整车开发手册

整车开发手册1.1目的

第1章 概述规范新产品开发流程，为新产品开发提供基本框架和参考指南；加强过程控制应用同步工程和多方论证控制质量成本进度三要素提高效率，降低风险；保证用“合适”品质的产品抢抓“合适”的上市时机以“合适”的价格赢得市场；保证“打造高质价比创新技术的精美产品”的企业宗旨的实现。1.2范围本手册规定了整车开发的流程将整车开发过程划分为五个阶段即项目策划阶段、产品设计和开发阶段、过程设计和开发阶段、产品和过程确认阶段、反馈评定改进阶段。本手册适用于长城汽车股份有限的全新车型、全面换型、局部换型、年度车型的设计和开发。当本手册的任何要求因所开发产品的特点或环境而不适应时可以考虑对本手册进行剪裁应用，但不能影响提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力或责任的要求。1.3术语和定义1.3.1项目由一组有起止日期的相互协调的受控活动组成的独特过程该过程要达到符合包括时间、成本和资源的约束条件在内的规定要求的目标。1.3.2 全新车型：过去没有的、现在全新开发的车型，新底盘、新车身、新动力总成。1.3.3 全面换型：车型寿命已到而进行全面改型，车身总成换型，其他总成有较多改进。1.3.4 局部换型：在车型的寿命周期内，对主要总成进行较多改进。1.3.5 年度车型：针对下一年度推向市场的车型进行较小的改进。1.3.6产品质量先期策（APQPISO/TS169492002标准推荐的产品实现方法是一种结构化的方法用来定义和执行为满足顾客要求所必须的活动也是汽车行业进行产品实现通常使用的方法。1.3.7潜在失效模式和后果分（FMEAISO/TS169492002标准推荐的实现预防为主的重要手段，应用FMEA可以早期识别并最大限度地减少潜在风险。1.3.8生产件批准程（PPAPISO/TS169492002标准推荐的产品批准程序用来确定组织是否已经正确理解了顾客工程设计记录和规范的所有要求以及该生产过程是否具有潜力在实际生产运行中依报价时的生产节拍持续生产满足顾客要求的产品。1.3.9统计过程控制（SPC）：ISO/TS16949：2002标准推荐的过程控制方法，用来识别过程的变差，保证产品的一致性和符合性。1.3.10测量系统分析（MSA）：ISO/TS16949：2002标准推荐的测量系统评定方法，为评定测量系统输出的数据质量提供了指南。整车开发手册全文共1页，当前为第1页。1.3.11检查表是对某一阶段或某一专项工作的检查提问清单采用“是否”为开头的提问方式，用以检查所做工作的符合性、充分性、适宜性等。整车开发手册全文共1页，当前为第1页。1.3.12里程碑：是完成阶段性工作的标志，是项目策划和控制的检查点，在此时间点上，对项目涉及的所有领域进行综合评价以便及早地识别风险和缺口必要时建立并执行消除风险和缺口的措施。本手册确定了以下里程碑：LS：Layoutstartup规划启动PD：Programdefinition项目定义PS：Programstartup项目启动TS：Targetsetup目标设定FM：Freezemodeling造型冻结NCM：Numericalcontrolmodel数控模型DR：Drawingrelease图纸发放SP：Samplepreparation样车试制准备SO：Sampletrial-produceoff样车试制完成DC：Designcertificate设计认可TTO：Tooltrialoff工装调试完毕1PP：1Preproduction第一次试生产2PP：2Preproduction第二次试生产SOP：Startofproduction批量生产1.3.13质量门是在里程碑点对阶段性工作的一种检查方式通过对各项工作的完成状态进行评价打分计算出总的分值并以颜色状态加以标识通常绿色表示无风险可转入下一阶段黄色表示风险较小在有纠正措施的条件下可转入下一阶段红色表示风险较大必须整改并验证后方可转入下一阶段。1.4职责和权限1.4.1决策层1.4.1.1批准产品战略规划；1.4.1.2批准项目，签发开发指令，任命项目总监和APQP小组组长；1.4.1.3批准原价企画书、可行性研究报告、设计任务书、项目开发大计划等重要文件；1.4.1.4参加重要工作输出和里程碑点的评审，评估风险，决定是否开启质量门，转入下一阶段。1.4.2APQP小组1.4.2.1为规划部提供参谋建议在各个里程碑节点组织评审向规划部和顾客代表提出是否开启质量门的建议；1.4.2.2负责特殊特性的开发、最终确定和监控；1.4.2.3负责潜在失效模式及后果分析（FMEAs）的开发和评审，包括采取降低潜在风险的措施；1.4.2.4负责控制计划的开发和评审；整车开发手册全文共2页，当前为第2页。1.4.2.5负责初步工艺方案的确定；整车开发手册全文共2页，当前为第2页。1.4.2.6参加重要工作输出和里程碑点的评审，评估风险，提出建议；1.4.2.7负责质量策划认定和总结。1.4.3规划部1.4.3.1负责产品规划管理；1.4.3.2负责项目的报批；1.4.3.3起草开发指令、筹备项目启动会、筹划项目组和APQP小组；1.4.3.4负责组织项目可行性研究；1.4.3.5负责项目开发过程中的评价工作；1.4.3.6组织里程碑点的综合评审召开包括APQP小组在内的评审会议根据评审的结果决定是否开启质量门；1.4.3.7负责产品项目执行过程的协调、控制，并对项目进展及状态组织监控及评价；1.4.3.8在项目开发各阶段结束时，将新的情况向决策层进行报告并取得其支持。1.4.4物质部门1.4.4.1负责产品的目标价格规划；1.4.4.2负责协调制定零部件的目标价格；1.4.4.3负责对项目进行经济分析，对项目总体预算，对预算的使用情况进行监控，并向管理层报告。1.4.5质量管理部门1.4.5.1参与项目可行性分析；1.4.5.2负责供应商的生产件批准；1.4.5.3负责试生产阶段过程审核；1.4.5.4负责量产阶段的质量控制；1.4.5.5负责批量生产车辆评价；1.4.5.6负责市场跟踪与信息反馈。1.4.6项目组1.4.6.1负责编制产品设计任务书；1.4.6.2负责编制项目开发大计划，对项目的进度、成本、质量进行总体控制；1.4.6.3负责对项目的目标进行分析和分解，并监督落实；1.4.6.4负责产品的设计开发和匹配工作，实现设计目标；1.4.6.5参与确定供方，评价供方的技术能力，与合格供方签订《开发技术协议》，向供应商提供技术支持控制供方的开发工作并负责对设计供方的输出进行转化和消化吸收；1.4.6.6负责组织开发各阶段的产品及零部件批准工作，与供方签订《供货技术协议》；1.4.6.7组织召开项目例会，负责对项目进行计划、协调、评价、总结、报告；1.4.6.8向规划部报告项目进展情况，评估项目存在风险，组织制定预防措施；整车开发手册全文共3页，当前为第3页。1.4.6.9组织对完成项目的移交工作，负责进行项目总结。整车开发手册全文共3页，当前为第3页。1.4.7造型部1.4.7.1负责造型设计。1.4.8CAE部1.4.8.1负责应用CAE手段对设计和开发提供CAE分析服务。1.4.9试制部1.4.9.1依据特殊特性清单，编制样车控制计划；1.4.9.2负责样车（样件）的试制；1.4.9.3负责样车制作过程中的信息记录。1.4.10试验中心1.4.10.1 负责样车（样件）试验工作。1.4.11技术部1.4.11.1 负责专利检索与申报；1.4.11.2 负责编制整车型号和源码；1.4.11.3 负责整车产品公告、国家（地方）环保目录申请、3C认证等工作；1.4.11.4 负责企业标准的管理；1.4.11.5 负责编制用户手册、维修手册、零部件手册、保修手册。1.4.12工艺部1.4.12.1负责制定零部件的制造路线，编制工艺准备通知书；1.4.12.2负责冲压、焊接、涂装和总装工艺规划和详细工艺设计并实施；1.4.12.3负责设备、工装和基础设施的生产准备，并组织验收、移交；1.4.12.4参与重大基建、设备、工装的招标；1.4.12.5负责设备、工装的选型及调试验收工作；1.4.12.6负责组织过程审核；1.4.12.7组织新产品的物流规划、设计及实施。1.4.13物质部1.4.13.1负责供应商的确定；1.4.13.2负责产品设计委托开发工作，签订开发商务协议；1.4.13.3审核确认跟踪供方质量策划负责组织各部门对供方进行生产件批（PPAP；1.4.13.4组织进行供应商的选择，负责采购中的商务活动，并对供应商进行管理；1.4.13.5跟踪控制外协件的生产准备过程组织供应商的试制零件和工装样件的提交。1.4.14制造事业部1.4.14.1负责外协外购产品的订购；1.4.14.2负责设备、工装的日常管理，编制作业文件指导使用及维修；1.4.14.3负责制订操作、检验等人员培训计划，组织实施；1.4.14.4负责编制现场作业文件，并组织作业人员实施培训；整车开发手册全文共4页，当前为第4页。1.4.14.5负责制造过程的质量监查，组织对产品进行上市前的评审；整车开发手册全文共4页，当前为第4页。1.4.14.6负责产能提升管理，制定产量提升计划并组织实施。1.4.15销售1.4.15.1负责市场调研，编制项目建议书；1.4.15.2制订销售策略、营销计划，并组织实施；1.4.15.3负责进行新产品营销网络（4S店）规划和建设；1.4.15.4负责新车市场预先投放和正式投放，跟踪市场反馈。1.4.16售后服务1.4.16.1参与APQP小组活动，提供有关市场及顾客信息。1.4.16.2负责制订服务策略、服务流程，编制使用服务、备品技术文件，并组织培训；1.4.16.3负责产品售后服务工作，收集顾客及市场的信息，为改进产品提供信息帮助。1.5基本原则在产品先期质量策划中，应当遵循以下基本原则：1.5.1同步工程原则在产品开发过程中，为缩短开发周期，各任务领域的工作展开必须应用同步工程。项目策划阶段项目组要编排项目开发大计划，项目进展到各阶段项目组要编制阶段工作计划计划中的各项工作均要按关键里程碑时间节点倒排并根据各项工作的用时估算起止时间，计算前置期，识别关键路径在此基础上合理分配资源，不断优化计划，缩短开发时间。对关键路径上的各项工作，要加强实施过程的监督和控制，掌握最新动态，对出现的问题及时采取措施予以补救。1.5.2多方论证原则在产品开发过程中，为降低开发风险，整个过程的参加（包括顾客、供应商）在早期就要集合在一起，就关键性的问题，集思广益达成共识。在项目可行性分析、工厂物流规划、特殊特性开发、潜在失效模式及后果分析、控制计划编制等方面必须要成立多方论证小组，由不同领域的专家参与，从不同的角度提出意见和建议，在项目的早期识别存在的潜在风险，采取措施加以预防。1.5.3阶段审查原则在产品开发过程中，为降低项目整体风险，必须控制好各阶段的风险，避免风险层层累积，造成无法弥补的损失。本手册将整车开发过程划分为五个阶段，设置了4个阶段审查、14个里程碑。在每个里程碑点，必须按照给定的检查表逐项检查各项工作完成情况，各里程碑点的评审，必须形成书面记录（评审报告会议纪要、检查清单等），对存在的风险、采取的措施、是否转入下一阶段给出明确的意见。在4个阶段审查点要召开由决策层参加的大型评审会，评估存在的风险，由规划部编制报告，呈报决策层批准后方可开启质量门。所有的书面文件均作为产品档案存档。整车开发手册全文共5页，当前为第5页。1.6整车开发矩阵表见附件。整车开发手册全文共5页，当前为第5页。2.1策划阶段概述

