1GRS生产管理手册及程序文件

******纺织品GRS生产治理手册******纺织品GRS生产治理手册10/40******纺织品GRS治理手册及程序文件依据全球回收标准GRS4.0版 编制第A版审 核： ******批 准: ******发放部门： 行政部分发号：******/GRS-QM-A/02023-3-1公布 2023-3-1实施GRS4.0版回收产品质量治理体系要GRS治理手册及程序文件》第A版，现予以批准公布实施。本《GRS治理手册及程序文件》是公司实施回收产品质量治理对外质量的承诺,公司全体员工必需遵照执行。本《GRS2023年3月1日公布，20233月1日实施。总经理：******202331日0.1目录\l“_TOC_250031“颁布令 2\l“_TOC_250030“目录 3\l“_TOC_250029“GRS质量手册说明 4\l“_TOC_250028“质量手册修改掌握 51.0公司介绍 62.0批准任命书： 73.0质量体系中组织构造图 8\l“_TOC_250027“4.0质量体系治理过程各部门职责 9\l“_TOC_250026“0质量体系治理中文件引用及资源治理 .1\l“_TOC_250025“文件引用中的追溯准则 11\l“_TOC_250024“文件引用中的环境标准 11\l“_TOC_250023“文件引用中的社会责任 11\l“_TOC_250022“标签等级和标志应用 11\l“_TOC_250021“6.0程序文件 13\l“_TOC_250020“******/GRS-QP-2023-01 GRS产品文件治理程序 13\l“_TOC_250019“******/GRS-QP-2023-02 GRS产品记录掌握程序 14\l“_TOC_250018“******/GRS-QP-2023-03 GRS生产人员培训治理程序 15\l“_TOC_250017“******/GRS-QP-2023-04 GRS产品订单评审程序 16\l“_TOC_250016“******/GRS-QP-2023-05 GRS原料选购治理程序 18\l“_TOC_250015“******/GRS-QP-2023-06 GRS供给商评审治理程序 19\l“_TOC_250014“******/GRS-QP-2023-07 GRS原料进厂验收治理程序 21\l“_TOC_250013“******/GRS-QP-2023-08 GRS产品仓储存发治理 22\l“_TOC_250012“******/GRS-QP-2023-09 GRS生产隔离与追溯治理程序 24\l“_TOC_250011“******/GRS-QP-2023-10 GRS产品品质检验治理程序 25\l“_TOC_250010“******/GRS-QP-2023-11 GRS不合格产品掌握程序 26\l“_TOC_250009“******/GRS-QP-2023-12 GRS产品生产清洁治理程序 28\l“_TOC_250008“******/GRS-QP-2023-13 GRS生产过程下脚料及废料处理程序 30\l“_TOC_250007“******/GRS-QP-2023-14 GRS产品标签和调配治理程序 31\l“_TOC_250006“******/GRS-QP-2023-15 GRS产品上辅料使用治理程序 32\l“_TOC_250005“******/GRS-QP-2023-16 GRS成品出厂治理程序 33\l“_TOC_250004“******/GRS-QP-2023-17 GRS产品销售效劳治理程序 34\l“_TOC_250003“******/GRS-QP-2023-18 GRS产品生产统计治理程序 35\l“_TOC_250002“******/GRS-QP-2023-19 GRS产品客户投诉处理程序 36\l“_TOC_250001“******/GRS-QP-2023-20 GRS外发工艺流程监管标准 37\l“_TOC_250000“******/GRS-QP-2023-21 GRS体系持续改进打算 39GRS质量手册说明1、手册内容本手册系依据《全球回收标准》GRS4.0合编制而成，包括：回收产品质量体系的范围：全球回收标准。质量治理标准和公司质量治理体系要求的全部程序文件。