2023年采购管理制度(汇编篇)

2023年采购管理制度(汇编篇)）1、选购 总则

1、1为规范集团公司选购 工作，特制定本制度。

1、2本制度适用于集团公司内各分公司的商务选购 活动。

2、选购 原则

2、1、严格执行询议价程序进行选购 ，必需有三家以上供应商供应报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

2、2、大宗材料、特别材料或技术要求比较困难材料的选购 ，必需经过工程技术部、生产部、销售部和客服部参加，调研汇总各方看法，经公司领导审核批准方可实施选购 。材料选购 须要相关部门协作的，相关部门不得找理由拒绝。

2、3、选购 人员必需参加货物和服务的验收，选购 货物质量、数量、交货期等问题的解决，应由选购 部依据合同要求及有关标准与供应商协商完成

2、4、选购 人员选购 的材料或服务必需与选购 单所列要求规格、型号、数量相一样。在市场条件不能满意选购 部门要求或成本过高的状况下，刚好将信息反馈给销售、客服或工程技术部供更改选购 单作参考。

2、5、全部选购 人员必需做到以下廉洁制度：

2、5、1自觉维护企业利益，努力提高选购 质量，降低选购 成本。

2、5、2加强学习，提高相识，增加法治观念。

2、5、3廉洁自律，不能向供应商伸手。

2、5、4严格按选购 制度和程序办事，自觉接受监督。

2、5、5工作仔细细致，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。

2、5、6努力学习业务，广泛驾驭与选购 业务相关的新材料及市场信息。

3、选购 程序

3、1供应商的选择

3、1、1供应商必需证照齐全，具有相关资质及履约实力。

3、1、2对于常常运用的材料或服务，选购 部应较全面地了解驾驭供应商的管理状况、质量限制、运输、售后服务等方面的状况，建立供应商档案，做好记录，会同客服、销售、生产、工程技术部门对供应商定期进行评估和审计。

3、1、3在选择供应商时，必需进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务实力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一确定的因素。

3、1、4为确保供应渠道的畅通，防止意外状况的发生，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互选购 。

3、2选购 程序

全部的材料或设备的选购 ，如没履行以下相关手续，选购 部有权拒绝选购 。

3、2、1工程材料或外销成品所用材料须由合同当事人将所需材料报各公司选购 助理。由选购 助理与合同当事人确认材料名称，规格，数量及技术要求后填写选购 申请单发财务部，财务部在确认收到客户订金后将选购 申请单电子版发选购 部，选购 部在收到选购 申请单，销售合同复印件后方可进行材料的选购 。选购 申请中假如没有填写项目编号/合同编号，应退回。

3、2、2固定资产及大型生产设备的选购 ，由各运用部门报综合管理部统一申请。报请总经理审批后交选购 部门选购 。

3、2、3车间零星物品选购 ，由各运用人员据实填写选购 申请单，由生产厂长审批，最终交选购 部门选购 。

3、2、4工地急用或零星材料，由工地项目负责人或安装单位本着节约成本的原则干脆就近选购 ，事后报选购 部备案。

3、2、5选购 询价、综合评估、会签合同，由选购 部门协调工程技术部、财务部及销售或客服部共同完成，报公司领导审批。工程技术部、运用部门负责选购 物品的适用性，财务部门负责预算限制、合同付款条款的审核，综合管理部负责合同风险条款的审查。选购 部负责合同条款的谈判，付款申请、索赔、选购 档案的建立，市场信息的收集。同时，与供方和生产厂家联系货物接送的时间、方式、到货状况、质量反馈及确认售后服务事宜。

3、2、6选购 过程中发生改变时，销售部或需求部门出具选购 变更申请，由主管领导签字确认后交选购 部执行。

选购 管理制度5

一、公司全部办公用品的选购 工作

统一由办公室负责选购 ，其他任何部门不得擅自选购 。自行选购 办公用品的不予报销其选购 资金。

二、办公用品的分类

本制度所规定的办公用品分为一般办公用品和特别办公用品两类。一般办公用品指单位价格100元以下的日常办公消耗性用品，如笔、本、纸、碳粉等；特别办公用品指单位价格在100元以上但不超过500元的一次性办公用品以及单位价格在500元以上的非消耗性用品。