第2章 项目策划本阶段起始于规划开始（LS），结束于目标设定（TS），本阶段的一级任务包括：市场调研、立项、可行性研究、项目策划本阶段的主要输出文件包括：项目建议书、原价企画书、可行性研究报告、开发指令产品设计任务书、整车型号和源码、项目开发大计划。2.2策划阶段任务描述2.2.1本阶段主要工作、控制点及起至参考时间见《1.6整车开发矩阵表》。2.2.2本阶段主要工作、负责部门、前提条件、控制点、输出材料，有关要求见表1：整车开发手册全文共6页，当前为第6页。整车开发手册全文共6页，当前为第6页。表1任务编号工作内容负责前提条件控制点输出材料要求1市场调研1.1提交项目建议书销售市场调研是一项不断循环的工作要持久专注的关注顾客需求的变化法规的变化及竞争对手的变化。项目建议书应包括销售地区、市场需求量投放时间、价格水平。项目建议书项目建议书要为产品开发提供有效的参考信息。要保证项目建议书的及时性、充分性和适宜性。2立项2.1批准项目建议书2.2起草开发指令/筹备启动会/筹划项目组/APQP小组产品规划部项目建议书批准《开发指令》《项目建议书》《项目小组成员职责分配表》规划部负责起草开发指令，筹备启动会，推荐项目总监人选。项目总监推荐项目组成员。2.3召开项目启动会下达开发指令任命产品规划部《开发指令《项目建议书》项目启动会准备情况《会议纪要-项目启动》-项目启动会对规划阶段工作的总结及风险分析，宣布整车开发手册全文共7页，当前为第7页。整车开发手册全文共7页，当前为第7页。项目总监和APQP小组组长成立项目组和APQP小组《项目小组成员职责分配表》《里程碑点评审报告-项目规划阶段》评审开发指令，宣布项目总监任命及项目组成员分工。3可行性研究3.1收集信息资料（整车一级质量屋、样车及竞争车对比分析）项目组参考样车、对比样车准备到位；决定对参考样车的参考程度整车一级质量屋参考样车试验报告；参考样车拆解系列报告；参考样车分析结果齐全明确，为制定后序技术文件做准备。3.2编制初始材料清单项目组整车一级质量屋参考样车试验报告参考样车拆解系列报告；基于对比分析和QFD分析的结果《初始材料清单》为设计开发提供输入3.3编制产品初始特殊特性清单项目组整车一级质量屋参考样车试验报告参考样车拆解系列报告；基于以往经验，对比分析和QFD分析的结果《初始特殊特性清单》为设计开发提供输入3.4专利检索（结构和造型）产品技术部项目建议书针对参考车辆的专利保护情况进行专利检索专利检索报告要提出具体需要规避的知识产权整车开发手册全文共8页，当前为第8页。整车开发手册全文共8页，当前为第8页。3.5可行性分析项目组整车一级质量屋参考样车试验报告参考样车拆解系列报告专利检索报告采用多方论证方法针对项目的可行性进行分析识别风险3.6原价企画原价管理部门项目建议书经营计划可行性研究报告/项目建议书原价企（项目费用和目标原价（要在可行性研究之前完成）原价企画书原价企画书中要包括项目费用和目标原价两部分内容，包含项目各阶段的投资额度，以及投资审查和《初始整车明细表/目标价格清单》。原价企画书由原价管理部门组织各部门编制，项目总监审核，总裁（或授权副总裁）批准。3.7编制可行性研究报告项目组项目建议书经营计划参考样车试验报告专利检索报告产品开发可行性研究报（包《初始布置方案图《初始关键设备明细表》可行性研究应包括产品描述、工艺策划方案、物流策划方案、采购资源、投资等方面。3.8可行性研究报告批准4项目策划4.1编制设计任务书（含造型任务书）项目组项目建议书可行性研究报告，产品设计任务书批准《产品设计任务书》项目设计任务书由项目组组织编制，包括QFD分析的结果，对比分析设定的目标,并给出所有边界约束条件、《初始布置方案图》、《初始整车明细表/目标价格清单》4.2编制整车型号和源码产品技术部产品设计任务书编制后评审整车型号和源码型号和源码要保持唯一性，作为产品定型和投产后编制生产代码的输入。4.3制定项目开发大计划项目组/APQP小组项目建议书总体进度计划评审计划批准《项目大计划》项目大计划必须包括各评审、验证、确认点，以及项目里程碑点的评审。4.4选择委托设计机构产品规划部\项目组《会议纪要-产品设计外委批准》产品外委设计合同签订《合同/协议-产品外委设计》外委设计合同必须包括设计目标、双方权利义务、输出材料记录等。阶段审查产品规划部决策层批准可研的文件里程碑点《里程碑点评审报告-策划阶段》由规划部组织对规划阶段的工作进行综合评审，评估风险，决定是否开启质量门。2.3阶段审查本阶段阶段审查清单见表2：整车开发手册全文共9页，当前为第9页。整车开发手册全文共9页，当前为第9页。表2 各项工作检查内容参考检查表序号应提交材料提交人权重输出材料实得风险GYR1经营计划决策层5%2项目建议书销售10%3产品可行性研究报告项目组10%4《初始材料清单》项目组5%5《初始特殊特性清单》APQP小组10%6专利检索报告技术部5%7项目建议书项目组10%8开发指令规划部5%9《项目小组成员职责分配表》项目组5%10《产品设计任务书》项目组10%11《项目大计划》项目组10%12原价企画书原价管理科10%13MULECAR试验报告试验中心5%合计100%2.4相关文件文件编号 文件名称 负责部门GW/体d-CY-7.3.5-52 整车开发各阶段样车试验项目和程序