(3)对质量治理体系所包括的过程挨次和相互作用的表述。2、术语和定义本手册承受ISO9001：2023《质量治理体系根底和术语》的术语和定义。3、本手册为公司的受控文件，由总经理批准公布执行。手册治理的全部应公司以外人员。手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还办公室，办理核收登记。4、手册持有者应使其妥当保管，不得损坏、丧失、随便涂抹。5、在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，准时反响到办公室；办公室应定期对手册的适用性、有效性进展评审；必要时应对手册予以修改，执行《文件掌握程序》的有关规定。质量手册修改掌握************纺织品GRS治理手册修改记录表章节号版页本次章节号类型修改日期修改人审核0.341/1批准1.0NO：******-GSJJ-001Date：2023-3-1******纺织品位于秀丽的太湖南岸湖州市南浔双林镇，与无锡、苏州隔湖相望，距上海二小时左右、杭州一小时左右路程。公司创立20231.3田驹公司生产的ZW138130凭借雄厚的技术力气和开发力量，集织造、印染加工和贸易为一体，年产*力面料和T/R1000600“我们不是第一、我们追求第一”的企业精神，以“治理为经、创为纬、诚信为金、效劳至上”的经营思想，培育了一大批高素养的治理人才和员工队伍，产品畅销全国各地及出口欧美、中南美、非洲、中东和东南亚等几十个国家和地区。公司在上海、绍兴和中东拥有自己的办事处。批准任命书：NO：******-GRSGLRMS-001为标准本公司对回收产品的各项治理活动，满足相关方要求，本公司依照全球回收标准GRSGRS为准时协调各相关部门的工作，确保公司GRS运行，现任命******为GRS责外，特授予以下的职责和权限：组织筹划并确保公司GRS保持及持续改进.准时向总经理及公司治理层报告治理体系的业绩，依据需要提出关于GRS确保在整个公司范围内形成以顾客及相关方为关注焦点的气氛，提高以顾客及相关方为关注焦点的意识.就公司GRS******纺织品202331总经理总经理治理者代表络筒车间整经车间织造车间检验车间3.0质量体系中组织构造图NO：******-ZZJGT-001Date：2023-3-1行采销财船政生仓购售务务人产部部部部事部库部质量体系治理过程各部门职责总经理对公司GRSGRS权对公司的治理体系做出变更打算任命GRS为促进公司GRS员工主动参与公司GRS确定公司与GRS对公司的资源负责业务部职责组织公司GRS大市场占有率负责向相关方通报GRS负责GRS和建议及处理负责公司使用GRS合格供方档案，对合格供方实施动态治理负责对主要GRS落实GRS认真执行GRSGRS商的评估。综合部职责对GRS负责GRSGRS生产过程中产生的不合格品进展掌握负责本部门员工的力量、意识的培训实施生产部职责严格按GRS据统计与记录；产品的标识与防护负责能源掌握和制定能源检查，组织节能降耗的学习与检查订正，提高员工的节能降耗、环保和职业安康安全意识。负责GRS作业指导书、执行状况检查，对GRS负责本部门员工的力量、意识的培训实施制定原材料消耗定额行政部负责文件〔记录〕掌握与治理II.人员的聘请与日常治理III.培训的组织与治理IV.有关法律、法规的收集安全、安康与卫生的检查与监视对员工的安康、安全、卫生，依据相关规定进展监视与检查废弃物的处理负责防火及应急预案的演习与修订财务部职责出入数据〔单据〕记录与包装II.收发货工作的实施III.负责进出产品的搬运、存储与数量的核对IV.做到帐、物全都V.负责GRS5.0质量体系治理中文件引用及资源治理文件引用中的追溯准则GRS产品在生产中的掌握和追溯依据：《全球回收标准》GRS4.0版中的《A追溯准则》中的要求执行。GRS产品在生产中执行的相关程序：《文件掌握程序》《记录掌握程序》《选购掌握程序》《生产和效劳供给掌握程序》《不合格品掌握程序》GRS专用表格。文件引用中的环境标准GRS4.0特别是节约能源的培训和掌握方面。环境治理在实际生产中执行以下相关程序：《环境因素的识别与评价掌握程序》《应急预备和响应掌握程序》《环境的监测和测量掌握程序》《法律法规和其它要求掌握程序》文件引用中的社会责任面满足当地劳动法要求，同时依据我司社会责任与EHS标签等级和标志应用含有回收原料的成品或半成品应被标识为“全球回收标准”产品。