项目的完整性、人员操作的熟练程度和准确性判断制造单位是否彻底执行了技术协议条款和投标承诺，判断检验人员的技能水平。飞检组应对参与抽检的制造单位的检验检测人员的资质进行检查。飞检组应对抽检过程中使用的检验检测设备的鉴定/校准情况进行检查。飞检组应对检验检测设备使用前的定标情况进行检查。如抽检发现的成品/半成品存在质量问题，应由制造单位和设备监理单位分别给出处理意见和预防整改措施，并验证其有效性。6.4实验室检查飞检组应对制造单位的试验设备进行检查。飞检组应对实验室的标准样品的标定情况进行检查。飞检组应对试验人员的资质进行现场抽查。飞检组宜对试验的取样、试验过程进行检查。6.5第三方实验室检验当委托方要求，或者飞检组认为有必要时经委托方同意，应对产品进行取样送第三方实验室进行检验。取样应由飞检组组织，在制造单位和设备监理单位的共同见证下取样、封装和送检。设备监理单位飞检7.1单位资质飞检组应对监理单位的设备监理单位资质进行复查，其批准的业务范围涵盖本项目所有产品，且在有效期内。7.2人员资质飞检组应对监理人员的注册单位和有效期进行复核；现场监理人员与报审的人员一致，当出现人员更换时，应得到委托单位的认可。（注：本节提及的委托单位是指监理业务的委托单位，与本标准提及的飞检业务的委托单位或可能存在不一致）7.3监理计划飞检组应对监理计划进行审核，审核内容应包含：——编制/审核/批准人员资格应符合其职责要求；——监理范围应涵盖全部委托项目；——监理质量/进度/安全目标要可测量，并符合质量体系要求；——人员配置合理且职责明确；——设备配置齐全，不应存在漏项；——监理计划不应出现与委托项目无关的内容描述。7.4监理细则飞检组应检查制造各阶段监理控制点是否存在缺项，各工序质量控制点设置合理，停检点不应少于一项；控制点设置不宜干扰到制造单位的正常生产；控制点控制目标详细，不存在缺项且符合技术协议要求。监理细则的质量控制点设置应与监造计划、经监理审核的制造单位的ITP文件监理质量控制点设置一致。无与本飞检项目产品无关的描述。7.5仪器设备飞检组应依据监理计划，对监理人员配备的仪器设备的鉴定/校准情况进行检查。7.6报审文件飞检组应对监理单位的下列文件进行审核：——开工报告/开工报审表；——制造单位资质报审文件及附件；——制造单位设备/仪器/仪表报审文件及附件；——制造单位人员资质报审文件及附件；——原/辅材料进厂报审文件及附件；——外购件/外协件进厂报审文件及附件。7.7首次会议、监理日志、监理日报/周报首次会议由监理单位组织，总监或总监代表参加；监理日志、监理日报/周报内容相互对应。7.8抽检记录抽检项目由监理单位自行确定，抽检项目不应存在缺项，抽检记录与制造厂家生产/检验记录相互对应。7.9见证记录见证项目不存在缺项：停检点（H）应100%见证并记录，现场见证点（W）和巡检点（M）应提供见证记录，文件审核点（R）应提供审核记录。7.10监理放行单飞检组应检查监理放行单所依据的文件记录是否齐全。7.11监理通知单监理人员应具备发现和处理问题的能力。飞检组应对监理人员发现的问题进行复核，并审查问题是否关闭。

附录A（资料性）飞行检查报告表A.1给出了飞行检查报告的样式。表A.1飞行检查报告编号：××××××××飞检目的检查范围飞检依据飞检日期飞检组成员被检单位现场检查情况综述：制造单位代表：设备监理单位代表：飞检组：附录B（资料性）飞行检查评价表B.1表B.1给出了设备制造单位飞行检查评价表。