试验中心2.5相关记录记录表单编号 记录表单名称

主要负责部形式门经营计划 文字 决策层项目建议书 文字 销售产品可行性研究报告 文字 项目组《初始材料清单》 表单 项目组《初始特殊特性清单》 表单 项目组专利检索报告 文字 技术部项目建议书 文字 项目组开发指令 文字 规划部《项目小组成员职责分配表》 文字 项目组《产品设计任务书》 文字 项目组整车开发手册全文共10页，当前为第10页。《项目大计划》 表单 项目组原价企画书 文字 项目组MULECAR试验报告 文字 试验中心整车开发手册全文共10页，当前为第10页。第3章 产品设计和开发3.1阶段概述本阶段起始于项目定（PD束于设计认（DC本阶段的一级任务包括MULECAR试制、总布置设计、造型设计、供应商同步开发、技术设计、工作图设计、试制、小组可行性承诺，本阶段的主要输出文件包括：目标分解文（进度计划、成本投资、质量保证等），整车详细布置方案，造型模型，颜色组合方案。3.2工作描述3.2.1本阶段主要工作、控制点，及起止参考时间见《1.6整车开发矩阵表》。3.2.2本阶段主要工作，及负责部门，前提条件，控制点，输出材料等有关要求见表3：整车开发手册全文共11页，当前为第11页。整车开发手册全文共11页，当前为第11页。表3任务编号工作内容负责前提条件控制点输出材料要求5MULECAR试制5.1MULECAR试制5.2MULECAR试验项目组/试验中心产品设计任务书MULECAR试验清单试制、试验MULECAR试验报告先行试制车辆试验识别风险6总布置设计6.1编制总布置设计阶段工作计划项目组批准后的项目开发大计划和产品设计任务书计划编制方案设计阶段工作计划保证项目开发大计划的工作内容按期完成6.2绘制整车功能框图项目组产品设计任务书功能框图评审整车功能框图整车功能框图或故障树图由项目组组织绘制，作为初始产品特殊特性和SFMEA的输入6.3编制二级质量屋项目组一级质量屋多方论证方法二级质量屋为导出特殊特性和重要材料信息提供依据整车开发手册全文共12页，当前为第12页。整车开发手册全文共12页，当前为第12页。6.4进行系统FMEA(SFMEA)项目组/APQP小组《整车总布置设计图》、《产品设计任务书《市场调查报告》系统FMEA评审《系统潜在失效模式及后果分析》采用多方论证的方式进行，项目组、APQP小组等部门参与。6.5编制《系统/总成设计要求》项目组整车设计任务书一级质量屋总布置草图。评审《系统/总成设计要求》将产品设计要求转化为各总成设计要求。6.6总布置设计《初始布置方案图》需评审按节点完成6.7总布置评审项目组《初始布置方案图》评审总布置方案评审报告按节点完成6.8总布置设计验证项目组数模计算书CAE分析、运动校核、校核计算DMU检查CAE分析、运动校核校核计算、DU检查的报告验证设计输出满足输入的要求，确保风险被早期识别6.9编制整车技术条件项目组总布置方案、内外饰数模整车技术条件编制《整车技术条件》《整车技术条件》为技术设计明确输入条件7造型设计7.1造型任务书制定项目组整车技术条件编制中应引用QFD中分析结果造型设计任务书造型设计任务书对供应商转换为黑盒子要求和《开发协议》中的技术要求。7.2造型阶段工作计划编制项目组项目开发大计划编制造型阶段工作计划确保按期完成造型任务7.3造型效果图设计（第一次）造型部《造型启动指令》造型效果图设计《多个造型模型效果图》开发出多个造型效果图，从中选出两个深入开发。项目组组织进行审查。整车开发手册全文共13页，当前为第13页。整车开发手册全文共13页，当前为第13页。造型效果图评（多个选2个）项目组《整车总布置设计图》评审至少应包括造型风格是否美观协调、工艺性、知识产权等评审报告-造型效果（第一次）规划部组织进行审查。造型效果图（第二次及1:5模型设计（风洞试验）造型部《评审报告-造型模型评审（第一次）造型模型评审2《2个造型效果图》《2个1:5模型》《评审报告-造型效果图》将两个造型进行优化、进行深入开发。造型模型设计评（两个选一个）项目组《评审报告-造型效果图》（第二次）造型模型评审造型模型评审报告规划部组织进行审查。模型优化，1:1模型制作造型部《2个造型模型效果图》《评审报告-造型模型评审》冻结造型评审《冻结造型效果图《1:1模型《发动机舱模型》《评审报告-1：1造型评审》对冻结造型进行优化直至冻结，制造1：1模型。1:1模型评审批准决策层/产品规划部《冻结造型效果图《1:1模型《发动机舱模型》《评审报告-1:1造型评审》评审批准批准报告整车开发手册全文共14页，当前为第14页。整车开发手册全文共14页，当前为第14页。7.4颜色皮纹设计造型部《评审报告-冻结造型评审《冻结造型效果图》《1：1油泥模型》颜色评审《色彩组合方案《评审报告-颜色皮纹组合评审》项目组参与审查。颜色皮纹组合评审决策层/产品规划部《色彩皮纹组合方案》评审《评审报告-颜色皮纹组合评审》确定最终色彩皮纹组合，制作颜色花纹样板造型部《评审报告-颜色组合评审》确定最终色彩组合，制作颜色花纹样板最终色彩组合颜色皮纹样板7.5建立内外饰数模项目组《评审报告-主模型冻结》数模建成《B表面数据《A表面数据《内外饰/白车身CAD数据库》在已冻结模型的基础上提取B表面和A表面数据，建立和完善数模。内外饰数模评审项目组内外饰数模充分评审内外饰数模验收报告7.6主模型和数模冻结造型部/项目组《主模型效果图《11油泥模型》《色彩组合方案及色泽花纹样板》主模型冻结冻结主模型《评审报告-主模型冻结》主模型冻结标志着整车造型结束，进入技术工程设计阶段。8供应商同步开发8.1选择供应商配套管理部《初始整车明细表/目标价格清单》供应商选择《重点总成/零部件供应商推荐清单》物质部组织项目组工艺部、制造事业部等进行重点供应商考察，形成推荐清单，报决策层批准。整车开发手册全文共15页，当前为第15页。整车开发手册全文共15页，当前为第15页。8.2签订开发协议和商务协议配套管理部《重点总成/零部件供应商推荐清单》谈判开发协议和商务协议8.3-8.10外包件APQP管理计划提交项目组质量部开发协议总成设计要求详见：《供应商管理手册》9技术设计9.1制定技术设计任务书9.2制定详细设计工作计划项目组技术设计任务书确定评审验证的时间技术设计工作计划9.3总成系统设计计算项目组技术设计任务书设计计算总成系统设计计算书参数的选取正确，计算正确，结论正确9.4数控模型制作和优化项目组冻结造型《B表面数据《A表面数据》《内外饰/白车身数模》数控模型完成《外饰数控模《内饰数控模《发动机舱数控模》根据A表面数据铣削和制造数控模并对其进行优化。9.5总成系统图设计项目组技术设计任务书总成系统设计计算书制图总成系统图图面符合标准化要求，满足计算书要求9.6总成系统图评审标准化审查工程院、产品技术部总成系统图工艺性评审标准化审核工艺性评审报告图面符合标准化要求，满足工艺的要求。9.7编制总成零部件明细表完善整车明细表整车开发手册全文共16页，当前为第16页。整车开发手册全文共16页，当前为第16页。9.8零部件原价分解原价管理部门《整车零件/材料清单》《重点总成/零部件供应商推荐清单》零部件原价分解零部件原价分解表根据《目标价格清单》、《整车零件/材料清单》、《产品技术条件》和其它技术文件，进行成本分解，分解到单件。成本分解表由原价管理部门组织配套管理部编制，原价管理部门批准10工作图设计10.1DFMEA项目组、APQP小组《初始特殊特性清单》《内/外饰数模》《零件/材料清单》DFMEA评审《DFMEA》DFMEA采用多方论证的方式进行。10.2编制样车试验 计 划（DVP&R）项目组《SFMEA》《DFMEA》试验计划评审批准《设计验证计 划 》《DVP&R》零部件试验计划包括在产品开发过程中所需的所有零部件试验，注意由SFMEA、DFMEA导出。