50%。产品的标识必需含有以下描述：“MadewithRecycled-rawmaterialPre-consumerandx%Post-consumer”-x-x%”在此：a.b.消费前和消费后废料的比例必需说明CU盟认证公司颁发.被认证的产品也可以额外标上下面的图示的GRS制联盟网站“://controlunion/“controlunion,涉及在宣传材料上的标志使用，如不仅仅单指在公司小册子上，演讲时必需有经过管制联盟的书面批准。6.0程序文件******/GRS-QP-2023-01 GRS产品文件治理程序目的对与GRS生产质量体系有关的文件进展掌握，确保各相关部门均能得到和使用文件的有效版本。范围适用于本公司GRS生产质量体系有关的全部文件〔治理性和技术性文件〕的掌握。职责总经理负责批准公布GRS生产治理质量手册。b)治理者代表负责审核GRS生产治理质量手册。各部门负责相关文件的编制、使用和保管。相关文件的审核由部门负责人审核，由治理者代表批准。各部门负责本部门与质量治理体系有关的文件的收集、包装和归档等,保存期限都是5年。程序文件分类及保管质量手册〔包含了全部过程掌握的程序文件，由办公室备案保存。公司其次级质量治理体系文件分为两类：部门工作手册，作为各部门运行质量治理体系的常用实施细则：包括部门治理制度等；岗位职责和操作规程等；国家标准、行业标准、企业标准、工艺文件及作业指导书、检验标准等；部门记录文件等。由各相关部门自行保存并报办公室备案存档；标准等，文件的组成应适合于其特有的活动方式。由各相应的业务部门保存、使用。公司级治理性文件，如各种行政治理制度、部格外来的治理性文件，包括与质量治理体系有关的政策，法规文件等，由办公室保存。文件的编号质量治理体系文件的编号a)质量手册：公司名称代号-GRS回收-版次，手册中各章以章节号区分。例如：******/GRS-QP-2023，表示******GRSb)质量记录：公司名称代号-版次-记录编号例如：******/GRS-QP-2023-XX-BD，表示******的程序文件下的记录表格。c)全部GRS5******/GRS-QP-2023-02 GRS产品记录掌握程序目的对GRS回收产品质量记录进展掌握，为GRS要求供给依据，为产品追溯性及订正和预防措施供给证明。范围适用于GRS回收产品实现过程和质量治理体系运行中的全部记录的掌握贮存、保护、检查、保存和处置的掌握。职责办公室负责GRS产品质量记录的掌握工作。各部门资料员负责收集、包装、装订、保管本部门的记录。各部门负责人负责批准本部门编制的记录格式。程序本公司的GRS回收质量记录表单由各职能部门负责编写，总经理部审定、编目并发放，各相关部门负责实施。GRS******/GRS-QP-2023-BD--□□ 编号------GRS---------------GRS产品的代码以统一实施对GRSGRS产品文件掌握程序》执行。办公室准时做好质量记录表单的更工作，填写在《质量记录一览表》中，同时汇总质量记录表单，并装订成册，以便复印发放和查核。质量记录的填写质量记录的填写字迹应准时、清楚，内容真实，同时文字表达要准确、简练，填写内容要完整。填写质量记录，必需使用黑色或蓝色钢笔、圆珠笔书写。质量记录的查阅、借阅已归档的质量记录，公司其他部门要查阅、借阅，应得到办公室负责人的认可。合同要求时，可供给应顾客及第三方查阅、评价。原则上外来单位不准查、借阅。如特别缘由要查、借阅时，应经治理者代表的批准。质量记录的保管、贮存全部GRS5******/GRS-QP-2023-03 GRS生产人员培训治理程序目的GRS回收纺织品德业的核心竞争力。范围适用于公司人员在生产GRS或者回收产品订单前或者生产中的培训等。职责办公室为本程序的治理责任部门，其它各部门为执行责任部门。作业内容GRSGRSGRS工作。培训组组织的GRSGRSGRS生产中的治理、标识、区域划分、各个环节GRSGRS防/生产/生活安全学问等；GRS室统一组织、协调。部门内GRS生产线人员培训：指各部门因GRS生产需要自行组织的培训，如何生疏生产中的标识与隔离等措施。