三、办公用品的选购

1、一般办公用品的选购 在每月月末由办公室依据库存及办公用量状况提出选购 安排，报办公室主任批准后，集中购置；特别办公用品的选购 ，由所需部门填制《办公用品申购单》（需部门经理签字），报办公室主任批准后，由办公室统一购买。

2、选购 人员必需严格根据选购 审批安排进行采买，不得随意增加选购 品种和数量，凡未列入选购 安排或未经领导审批的物品，任何人不得擅自购买。否则，财务不予报销。办公用品选购 要严把选购 物品质量，做到秉公办事，货比三家，择优选买，不从中谋取私利，并做一《办公用品报价对比分析表》报总经理审批。

3、仔细办理出入库登记手续，未办理入库手续的用品，不准干脆运用。

四、办公用品的领取

1、一般办公用品可依据工作须要，由运用部门工作人员干脆到办公室文秘室签字领取。

2、特别办公用品需由运用部门填写《办公用品请领单》，经本部门经理签字转办公室主任批准后，至办公室文秘室办理领用手续。

五、办公用品的管理

1、要仔细做好新购物品入库前的检查、验收工作，要建立办公用品管理台帐，做到入库有手续、发放有登记。

2、各表单至办公室文秘室领取。

六、报销规定及程序

1、报销时，发票必需附有申购单，否则不予报销；

2、未经办公室确认，自行选购 办公用品的不予报销其选购 资金；

3、全部报销单必需由办公室主任签字方可，否则，财务不予报销。

4、经办人办公室主任复核会计审核财务经理审批董事长出纳

本制度最终说明权归公司办公室，自董事长签字之日起实施。请各部门及员工严格遵守并执行，感谢工作支持与合作！

选购 管理制度6

（一）具有合法的法人资格或独立担当民事责任的实力；

（二）遵守国家的法律、行政法规，具有良好的商业信誉；

（三）具有良好的履行合同的记录；

（四）具备完善的生产、供货或供应服务的实力；

（五）具有良好的资金、财务和经营状况；

（六）履行缴纳社会保障、税收义务；

（七）生产企业或经营商品符合国家环保标准；

（八）法人代表在申请资格前没有职业和刑事犯罪记录；

（九）原则上供应商经营时间在一年以上，特别行业要在三年以上；

（十）政府选购 管理机关规定的其他条件。

选购 管理制度7

1、制定选购 安排

(1)由酒店各部门依据每年物资的消耗率、损耗率和对其次年的预料，在每年年底编制选购 安排和预算报财务部审核;

(2)安排外选购 或临时增加的项目，并制定安排或报告财务部审核;

(3)选购 安排一式四份，自存一份，其它三份交财务部。

2、审批选购 安排:

(1)财务部将各部门的选购 安排和报告汇总，并进行审核;

(2)财务部依据酒店本年的营业实绩、物资的消耗和损耗率、其次年的营业指标及营业预料做选购 物资的预算;

(3)将汇总的选购 安排和预算报总经理审批;

(4)经批准的选购 安排交财务总监监督实施，对安排外未经批准的选购 要求，财务部有权拒绝付款。

3、物资选购 :

(1)选购 员依据核准的选购 安排，根据物品的名称、规格、型号、数量、单位适时进行选购 ，以保证刚好供应。

(2)大宗用品或长期需用的物资，依据核准的安排可向有关的工厂、酒店、商店签订长期的供货协议，以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。

(3)餐饮部用的食品、餐料、油味料、酒、饮品等等，由行政总厨、大厨或宴会部下单选购 部，选购 人员要按安排或下单进行选购 ，以保证供应。

(4)安排外和临时少量急需品，经总经理或总经理授权有关部门经理批准后可进行选购 ，以保证需用。

4、物资验收入库:

(1)无论是直拨还是入库的选购 物资都必需经仓管员验收;

(2)仓管员验收是依据订货的样板，按质按量对发票验收。验收完后要在发票上签名或发给验收单，然后需直拨的按手续直拨，需入库的按规定入库。

5、报销及付款

(1)付款:

①选购 员选购 的大宗物资的付款要经财务总监审核，经确认批准后方可付款;

②支票结帐一般由出纳依据选购 员供应的`精确数字或单据填制支票，若由选购 员领空白支票与对方结帐，金额必需限制在肯定的范围内;

③按酒店财务制度，付款30元以上者要运用支票或托付银行付款结款，30元以下者可支付现款。

④超过30元要求付现金者，必需经财务部经理或财务总监审查批准后方可付款，但现金必需在肯定的范围内。

(2)报销:

①选购 员报销必需凭验收员签字的发票连同验收单，经出纳审核是否经批准或在安排预算内，核准后方可赐予报销。

②选购 员若向个体户购买商品，可通过税务部门开票，因急需而卖方又无发票者，应由卖方写出售货证明并签名盖章，有选购 员两人以上的证明，及验收员的验收证明，经部门经理或财务总监批准后方可赐予报销。

选购 管理制度8

为了规范我选购 行为，加强财务管理，提高费用效益，特制定本方法。

本方法所称办公用品、低值易耗品是指单位价值在20xx元以下，列入营业费用范围的各种日常消耗用品，包括:文具、纸张、劳动爱护用品、卫生洁具、电子设备、营业器具、其他。本方法所称的选购 、管理行为包括:选购 管理、实物验收保管行为，并实行责任分别的原则。

一、选购 管理

1、办公用品、低值易耗品按专业用品分类，每类用品确定两家以上固定供应商，集中选购 。分行选购 委员会以集中招标、集中询价的方式确定供应商。供应商一经确定，原则上不随意更换，更换供应商应根据上述程序确定。严禁各经营单位及部门自行组织选购 。

2、实物保管部门(办公室)定期(每季度或每月)依据日常耗用状况以填写《公事联系单》的形式提出选购 安排，经主管审批同意后由行政部集中选购 。实物保管部门负责用品的入库、保管和领用，不参加选购 行为。

3、行政部门根据选购 清单，依据供应商的报价选择选购 ，报价清单由财务部门留存。依据《公事联系单》、购货发票、由保管员签字确认的销货清单交财务部门审批。财务部门审批时应核对销货清单与原留存报价清单，出现价格不符时，可提交财务委员会探讨重新选择供应商。

4、在《公事联系单》额度内的由计财部负责人审批报销，超过《公事联系单》范围的选购 ，由主管财务总经理审批。安排外临时选购 ，单笔金额500元以下的由计财部负责人审批，超过500元的须财务主管财务总经理审批。

二、实物验收管理。

实物保管部门依据销货清单验收用品登记入库，记录收、发、结存数，并定期核对账实。各经营单位及部门领用时需逐笔注明领用数量及金额，并由领用人签字确认。保管部门为每单位设立台账，每季度末结出各单位领用物品数量、金额，交财务部门分单位核算。

行政部门依据需求选购 的物品必需移交实物保管部门验收入库，若临时急需物品可先交运用单位运用，同时补办移交入库及领用手续，无保管员签字确认的销货单据财务部门可拒绝出账。

三、本规定自发布之日起执行。

选购 管理制度9

1、目的确保合同的执行力。

2、企管部在供应部提交市场调研报告之日起一周内，组织设备部、生产部、质检部、技术中心、财务部、供应部的有关人员对供应部提交的市场调研报告进行评审。

3、与会人员依据供应部供应生产商(供应商)的信息对生产商(供应商)进行客观的评价，按无记名方式对生产商(供应商)按百分之五十的比例入选投票，得票超过与会人数的一半以上者确定为入选生产商(供应商)。

4、供应部对入选生产商(供应商)在确定之日起二天内以电子邮方式寄出标书，要求生产商(供应商)在发出标书之日起一周内寄出标书(以当地邮擢为准)，超期按弃权处理。

5、供应部要对生产商(供应商)提交的标书保密性负责，严禁在开标会前私启生产商(供应商)提交的标书。

6、企管部按时组织设备部、生产部、质检部、技术中心、财务部、供应部进行现场评标。评标程序为：1、检查标书的完整性；2、开启标书；3、宣读标书；4、汇总计算平值；5、按低于平值总标数的百分之五十计算定位数；6、按低于平值第一起先往低值向下推移到定位数，确定中标标的。7、填写中标书，与会人员签名确认。