10.3零件3D数据/2D图纸设计项目组《零件/材料清单《整车数模》《DFMEA》零件3D数 据/2D图纸评审《3D 数据/2D图纸》《评审报告-3D数据/D图纸》要求满足工艺性和标准化要求。10.4零件3D数据/2D图纸审签项目组《3D 数据/2D图纸》《评审报告-3D数据/2D图纸》工艺审查，标准化审查，审签后的图样审签完整整车开发手册全文共17页，当前为第17页。整车开发手册全文共17页，当前为第17页。10.5编制产品特殊特性清单项目组《初始特殊特性清单》《零件材料清单《3D数据/2D图纸》产品特殊特性清单评审《产品特殊特性清单》项目组负责编制产品特殊特性清单，APQP小组和顾客代表参与。10.6编制零部件明细（S版）项目组《3D 数据/2D图纸》清单完成《整车明细表》（最终）《3D 数据/2D图纸》零件明细表必须包括所有的零件材料。10.7图纸和明细表发放（S1版）项目组签批完整的明细表下发明细表零件明细表必须包括所有的零件材料。11试制11.1制定试制任务书11.2编制样车控制计划试制部S1图DFMEA、《产品特殊特性清单》样车控制计划评审《控制计划-样车》样车控制计划包括对试制工艺、设备、工装、检测设备的要求等。11.3一轮试制一轮试制准备（S1图）项目组S1图发放发放清单图样和明细表的统一性、试制工装制造一轮试制样件准备/制造/提交试制部、《控制计划-样件《供应商同步开发3D数据/图纸《DFMEA》《供应商样件控制计划》试制准备工作验证《检测报告——一轮试制样件》试制零件准备包括设备、工装、材料等的准备。试制零件准备/制造/提交包括同步开发供应商的准备/制造/提交。整车开发手册全文共18页，当前为第18页。整车开发手册全文共18页，当前为第18页。一轮试制样件检验试制部《检测报告——一轮试制样件《整车零件/材料清单》提交齐全一轮试制样件试制样件齐全。一轮试制样车制造试制部（S1图）制造样车试制记录一轮试制样车评审项目组、产品规划部、APQP小组、试验中心、销售一轮样车一轮样车评审评审报告——一轮样车项目组组织、APQP小组、试验中心、销售参与评审一轮试制样车试验试验中心《评审报告--一轮试制样车》一轮试制、样车验证《试验报告-一轮试制样车》（道路）《试验报告-一轮试制样车》（性能/强度/碰撞等）样车道路试验，碰撞/强度/功能试验由试验中心负责。一轮试制总结项目组《评审报告-一轮试制样车《试验报告-一轮试制样车（道路）《试验报告-一轮试制样车》（性能/强度/碰撞等）总结会《总结报告-一轮试制》《会议纪要-一轮试制》项目组组织对一轮试制情况进行总结，做好二轮试制准备。整车开发手册全文共19页，当前为第19页。整车开发手册全文共19页，当前为第19页。11.4S1版图样更改项目组S1版图《总结报告-一轮试制《会议纪要-一轮试制》《总结报告-一轮试制《会议纪要-一轮试制》S2版图样技术文件要将在一轮试制中发现的问题点及变更全部考虑。11.5二轮试制二轮试制准备（S2图）项目组《供应商同步开发3D数据/图纸《供应商样件控制计划《总结报告--一轮试制》供应商试制准备工作验证二轮试制零件S2图准备二轮试制样件尽量采用工装样件。二轮试制样件准备/制造/提交试制部、《控制计划-样件《供应商同步开发3D数据/图纸《DFMEA》《供应商样件控制计划》试制准备工作验证《检测报告——二轮试制样件》试制零件准备包括设备、工装、材料等的准备。试制零件准备/制造/提交包括同步开发供应商的准备/制造/提交。二轮试制样件验证项目组二轮试制零件二轮试制样件验证《检验报告-试制零件》二轮试制样件尽量采用工装样件。二轮试制样车制造项目组/试制部《检验报告-试制零件》二轮试制二轮试制样车二轮试制样车装配由试制部和项目组完成。整车开发手册全文共20页，当前为第20页。整车开发手册全文共20页，当前为第20页。二轮试制样车评审项目组、产品规划部、APQP小组、试验中心、销售二轮试制样车二轮试制样车评审报告—二轮试制样车项目组组织、APQP小组、试验中心、销售参与评审二轮试制样车试验试验中心《评审报告--一轮试制样车》二轮试制样车验证《试验报告--二轮试制样车（路试）《试验报告-二轮试制样车》（强度/性能/碰撞等）样车道路试验由试验中心负责，质量保证部协助。视需要进行碰撞/强度/性能试验。二轮试制总结项目组《评审报告-二轮试制样车《试验报告-二轮试制样车（路试）《试验报告-二轮试制样车》（强度/性能/碰撞等）总结会《总结报告-二轮试制》《会议纪要-二轮试制》项目组组织对二轮试制情况进行总结，做好产品确认准备。11.6S2版图样更改项目组《评审报告-二轮试制样车《试验报告-二轮试制样车（路试）《试验报告-二轮试制样车》（强度/性能/碰撞等）输出Z版文件对试制过程中发现的变更完全更改到全部文件11.7Z版3D数据/2D图纸批准、下发项目组《评审报告-二轮试制样车《试验报告-二轮试制样车（路试）《试验报告-二轮试制样车》（强度/性能/碰撞等）冻结3D数据/图纸评审《3D数据/图纸（Z版）及时发布Z版图样和文件，为生产准备提供正式文件12小组可行性承诺小组可行性承诺APQP小组召开项目里程碑点总结推进专题会议评估风险，决定是否转入下一阶段里程碑点质量门审查产品规划部里程碑点《里程碑点评审报告-产品设计开发阶段》由规划部组织对规划阶段的工作进行综合评审，评估风险，决定是否开启质量门。3.3阶段审查本阶段阶段审查清单见表4：整车开发手册全文共21页，当前为第21页。表4 各项工作检查内容参考检查表整车开发手册全文共21页，当前为第21页。整车开发手册全文共22页，当前为第22页。整车开发手册全文共22页，当前为第22页。序号文件编号应提交材料提交人权重实得风险GYG1方案设计阶段工作计划项目组2整车功能框图项目组5%3二级质量屋项目组5%4《系统潜在失效模式及后果分析》项目组5%5《整车外廓尺寸布置图》项目组5%6《整车内部空间尺寸布置图》项目组5%7总布置方案评审报告项目组8CAE分析、运动校核、校核计算、DMU检查的报告项目组CAE部5%9技术设计任务书项目组10造型阶段工作计划造型部11《多个造型模型效果图》造型部12评审报告-造型效果图1次造型部13《2个造型效果图《2个1:5模型》《评审报告-造型效果图2次》造型部14造型模型评审报告造型部15《冻结造型效果图》《1:1模型》《发动机舱模型《评审报告-1：1造型评审》造型部16《色彩组合方案《评审报告-颜色组合评审》17《评审报告-颜色组合评审》造型部18《B表面数据《A表面数据《内外饰数模》项目组19内外饰数模验收报告项目组20《评审报告-主模型冻结》项 目 组/APQP小组21《整车技术条件》项目组22《供应商推荐清单》物质部23开发协议和商务协议项目组24技术设计任务书项目组25总成系统设计计算书项目组26《外饰数控模《内饰数控模《发动机舱数控模》项目组27总成系统图项目组28工艺性审查报告工艺部29零部件原价分解表物质部30《DFMEA》项目组31《设计验证计划》项目组32《3D数据/2D图纸》《评审报告-3D数据/2D图纸》项目组33《产品特殊特性清单》项目组34《整车明细表（最终）《3D数据/2D图纸》项目组35《控制计划-样车》试制部36《里程碑点评审报告-产品设计开发阶段》规划部合计100%3.4相关文件文件编号 文件名称 主要负责方面GW/体d-CY-7.3.3-51 DFMEA管理办法GW/体d-CY-7.3.5-54 CAE分析管理办法3.5相关记录整车开发手册全文共23页，当前为第23页。记录表单编号 应提交材料 形式 主要负责部门整车开发手册全文共23页，当前为第23页。方案设计阶段工作计 文字划