公司统筹协调培训，各部门在生产中的统一协调与跟踪，便于各个部门追踪协调；外请培训：外派/外请培训指因GRS相关的专业询问培训机构组织的培训；/员进展的培训，经人事部主管审核，总经理批准实施；培训打算制定和实施：培训打算制定依据：公司承受回收产品订单的实际需要；上年度回收生产的评价与总结.******/GRS-QP-2023-04GRS产品订单评审程序目的规定与GRSGRS标准的要求。范围GRS产品订货业务。定义和缩略语CUTCCU客户端申请交易证。交易证：购置原料时，由供给商供给的原料的交易证。用来证明产品的GRS质量和数量。标GRS：参见英文版标准原文。声明:来自原料供给商的声明书，版本参见CURECSUPPDECL.F01(03)。引用文件GRS交易证申请指南外销合同注：所引用文件均为当前使用的最版本。职责业务员确定产品生产规格，直至签订合同，跟踪订单生产，办理相关出运手续，完毕服务。业务助理负责保管已生效的买卖合同书，GRS标准资格证书，办理对应合同产生的票据，跟踪工厂订单生产。工作程序顾客要求事项业务员收集顾客对回收产品的要求事项，确认收集以下要求事项：a〕有关顾客对产品标准要求事项，是GRS还是一般产品.b〕GRS回收产品的要求事项c〕其他GRS产品的要求事项d〕与GRS产品相关的标准要求事项e〕GRS产品外唛及标签和吊牌的要求事项当收集到的要求事项与合同、订单的规定不全都时，应与顾客联络进展解决。要求顾客确认并认可已明确的要求事项向加工工厂确认本公司是否能满足要求事项。不能满足时，应与顾客联络进展解决。有设计和开发之需时按《产品设计和开发程序》明确和评审设计开发方面的要求事项。订单业务受理收集顾客对GRS产品的要求事项，确认收集以下要求事项。原则上订单受理业务应书面受理。但无法通过纸质传送时，可通过或者复印件受理。以后再补上原件。做成附录《外销合同下订单给工厂时，应依据程序提交给业务经理审核确认。每月汇总当前订单进展状况，做成订单表。将做成的订单发送给业务经理，及工厂负责人，催促并协调进展。确认生产状况，调整出货，记录生产现场的产品出货日。6.2.7CUGRSTC原件寄交客户，保存复印件备查。订单的追加与更改：订购追加及变更以书面(电子邮件)形式进展。如无法利用合同原件进展，则以或扫描形式进展后再补上。确认订购内容，包括确认商品编号、品名、订购单位及交货期。将问题的地方与订购者取得联系。依据《生产掌握程序》实施。将追加及变更内容记入附录《追加、变更记录 相关文件及记录参见原始记录******/GRS-QP-2023-05 GRS原料选购治理程序目的GRS适用范围适用于对GRSGRS。职责选购部负责GRSGRS质量，GRS工作程序选购部首先核对供给商、分包商和分供商的工厂GRS纺织品生产资格证书，确认其证书在有效期内。其次核对证书的GRS标准是否与订单的要求全都。在其明白GRS产品的销售程序并承诺开具交易证TC的前提下，依据性价比进展调制。合同合同中需要注明：GRS原料在发货前，依据订单要求，供给原料的质量测试报告和残留检测报告建立供给商/分包商档案，保持供给商/分包商评估结果，形成《供给商评价报告》和改善措施的证据和记录。5相关文件及记录参见《选购掌握程序》******/GRS-QP-2023-06 GRS供给商评审治理程序目的将社会责任标准要求传达给供给商、分包商和分供商，使其了解GRS标准的要求并逐步改善GRS标准要求。范围公司全部供给商、分包商和分供商的评估、选择。职责业务部负责供给商的“GRS”资格评估、选择，实行行动要求和帮助供给商、分包商对分供商进展社会责任治理。工作程序GRSGRS标准和产品的回收类型(消费前还是消费后)。公司制定对供给商、分包商和分供商进展社会责任及GRS标识评价的准则是：〔社会责任表现。供方信息调查方式：包括对供方的现场调查或收集市场信息。评价方式：业务部协同办公室依据供方的GRS产品质量保证力量、社会责任表现进展评价，并形成记录。合格供方的条件是：质量治理体系的运行能保证产品质量、价格合理、GRS标签明显、交货及交付后效劳好，同时应遵守GRS标准要求持续改善工作条件、员工福利〔如：不使用童工、不强迫劳动、工作生活环境安全卫生、敬重员工的结社自由和集体谈判权、不卑视、敬重员工的根本人权、供给合理的工资福利。质量保证力量的评价按公司质量治理体系要求评价，质量治理、社会责任表现均符合要求时，方能做为合格供给商。