选购 管理制度10

为了规范选购 行为，保证选购 质量，限制选购 价格，提高选购 效率，特制定本制度。

一、加强领导

1、设立物资选购 领导小组，由院长、分管院长和后勤科、监察室及审计人员等组成。物资选购 领导小组是医院物资选购 的领导机构，负责对物资选购 的程序、选购 物资的质量、价格等进行监督。

2、成立物资选购 小组，由后勤科科长、专职选购 员、院纪委和须要选购 的部门临时选派的人员组成。物资选购 小组是医院物资选购 的实施部门。办公室设在后勤科。

二、选购 安排和审批

医院各部门所需选购 的物资，必需先提出选购 安排，报须要选购 部门负责人、院长审批后，方可交给物资选购 小组集中选购 和集体选购 。由院招标选购 领导组实行统一招标选购 。

三、选购 品种、原则

1、选购 品种：办公用品、电工材料、水电五金、劳保用品、被服用品、塑料制品、电脑打印机耗材、印刷品等品种。

2、选购 物资本着公允、公正、公开的原则，实行阳光选购 ;必需坚持秉公办事，维护医院利益的原则，本着到处节约的原则，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选购。

3、选购 小组在接到经过审批的选购 安排后应快速组织相关人员(一般不少于3人)限期将所需物资选购 到位，不得拖延，影响工作。选购 小组在选购 物资时要凭院长审批的购物安排方可外出选购 。

在选购 物资时，要坚持勤跑多问，坚持集体谈价，真正选购 价廉物美、质量牢靠、经久耐用的物品。

4、一次性选购 量较大，市场上质价差异较大且涉及范围较广的物资选购 可实行公开招标的形式进行选购 。

5、选购 人员应仔细检查物资质量，力求价格合理、质量合格，如因失职而选购 伪劣产品，选购 人员应负肯定经济责任。

四、选购 方法：

选购 根据《中华人民共和国政府选购 法》执行，并依据所授权限予以实施。耗材类、印刷品等一律实行招标定价。后勤类物资依据市场行情询价议价方式选购 ，常用的量大的后勤物资实行招标方式或者询价议价进行选购 。由医院统一组织实施，按审批权限予以审批。

五、选购 程序

1、安排和立项

医院常用后勤类、办公类物资由总务库管人员或者运用部门主任、护士长拟定选购 安排单，按分级审批权限的规定报批后，交选购 中心按安排选购 。原则上按常用，易存放的物品每年选购 两次;常用，不易存放的物品每季选购 一次。突发事务的紧急选购 或临时急需选购 ，由运用科室提出，经过分管院长征求院长同意后，刚好交选购 中心选购 。十万元以上物资选购 (常规选购 除外)，运用科室依据业务须要提出选购 申请，经相关专业委员会论证认可后，报选购 中心，经招标选购 委员会民主决策集体审核批准立项。

2、调研和论证

物资选购 安排立项后，选购 委员会负责组织选购 小组、运用科室、业务科室、审计人员进行市场调研和考察，原则上分管院长必需参与调研，考察结束要写出书面考察报告，并照实向招标选购 委员会汇报考察状况，必要时出示样品，供应探讨决策的依据。

3、招标、议标

医院大宗物资通过调研和论证后，经选购 委员会决策购买的，由招标选购 委员会指导选购 中心按政府既定的规章办理。可以由医院自行操作的议价选购 ，由选购 委员会指导选购 中心按院内规定组织实施，申请实施的运用科室、职能部门、招标选购 监督委员会、审计科等有关部门均应全程参加。招标、议标结果应由全部参与招、议标人员签字方可生效。

4、验收和入库

严格执行出入库验收制度，常用后勤类、办公类物资由总务库管人员、业务主管部门负责人依据选购 中心下发的通知单共同负责验收，药品耗材类由药械科库房管理员、药械科负责人共同负责验收(包括品名、规格、型号、有效期、生产厂家、批准文号、注册商标、进口批文、检验报告、外观质量、数量、单价、总价等)，合格后方可入库。