项目组整车功能框图 图形 项目组二级质量屋 图形 项目组《系统潜在失效模式 表单及后果分析》《整车外廓尺寸布置 图形图》《整车内部空间尺寸 图形布置图》

项目组项目组项目组总布置方案评审报告 文字 项目组CAE分析、运动校核、文字校核计算DMU检查的报告

试验中心技术设计任务书 文字 项目组造型阶段工作计划 文字 造型部《多个造型模型效果图》评审报告-造型效果图1次《2个造型效果图》《2个1:5模型《评审报告-造型效果图2次》

图形文字图形文字

项目组造型部造型部造型模型评审报告 文字 造型部《冻结造型效果图》《1:1模型《发动机舱模型》《评审报告-1：1造型评审》《色彩组合方案《评审报告-颜色组合评审》《评审报告-颜色组合评审》《B表面数据《A表面数据》《内外饰数整车开发手册全文共24页，当前为第24页。

图形文字整车开发手册全文共24页，当前为第24页。图形文字文字电子文件

造型部造型部项目组项目组模》内外饰数模验收报告 文字 项目组《评审报告-主模型 文字冻结》

项目组《整车技术条件》 文字 项目组《供应商推荐清单》 文字 物质部开发协议和商务协议 文字 项目组、配套管理部技术设计任务书 文字 项目组总成系统设计计算书 文字 项目组《外饰数控模》《内饰数控模》《发动机舱数控模》

电子文件

项目组总成系统图 图形 项目组工艺性审查报告 文字 技术部零部件原价分解表 表单 物质部《DFMEA》 表单 项目组《设计验证计划》 表单 项目组《3D数据/2D图纸》《评审报告-3D数据/2D图纸》《产品特殊特性清单》《整车明细表》（最终《3D数据/2D图纸》