表B.1设备制造单位飞检评价表序号检查项目目标检查内容符合性检查人1单位资质审查特种设备生产制造许可证证书在有效期内£符合£否决2型式试验报告覆盖本项目全部产品£符合£否决3质量体系证书证书在有效期内£符合£否决4认证项目覆盖本项目全部产品£符合£否决5其他证书证书在有效期内£符合£否决6认证项目覆盖本项目全部产品£符合£否决7仪器/设备/工装审查所提交的仪器设备清单应满足飞检项目所有产品的生产和检验要求如不符合，跳转至外购/外协单位审查8用于出具响应技术协议条款的检测数据的仪器应进行鉴定/校准，且在有效期内9对产品进行质量控制的仪器仪表应进行鉴定/校准，且在有效期内10鉴定/校准证书应由具有相应资质的单位完成，且加盖CNAS或CMA标识；鉴定/校准数据覆盖飞检项目所涉及的所有检验/检测项目11人员资质审查焊工焊工证书所认定的焊接方法适用于飞检项目，考试项目所认定的母材和焊接机位不低于飞检项目要求12无损检测人员注册于制造单位的无损检测人员所持有的无损检测资格证书应覆盖飞检项目，且在有效期内。飞检项目所涉及的无损检测方法的Ⅱ级及以上持证人员应不少于2人13理化检验人员检测人员应持操作证上岗，且在有效期内14质量体系审查合格供方控制应包含：原/辅材料供应商、外购件供应商、外协服务商、仪器设备鉴定服务商。制造单位应对合格供方的供货/服务资格进行定期评定15人员培训与考核确保人员具备足够的知识和能力满足生产/检验的需要16投标承诺审查细化投标承诺，并融入生产/检验过程中17工艺文件审查焊接工艺评定（WPS）自动焊焊接工艺评定和手工焊焊接工艺评定，焊接工艺评定应根据相关标准要求进行，覆盖飞检项目所有焊接活动18制造工艺评定

（首批试验）应依据技术协议进行，以证明制造工艺的可靠性；当制造工艺变更时，制造厂家应提供文件证明工艺的可靠性19制造工艺规范（MPS）应包含所有生产检验工序，并对各工序的基本操作流程和参数进行规定20检验检测计划（ITP）包含从原/辅材料进厂到成品出厂检验的各个检验检测环节，原则上制造厂家的质量点的控制方式设置不应低于设备监造单位的控制方式21生产工艺文件（卡）符合焊接工艺评定、制造工艺评定（首批试验报告）和制造工艺规范要求，并具有可操作性22检验工艺文件（卡）应对技术协议逐条相应23原/辅材料审查订货合同应明确技术指标，并确认其符合项目要求；是否采购自合格供方？24验收程序及记录按验收程序，检查验收记录25对产品质量有直接影响的原/辅材料是否了进行复检26来自非合格供方提供的原/辅材料应进行复检27无质量证明文件的原/辅材料应进行复检28与采购技术条件存在差异的原/辅材料应进行复检29外购件/外协件审查订货合同订货合同应明确技术指标，并确认其符合项目要求；是否来自合格供方30验收记录审查外购件/外协件进厂验收程序，并检查验收记录31过程资料审查生产工艺文件（卡）生产过程参数符合生产工艺文件（卡）要求且齐全，监控/检测过程参数的仪器/仪表应经过鉴定/校准32检验工艺文件（卡）检验过程、结果符合检验工艺文件（卡）要求且齐全，检验/检测的仪器/设备/仪表应经过鉴定/校准33编制、审核人员资质焊接记录、无损检测记录/报告、理化性能检测报告的编制、审核人员经具有相应资质，内容完整、齐全34不合格品/返修品记录不合格品处理情况，返修品返修及复检是否符合工艺文件（卡）要求35制造现场检查库房管理材料标识清晰、分类存放，温湿度控制措施齐备且符合要求36设备/工装复核制造单位生产能力37成品/半成品转运防护有避免磕碰措施，吊车吊钩和叉车叉头与产品间应无硬接触；组装完毕的成品/半成品出入口应采取防护措施，吊装安全38工艺复核生产记录与工艺卡要求一致，且不缺项39成品/半成品质量抽检人员操作的熟练程度，是否存在操作失误。40检验检测项目的完整性，标识清晰且唯一41无损检测人员资质现场复核42检验检测工器具鉴定/校准情况抽检43实验室检验试验设备试验设备齐全，维护保养到位标准样品证书齐全，实验室间对比记录齐全人员资质操作人员持证上岗试验过程操作熟练，无违章操作第三方实验室送检制造