物资每次购置必需进行质量验收，做到营销员证、发货合同、发货地点及货款汇合账号与生产企业相一样;查验产品务必检查合格证、出厂日期、有效日期，检验合格后入库。全部物资的验收，均应具体记录验收结果并有验收人员签名。

5、物资的报销

物资选购 发票应先由选购 人员、证明人、验收人、选购 小组主任签字，报分管院长审核，最终由院长审批报销。缺一手续财务科不得付款。分期付款的按招标选购 合同付款比例，依据发票审批手续进行分批付款。

六、选购 的监督

1、成立招标选购 监督委员会，委员会成员由办公室、院纪委、检察科、财务科负责人组成，全程监督招标选购 过程。

2、选购 委员会成员、选购 办公室工作人员和物资选购 人员必需严格执行国家的有关法规和政策规定，廉洁自律，不断提高自身的道德水准和业务水平，在物资选购 过程中不得弄虚作假、徇私舞弊、贪污受贿，自觉抵制选购 工作中的不正之风。

3、医院物资选购 接受广阔职工的监督。任何科室和个人不得私自选购 。物资招标选购 委员会要切实加强对药品、医疗物资选购 活动的管理和监督。把好选购 程序关，刚好制止和订正违规、违纪行为。

选购 管理制度11

第一条为加强公司办公用品选购 的管理，提高效率，节约开支，依据公司《质量手册》的有关规定，制定本制度。

其次条公司的办公用品由总经理办公室统一选购 。本制度适用于公司内各部门、各分公司。各子公司可以托付总经理办公室选购 ，也可以自己选购 ，但凡是带有“公司”字样的办公用品必需在样式、规格上与公司保持一样。

第三条本选购 管理条例所涉及的办公用品包括：

1、办公家具；

2、办公设备和办公用具；

3、日常办公用品、各种耗材；

4、其它。

第四条选购 审批程序：

1、各部门、分子公司依据实际须要，确定选购 办公用品的品名、规格型号和数量后填写《办公用品选购 申请审批表》上报总经理办公室；

2、日常办公用品由总经理办公室主任审核，报主管总经理批准后联系选购 ；大宗物资报主管总经理审核，并由总经理批准后进行选购 ；

3、有下列状况之一者，由总经理办公室报总经理审核批准后方可选购 ：

⑴总价值在5000元以上的；

⑵办公自动化设备；

⑶单价在1000元以上的办公用品；

⑷总经理办公室认定的其他形式。

4、供应商供货。大件商品供应商应供应送货服务，须要安装的应由供应商负责免费安装调试；

5、总经理办公室负责验收，验收合格后方可交付运用。并由财务部登记造册。运用时由总经理办公室负责登记，领取人要有签字，并转财务部与各分公司结算。

第五条供应商的确定。总经理办公室实行公开招标的方式，根据“产品质优价廉，信誉好”等标准，编制《合格供方名录》，每一次选购 应确定2家以上供应商。经评审后确定选购 供应商。

第六条货款结算。各部门、分子公司的办公用品选购 费用由公司财务部负责结算转帐。

第七条本制度自**年11月1日起执行，由总经理办公室负责说明。

选购 管理制度12

1、目的

加强食品平安管理工作，严格限制餐厅成本构成中的可控成本，确保员工身体健康和食品平安

2、适用范围

适用于原材料选购 ，主要包括大米、食用油、肉、蔬菜等大宗原材料选购 .

3、职责

3.1总部行政管理部门负责本规章的拟定和实施，各分支公司行政行政管理部门帮助总部完成招投标工作，并严格执行招标结果

3.2餐厅考评机构履行监督和对执行力度的考核。

4、基本原则

4.1选购 招标工作要遵循“公开、公允、公正”和“联合采供、动态管理、货比三家、择优选购”的原则，选择符合运用要求，质价比相对较高的原材料，为餐饮工作供应优质服务。