图样表单表单图形

项目组项目组项目组《控制计划-样车》 表单 试制部《里程碑点评审报告 文字-产品设计开发阶段》整车开发手册全文共25页，当前为第25页。

整车开发手册全文共25页，当前为第25页。规划部4.1阶段概述

第4章 过程设计和开发本阶段起始于过程设计与开发的策划结束于设备工装等到厂安装并联合调试完毕。本阶段的主要输出文件包括：工程设计与开发策划、工艺设计、物流设计、设备/工装/设施开发、工装设备联合调试等。本阶段提交主要输出有：过程设计和开发计划、各阶段工艺文件物流设计方案设备/工装/设施初验收或验收报告样件认可报告白车身固化。4.2工作描述4.2.1本阶段主要工作、控制点，及起止参考时间见《1.6整车开发矩阵表》。4.2.2本阶段主要工作，及负责部门，前提条件，控制点，输出材料，有关要求见表5：整车开发手册全文共26页，当前为第26页。整车开发手册全文共26页，当前为第26页。表5任务编号工作内容负责前提条件控制点输出材料要求16过程设计和开发策划16.1初步工艺方案设计工艺部/APQP小组现有工艺装备/资源相关经验行业先进技术资料开发成本产品设计任务书项目开发大计划初步工艺方案讨论评审初步工艺方案初步工艺方案应包括内容初始材料清单初始过程流程图、初始过程特殊特性、初始设备、工 装和设施要求初始量具检验设备要求16.2工厂初步设计(新厂址或重大改造时）工艺部规划初步工艺方案多方论证定期评审工厂初步设计由工艺部主责相关部门配合，根据发展规划委托设计院进行设计。16.3过程设计和开发工艺部《初步工计划编《过程设计和涉及过程整车开发手册全文共27页，当前为第27页。整车开发手册全文共27页，当前为第27页。计划编制艺方案已经评审和批准制完成开发计划》、《过程设计和开发职责权限表》设计和开发的各个节点并包括设备工装和设备的内容17工艺设计17.1零部件SE分析工艺部产品设计按时提交钣金件SE分析完成SE分析完成《SE分析报告》按SE分析要求内容完成17.2工艺方案设计工艺部初步工艺方案新设备/检测设备/工装/设施要求整车技术条件钣金件初步分工完成工艺方案评审、批准《工艺方案》工艺方案在初步工艺方案的基础上结合已确定的各项要求和技术条件完善而成。17.3工艺路线设计工艺部正式图纸采用通知书等产品文〈零件明细（含外购件明细表）〉工艺方案设计完成工艺路线发放〈产品（部）件工艺路线表〉工艺路线必须包括所有零件。17.4编制过程特殊特性清单工艺部/APQP小组产品特殊特性清单编制完成工艺方案过程特殊特性清单审批《过程特殊特性清单》过程特殊特性清单必须对应产品特殊整车开发手册全文共28页，当前为第28页。整车开发手册全文共28页，当前为第28页。（过程流程）确定特性和加工方法控制17.5过程流程图（一版）工艺部产品和过程特殊特性清单工艺方案工作图设计钣金件过程流程图完成过程流程图审批完成过程流程图（一版）采用多方论证的方式分析制造装配过程自始至终的机器、材料方法和人力变化的原因17.6平面布置图（一版）工艺部过程流程图新设备/工装/设施要求平面布置图评审平面布置图采用多方论证的方式明确各项设备/工装/设施位置和布置，符合过程流程图要求确定检测点的可接受性控制图的位置17.7特性矩阵表（一版）工艺部特殊特性清单过程流程图特性矩阵图批准特性矩阵表反映特殊特性与产品和过程之间的关系程度17.8PFMEA（一版）工艺部过程流程图特性矩阵表DFMEA产品数据钣金件PFMEA完成PFMEA完成PFMEA（一版）采用多方论证的方式按检查表进行确认整车开发手册全文共29页，当前为第29页。整车开发手册全文共29页，当前为第29页。17.9工艺设计完善包括：流程图/特性清单/特性矩阵/车间工艺平面布置图/PFMEA工艺部〈DFMEA〉〈3D数据/2D图纸-冻结〈产品特殊特性清单-冻结〈过程流程图-草版〈工艺平面布置图-一版〉〈过程特殊特性清单-一版〉〈特性矩阵表-一版〈工艺路线〉完善工艺设计阶段的计划多方论证〈过程流程图〉〈工艺平面布置图〈产品/过程特殊特性清单〈特性矩阵表〉〈PFMEA〉工艺部组织多方论证小组进行工艺设计完善各项工艺设计输出必须要经过评审。17.10编制控制计划/工艺卡工艺部〈冻结3D数据/图纸〈产品/过程特殊特性清单〉〈特性矩阵表〈过程流程图〉〈工艺平面布置图〉〈PFMEA〉多方论证〈控制计划-试生产〉〈工艺卡-试生产〉《检查基准书》控制计划必须采用多方论证的方式。17.11编制整车/协作件检查法事业部商品技术部〈冻结3D数据/图纸技术条件、DFMEA供应商提供的检查检查法编制完成整车检查法协件件检查法整车检查法和协作件检查法，由事业部商品技术部编制设计责任部整车开发手册全文共30页，当前为第30页。整车开发手册全文共30页，当前为第30页。法门配合。17.12编制现场作业指导书事业部〈冻结3D数据/图纸〈控制计划-试生产〈工艺卡-试生产《检查基准书-试生产》检查法多方论证《作业指导书》《检验作业指导书》作业指导书由车间和品检科组织编制，工艺部和项目组配合。编制SPC计划工艺部〈控制计划-试生产〉计划评审《初始过程能力研究计划》计划包括主要特殊特性工程院组织编制事业部参与。编制MSA计划工艺部事业部〈控制计划-试生产〉计划评审《MSA计划》MSA计划包括主要特殊特性。工艺部组织编制事业部参与。18物流设计18.1编制物流设计方案工艺部制造事业部初始过程流程图平面布置图物流设计方案评审/批准《物流设计方案》物流设计方案包括工厂总体物流规划的完善车间物流规划的编制，三方物流方案等。18.2进行物流设计工艺部制造事业部物流设计方案多方论证工厂总体物流图、车间平面布置图完善、工位器具通用要求《合同-工艺部负责工厂总体物流设计负责车间平面工整车开发手册全文共31页，当前为第31页。