医院审计科科长职责及内部审计制度范文_第1页
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文档简介

第页共页医院审计科科长职责及内部审计制度范文医院审计科科长的职责主要包括以下几个方面：1.审计计划和策略的制定：负责制定医院审计科的年度工作计划和策略，根据医院的需求和风险评估确定审计重点和优先级。2.内部控制的评估和改进：负责对医院内部控制制度进行评估，发现潜在风险和问题，并提出改进建议，以保证医院的合规性和风险控制能力。3.审计项目的执行和管理：负责组织和协调各种审计项目的执行工作，包括审计计划的制定、审计程序的设计、审计工作的实施等，保证审计的高效和有效完成。4.审计报告的编制和提供：负责编制审计报告，对审计结果进行总结和分析，并向医院管理层提供建议和改进措施，以支持决策和管理的需要。5.内部审计制度的建立和完善：负责制定和完善医院的内部审计制度，包括审计程序、审计政策、审计标准等，以确保审计工作的规范性和持续性。6.内部培训和指导：负责对医院内部审计人员进行培训和指导，提高他们的专业知识和技能，以提升内部审计的质量和效果。下面是一份医院内部审计制度的范文：医院内部审计制度第一章总则第一条为规范医院的内部审计工作，提高审计质量和效果，根据《中华人民共和国审计法》和相关法律法规，制定本制度。第二章管理体系第二条医院设立审计科，负责医院的内部审计工作。第三条医院审计科科长负责审计科的日常管理和组织协调工作。第四条医院内部审计委员会负责对审计科的工作进行监督和指导。第五条医院领导班子对内部审计工作负总责，指定审计项目的优先级和重点。第三章审计计划和策略第六条审计科根据医院的需要和风险评估结果，制定年度审计计划和策略。第七条审计计划和策略应当包括审计项目的范围、目标、期限等内容。第八条审计科应当及时调整审计计划和策略，以应对医院的变化和风险。第四章审计程序和工作第九条审计科应当制定标准化的审计程序，包括审计准备、数据采集、风险评估、审计测试、结果分析等环节。第十条审计科应当按照程序和要求进行审计工作，确保审计的完整性和准确性。第十一条审计科应当保持独立和客观的原则，不受干扰和影响。第十二条审计科应当保密审计过程和结果，不得泄露相关信息。第五章审计报告和建议第十三条审计科应当及时编制审计报告，包括审计结论、问题发现、改进建议等内容。第十四条审计报告应当准确、完整、清晰，以支持决策和管理的需要。第十五条审计科应当跟踪审计报告的实施情况，督促医院采取相应的措施和改进措施。第六章内部培训和指导第十六条审计科应当组织内部培训和外部学习，提高内部审计人员的专业知识和技能。第十七条审计科应当提供指导和支持，解答内部审计人员的疑问和问题。第十八条审计科应当定期评估内部审计人员的工作绩效，提出相应的奖惩措施。第七章附则第十九条本制度解释权归医院审计科所有。第二十条本制

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