4.2参加选购 招标工作人员，要以对企业餐饮工作高度负责的精神，力求节约，反对奢侈，降低成本，廉洁、高效地履行职责。

4.3选购 招标工作程序应主动引入市场竞争机制，实现动态管理。主要原材料必需进行招标选购 。一般状况下，每类至少引入三家以上供应商参加竞争;除因市场状况突发涨、降价状况外，坚持每月进行一次报价竞标。要从保证食品平安和维护员工利益动身，本着“诚恳、信用、同等互利、协商一样”的原则处理各种商务关系。

4.4参加选购 人员、评标小组成员及其它相关人员与供应商有利害关系的，必需回避。供应商认为上述人员与其它供应商有利害关系的，可建议其回避。

5、招标小组设立及招标企业的确定

5.1餐厅主要原材料的选购 招标工作在行政管理部部长的领导下进行，坚持“统一领导、分级管理、管用结合和代表负责制”的原则，设立选购 招标小组，成员包括：行政管理部物业室主管，各事业部行政管理部部长，行政管理部物业室餐饮组监理，各事业部行政管理部餐饮监理，各餐厅经理，财务餐厅专职会计，餐厅售卖会计，选购 员。

5.2招标小组应在招标前对企业进行资质审查。合格供应商的资质证明一般应包括：营业执照、税务登记证、法人证明或法人托付书、特别行业管理生产许可证明、产品质量证明书、年度审验证明书、产品质量检验或鉴定报告等。

5.3对通过资质审查的供应商进行实地考察，实地考察过程中对供应商的生产环境、经营条件、企业规模、产品业绩、配送实力等状况形成考察报告。

5.4与考察后并通过初步认可的供应商，签订年度《供货合同》，《廉洁交易责任书》，《服务承诺书》，并向财务部门上交产品服务质量保证金。

5.5供应商如有以下行为的，应取消其参加招标的资格：以虚假资信材料，骗取合法供应资

格的;用不正值手段诋毁、排挤其它供应商的;向选购 招标小组人员行贿或供应不正值利益的;偷梁换柱，供应假冒伪劣商品的;严峻偏离市场价格报价的;实行其它不正值手段的。

5.6招标工作应在与中联签订有供货合同并通过资质审核的的企业中进行，每月应确保两到三家供货商参加竞标。工作人员不得私自接触供应商。不得向供应商泄露有失公正或影响公平竞争的信息。不得接受供应商任何形式的回扣、馈赠及有失公正执行公务的宴请。供应的一切让利性承诺均应反映在投标报价单中。

5.7招标过程中所形成的文件资料必需规范，各项内容要真实、精确完整。供应商入围名单、投标报价单、市场价格调查单、招标类别供货商评定表等均由选购 招标小组专人整理保管，并按年度归档备查。

6定标

6.1在质量服务保证的前提下，以市场价格为依据，低价中标。在质量、价格、服务同等条件下，优先考虑有信誉有实力的一级供应商。

6.2在综合考虑选购 招标小组成员看法的基础上，根据“少数听从多数”的原则形成小组决议。

6.3对最终确定的供货商招标小组应口径一样，并在原材料评定表上签名。

6.4评标过程中公司督察部、营运部、公司财务核算部对招标状况有责任进行监督，选购 标工作根据“谁的职责，谁签字，谁负责”的原则追究责任。凡只签名未提出不同看法的认定为“认同看法”。

6.5对在选购 招标工作中，工作程序违反国家法规及公司规章制度，对公司造成损失的，应依据法律及相关制度追究其责任。

7验收入库

7.1经招标后确定的供货企业，各公司员工餐厅应根据招标结果运用该企业供应的产品。并依据《餐厅原材料验收标准》对其公司供应产品进行检验。

7.2对质量不合格的原材料要马上停止供应，与供应商交涉并提出索赔报告，要求供应商担当相应检测费用，快速完成原材料供应商更换工作，以免造成食品平安事故和经济损失。

7.3选购 招标小组应不定期对各餐厅原材料进行抽样检测，确保供货质量。

8费用结算

8.1供应商办理结算手续时，应供应增值税发票及公司验收单据。

8.2财务部门负责对结算环节进行监督。

选购 管理制度13

第一章总则

第一条为了加强对原料选购 业务的内部限制，规范选购 行为，防范选购 与付款过程中的差错和舞弊，依据国家相关法律法规以及集团公司要求，制定本制度。

其次条制度所称选购 ，主要是指公司外购原料并支付货款的行为。

第三条在建立并实施选购 业务内部限制度中，至少应当强化对以下关键方面或者关健环节的风险限制，并实行相应的限制措施：

一)、权责安排和职责分工应当明确，机构设置和人员配备应当科学合理;