整车开发手册全文共31页，当前为第31页。三方物流发包》艺设计制造事业部负责外物流设计负责同三方物流签合同。18.3物流设计的完善和实施工位器具制造事业部生管物流部/工程院〈零件供应商清单〉〈物流设计方案〉〈过程流程图草版〉〈工艺平面布置图草版其它产品技术文件工位器具协议签订〈物流准备计划〉〈合同-工位器具制造〉生管物流部负责编制物流准备计划进行物流建设物流实施由生管物流部组织，工程院、项目组制造部参与并提供相关数据生管物流部负责签订工位器具采购合同制造部负责自制工位器具的制造。19设备工装设施开（具体实施流程设备管理手册《工装管理手册》第一章，及《基建工程管理控制》19.1制定关键/长周期/非标设备清单、计划工艺部/APQP小组《初始特殊特性清单《初始过程流程图《工厂初步设清单计划评审、批准《关键/长周期/非标设备清单》、《关键/长周期/非标设备生产准备计划》关键设备清单包括大型重要设备关键设备清单应包括设整车开发手册全文共32页，当前为第32页。整车开发手册全文共32页，当前为第32页。计》备的候选厂家。19.2关键/长周期/非标设备设备招标采购工艺部《关键/长周期/非标设备清单《关键/长周期/非标设备生产准备计划《3D数据/2D图纸《产品特殊特性清单》、PFMEA完成设备招标《采购合同-设备》周期较长设备及非标设备开始招标采购签采购合同和技术协议涉及有计量要求的设备要有相应的检定或校准证明19.3编制标准设备清单、计划工艺部《工厂初步设计》、《过程流程图》清单计划审批《标准设备清单》、《标准设备生产准备计划》由工艺部组织多方论证保证周期采购合理性19.4标准设备招标采购/安装工艺部《标准设备清单》、《标准设备生产准备计划》设备招标招标采购合同、验收报告涉及有计量要求的设备要有相应的检定或校准证明19.5工量具招标采购事业部工量具清单招标采购招标采购合同对于有计量要求的器具要求有检定或校准证明19.6编制新设施清单、计划工艺部平面布置图物流设计新设施清单计划新设施开发计划由工艺部组织多方论证保证整车开发手册全文共33页，当前为第33页。整车开发手册全文共33页，当前为第33页。方案周期和安排合理性19.7新设施设计/建设/施工工艺部事业部新设施开发计划建设/制造指令下达验收报告由工艺部负责建设/施工使用部门验收19.8模具工装开发计划工艺部《3D数据/2D图纸》数模冻结钣金件分工计划批准模具或工装开发计划由工艺部组织多方论证保证适宜性和合理性19.9主模具工装招标及方案确定工艺部钣金件SE分析设备设施情况主模具、工装启动主模具、工装方案招标合同技术协议主模具、工装开发计划由工艺部组织对主模具工装方案进行讨论和制造分工。19.10主模具工装设计及图纸会签工艺部主模具工装方案招标合同技术协议《3D数据/2D图纸》主模具工装设计图纸钣金件PFMEA主模具、工装设计图纸会签完成主模具、工装设计图纸由工艺部组织对主模具工装设计图纸的会签。19.11主模具/工装制造/初验收/到厂工艺部主模具工装设计图纸会签完成主模具工装开发计划制造指令下达初验收报告主模具、工装制造完成、初验收、安装完成由工艺部组织对主模具工装的开发过程进行监督、控制。19.12螺钉车制（必要工艺部/工装样件、制作完螺钉车螺钉车由时）事业部《3D数据/2D图纸》检具制作完成成工艺部负责制作事业部配合。19.13工装设备联合调试（TTO）工艺部项目组事业部所有工装（模具）、设备全部到厂安装完成并经过初验收工装设备联合调试完成调试总结白车身固化由工艺部组织调试，项目组和事业部参加由项目组最终判定白车身固化状态19.14自制件首件工装样件认可工艺部〈控制计划-试生产〈工艺卡-试生产〈检验卡-试生产自制件生产线调试验收首件工装样件认可《产品认可报告》（首件工装样件）首件工装样件认可后用于ET调试工程院组织自制件首件工装样件认可事业部品检部门出具检验报告。。19.15里程碑点质量门审查产品规划部里程碑点《里程碑点评审报告-过程设计开发阶段》由产品规划部组织对该阶段工作进行综合评审，评估风险，决定是否开启质量门。4.2阶段审查本阶段阶段审查清单见表6：整车开发手册全文共34页，当前为第34页。整车开发手册全文共34页，当前为第34页。表6（各项工作检查内容参考检查表）序号应提交材料提交人权重实得风险GYG1《初步工艺方案》工艺部/APQP小组5%2《工厂初步设计》工艺部5%3《过程设计和开发计划》工艺部3%4《过程设计和开发职责权限表》工艺部1%5《SE分析报告》工艺部3%6《工艺方案》工艺部1%7《产品零（部）件工艺路线表》工艺部3%8《过程特殊特性清单》工艺部/APQP小组1%9《过程流程图（一版）》工艺部1%10《平面布置图（一版）》工艺部1%11《特性矩阵表（一版）》工艺部1%12《PFMEA（一版）》工艺部5%13《过程流程图》工艺部1%14《平面布置图》工艺部1%15《特性矩阵表》工艺部1%16《PFMEA》工艺部5%17〈控制计划-试生产〉工艺部5%18〈工艺卡-试生产（含检验卡）工艺部5%19现场作业指导书事业部5%20《初始过程能力研究计划》工艺部3%21《MSA计划》工艺部3%22《物流设计方案》工艺部事业部生管物流部3%23《物流准备计划》生管物流部3%24工装（模具）初验收报告工艺部5%25设备初验收报告工艺部5%26《产品认可报告（首件工装样件）项目组、工艺部5%4.3相关文件整车开发手册全文共35页，当前为第35页。整车开发手册全文共35页，当前为第35页。文件编号文件名称主要负责方面产品认证程序技术部4.4相关记录

工装管理手册 工艺部产品监视和测量程序 工艺部设备管理手册 工艺部供应商管理手册 研究院、工艺部记录表单编号 记录表单名称 形式 主要负责部门《初步工艺方案》 文字 工艺部/APQP小组《过程设计和开发计划》《过程设计和开发职责权限表》

表单 工艺部表单 工艺部《SE分析报告》 表单 工艺部《工艺方案》 文字 工艺部《产品零（部）件工艺路线表》《过程特殊特性清单》《过程流程图（一版）》《平面布置图（一版）》《特性矩阵表（一版）》

表单 工艺部文字 工艺部/APQP小组表单 工艺部图样 工艺部表单 工艺部《PFMEA（一版）》 表单 工艺部《过程流程图》 表单 工艺部《平面布置图》 图样 工艺部《特性矩阵表》 表单 工艺部《PFMEA》 图形 工艺部〈控制计划-试生产〉 表单 工艺部〈工艺卡-试生产〉（含检验卡）

表单 工艺部现场作业指导书 表单 事业部《初始过程能力研究计划》

文字 工艺部《MSA计划》 文字 工艺部整车开发手册全文共36页，当前为第36页。《物流设计方案》 表单 工艺部整车开发手册全文共36页，当前为第36页。事业部生管物流部《物流准备计划》表单生管物流部《关键设备清单》表单工艺部/APQP小组《采购合同》文字工艺部《技术协议》文字工艺部过程设计和开发计划表单工艺部设备/工量具清单表单工艺部《工装设计会签记录》工装（模具）初验收报告

表单 工艺部表单 工艺部设备初验收报告 表单 工艺部《产品认可报告（首件工装样件）《里程碑点评审报告-过程设计开发阶段》整车开发手册全文共37页，当前为第37页。

表单 工艺部整车开发手册全文共37页，当前为第37页。文字 规划部5.1阶段概述

第5章 产品和过程确认本阶段起始于样车试制，结束于自制和外协件的PPAP、批量试生产完成，开始量产。本阶段的主要工作包括：样车试制、ET调试PT调试、PPAP以及开始量产。本阶段的主要输出文件包括：生产用工艺文件、ET调试、PT调试、协作件/自制件PPAP文件包、项目总结及量产指令等。5.2工作描述5.2.1本阶段主要工作、控制点，及起止参考时间见《1.6整车开发矩阵表》。5.2.2本阶段主要工作，及负责部门，前提条件，控制点，输出材料，有关要求见表7：整车开发手册全文共38页，当前为第38页。整车开发手册全文共38页，当前为第38页。表7任务编号工作内容负责前提条件控制点输出材料要求20ET（小批量试生产）编制人员培训计划并组织实施事业部、人力资源科、车间工艺部〈控制计划-试生产〉〈工艺卡-试生产〉《检查基准书-试生产业指导书-试生产》计划制订《操作、检验人员培训计划》培训人员主要针对操作人员和检验人员点是操作和检验作业指导书。过程审核（VDA6.3的A部分）工艺部前期生产准备工作基本完成过程审核计划过程审核报告过程审核主要由工艺部组织和事业部配合目的是检查各部门生产准备情况。小批量试生产（线体通过性）工艺部事业部项目组过程审核报告《ET指令》ET样车评审《评审报告-ET样车》生管物流部负责试生产计划的时间安排。工程院、事业部、项目组参加。各部门会同进行ET样车评审整车开发手册全文共39页，当前为第39页。整车开发手册全文共39页，当前为第39页。总结。ET样车路试试验中心《评审报告-ET样车》ET样车验证《路试报告-ET样车》试验中心负责ET样车路试ET总结：编制总结报告，召开总结会产品规划部《评审报告-ET样车试报告-ET样车》ET总结会《ET总结报告》〈会议纪要-ET总结〉〈ET整改计划〉〈PT指令〉规划部组织召开ET总结会下一步整改计划和进度。ET整改产品规划部〈ET整改计划〉整改计划评审整改记录或效果确认由整改计划中各责任部门负责整改，规划部负责监督进度。小批量试生产ET（线体通过性）工艺部事业部项目组过程审核报告《ET指令》ET样车评审《评审报告-ET样车》生管物流部负责试生产计划的时间安排。工程院、事业部、项目组参加。各部门会同进行ET样车评审总结。ET总结：编制总结报告，召开总结会产品规划部《评审报告-ET样车试报告-ET样车》ET总结会《ET总结报告》〈会议纪要-ET总结〉〈ET整改计划〉规划部组织召开ET总结会下一步整改计划否转入PT。整车开发手册全文共40页，当前为第40页。整车开发手册全文共40页，当前为第40页。〈PT指令〉21PT调试公告/环保/3C认证批准产品技术部事业部〈公告/环保/3C认证申报材料〉申报批准〈公告批准〉〈环保批准〉〈3C认证批准〉技术部负责申报批准事业部配合。批量试生产PT（批量性试生产）事业部工艺部项目组《ET总结报告》〈会议纪要-ET总结〉〈PT指令〉《PT生产计划》PT样车评审/验证〈评审报告-PT样车〉〈路试报告-PT样车〉事业部负责组织PT物流部编制PT生产计划，工艺部组参加。MSA/SPC/过程审核工艺部事业部《MSA计划》《SPC计划》《过程审核计划》测量系统评定过程能力评定《评价报告-MSA》《评价报告-SPC》《过程审核报告VDA6.3的B部分》ET和PT阶段要对焊接线、涂装线、总装线的质量特性进行测量系统分析和过程能力研究要工序进行过程审核工程院负责组织MSA、SPC、过程审核事业部负责提供数据。物流评价生管物流部《物流运行评价表》物流评定《物流评价报告-批量试生产》生管物流部组织对试生产物流进行评价。批量生产总结产品规划部〈评审报告-PT样车PT总结会《PT总结报告》由产品规划部组织召开整车开发手册全文共41页，当前为第41页。整车开发手册全文共41页，当前为第41页。编制总结报告召开总结会试报告-PT样车〉〈批量生产总结〉〈会议纪要-PT总结〉〈正式生产指令〉PT总结会，决定是否转入正式生产。B图发放产品技术部《PT总结报告》〈会议纪要-PT总结〉B图发放B图和相应技术文件由项目组根据试生产情况进行设计确认和更改，经评审后转技术部发放。正式生产工艺文件编制工艺部事业部控制计划-试生产工序卡-试生产检验工序卡-试生产作业指导书-试生产检验作业指导书-试生产B图和相应技