二)、选购 安排和审批程序应当明确;

三)、选购 与验收的管理流程有关限制措施应当清楚，对供应商的选择、选购 方式的确定、选购 合同的签订、原料的验收等应有明确规定;

四)、付款方式、程序、审批权限和与客户的对账方法应当明确。

其次章职责分工与授权审批

第四条建立选购 业务的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责、权限。

选购 业务的归口管理部门为集团公司市场部，协作部门为销售部。其分别职责为：

市场部：

一)、选购 安排审批;

二)、询价与确定供应商;

三)、选购 合同的审核与备案;

四)、付款的审核。销售部：

五)、选购 、验收;

第五条建立选购 与付款业务的授权制度和审核批准制度，并根据规定的权限和程序办理选购 与付款业务。逐步实施集中或相对集中选购 ，以提高选购 效率，堵塞管理漏洞，降低成本和费用。

第六条根据安排、审批、选购 、验收、付款等规定的程序办理选购 与付款业务，并在选购 与付款各环节设置相关的记录、填制相应的凭证，建立完整的选购 登记制度，加强选购 合同、验收证明、入库凭证、选购 发票等文件盒凭证的相互核对工作。

第三章选购 安排与审批限制

第七条建立安排选购 制度，选购 安排应当与公司生产经营安排相适应。在与公司充分沟通的基础上，明确选购 品种、质量等级、规格、数量、相关要求和标准、到货时间等。

第八条加强选购 业务的安排管理。对安排选购 项目，市场部应当严格根据安排执行选购 业务;对于安排选购 项目，要有完善的审批手续。

第九条原料月度、年度供应安排须向市场部报批。

第四章选购 与验收限制

第十条建立选购 与验收环节的管理制度，对选购 方式确定、供应商选择、验收程序及计量方法等做出明确规定，确保选购 过程中的透亮化。

建立供应商评价制度，由市场部、销售部等相关部门共同对供应商进行评价，包括对所购原材料的质量、价格、交货刚好性、付款条件及供应商资质、经营状况等进行综合评价，并依据评价结果对供应商进行调整。

第十一条依据原材料的性质及其供应状况确定选购 方式。大宗原材料的选购 可以采纳订单选购 或合同订货等方式。

第十二条充分了解和驾驭有关供应商信誉、供货实力等方面的信息，有选购 、运用等部门共同参加比质比价，并按规定的授权批准程序确定供应商。

第十三条制度原材料验收制度，销售部对所购原材料的品行、规划、数量、质量和其他相关内容进行验收，并对本批次材料负责。对验收过程中发觉的异样状况，负责验收的人员应当马上向市场部报备。

第五章付款限制

第十四条市场部、财务部在办理付款业务时，应当对选购 合同约定付款条件以及选购 发票、结算凭证、检验报告、计量报告和验收证明等相关凭证的真实性、完整性、合法性进行严格审核、存底。

第十五条严格履行预付账户和定金的批准手续，加强预付账款和定金的管理。

加强对预付账款的监控，定期对其进行追踪核查。对预付账款的期限、占用款项的合理性、不行收回风险等进行综合推断;对有疑问的预付账款刚好实行措施，尽量降低预付账款资金风险和形成损失的可能性。

第十六条加强应付账款和应付票据的管理，由专人根据约定的付款日期、付款条件等管理应付款项。

第十七条建立不符合标准原料处理制度，并严格履行。第十八条定期与供应商核对应付账款、应付票据、预付账款等往来款项。如有不符，应当查明缘由，刚好处理。

第六章监督检查

第十九条建立对选购 业务的监督检查制度，明确监督检查人员的职责权限，定期或不定期地进行检查。

其次十条对监督检查过程中发觉的，在选购 业务中的薄弱环节，供应部应当实行措施，刚好加以订正和完善。

选购 管理制度14

1．目的和范围

1．1