业务部应选择那些社会责任表现良好的伙伴作为供给商/分包商，淘汰那些表现不好的供给商/分包商，不断提高整体的社会责任表现。业务部应建立供给商/分包商社会责任档案，保持供给商/分包商评估结果，形成《供给商评价报告》和改善措施的证据和记录。主要的供给商/分包商在得到订单或合同前都应承诺遵守当地劳动法规和社会责任标准，并承受公司如下要求：填写完成公司发放的《社会责任调查表接收公司的现场审核评价。对我公司提出的不符合项进展全面整改提交《订正行动打算报告 业务部对主要供给商/分包商应每年至少安排一次现场审核，评估供给商/分包商的社会责任表现，跟进改善措施。 觉察供给商/分包商有意使用童工、强迫劳动或其他严峻违反劳动法规的现象，应马上停顿合作关系。 使用童工、监狱劳工和其他强迫劳动等行为。相关文档内部入库单是主要的记录文档。******/GRS-QP-2023-07 GRS原料进厂验收治理程序1掌握原料的“GRS”质量，确保符合标准要求。2原料仓库进入的原料、辅料仓库进入辅料。3边脚料仓库治理员依据要求核查GRS原料的身份，仓库记录人员作好进厂的标识与编号，并将边角料和常规纤维放入指定的“GRS”区域。原料仓库的治理人员依据要求核查用于GRS产品的原料，仓库记录人员负责作好标识与编号，并放入指定的区域。4先核对运输车辆号及运货责任人。再次查看外包装是否破损，如有破损，需单独存放并做好破损处的记录与程度。依次核查原料规格与所附资料是否全都，GRSGRS订单的要求和含量.最终，依据我们常规产品验货方式核对原料的规格、重量、疵点等，并依据检验项要求填写记录。5结果分为二种：符合GRS5.2.2不符合GRS质量要求的，马上联系选购与供货方，进展核实并安排退换货。程序参考《不合格品掌握程序》6无。7无******/GRS-QP-2023-08 GRS产品仓储存发治理⒈目的供给GRS纺织品适宜的贮存防护环境，规定贮存和防护的要求，防止GRS回收产品在使用和交付前发生错用、损坏、变质和丧失，维持原有产品质量。⒉ 范围适应于GRS⒊职责各车间负责GRS产品生产过程中的包装、搬运与防护掌握；选购部和仓库负责辅料的贮存和防护治理掌握；经营部和仓库负责GRS原料和产品的搬运掌握及成品交付；仓管员负责具体物资的贮存和防护工作，财务部实施检查和催促工作。⒋程序搬运前的清洁检查检查搬运场所是否隔离并已经标识清楚GRS存放地。检查搬运工具是否为GRS产品专用并没有受到污染。搬运搬运分为一般产品搬运与危急品搬运两大类。a、一般产品：原料、车间内的在制品和成品包b、危急品：汽油、煤气罐等原料、成品入库、出库的装车承受小车、铲车或人力搬运。在搬运过程中，装卸工应留意对产品标识的保护，并防止产品在搬运因搬运不当造成损失。原料应由各车间领用出库。生产车间的在制品由下道工序各自搬运，搬运时应留意清洁卫生和避开车与车之间相撞。成品布和成品包的搬运，后包装工应将标识好的成品布整齐堆放在木板上，由打包工按要求行保护。贮存和防护仓库治理员按《仓库治理制度》负责对产品的贮存和防护掌握。产品入库时，仓管员核对入库产品的数量、型号、规格及检验合格无误后，方可入库，并开具入库单。贮存场所应宽阔、通风、通道顺畅，无其它无关杂物品。产品入库后，仓管员即使按区域、规格及品种分类堆放整齐，并做好标识，注明品种、数量等。产品堆放应有垫板与地面隔离予以防潮〔现进现出和临时堆放除外。贮存场所应做好安全防火措施，具体按《仓库治理制度》执行。应做好产品贮存台帐，做到帐目清楚，确保帐、卡、物相全都。产品出库凭出库单，仓管员应准时在台帐上做好记录。产品贮存期间，应留意防潮、防霉、防火等防护工作。仓管员要常常检查库存产品状况，觉察问题准时汇报处理。经营部每月组织一次对库存的检查，催促改进贮存治理并记录。包装和交付生产技术部应依据顾客要求和有关规定编制包装工艺车间应按生产技术部提出的产品包装工艺及检查包装状况，觉察问题准时订正。通知车间处理。合同没有规定包装要求的按公司指定的包装要求执行。点。经营部应在交付前一天去成品〔仓库〕了解产品生产入库状况，确保产品按时交付。成品仓库发货由经营部按合同期限下达调运通知单才可发货。全都，并由装卸工将成品装上运输车辆。产品发出收到后，一般状况下，顾客应在发货单〔联系单〕上签字或盖章，由营业员或托付汽车驾驶员带回本公司交给仓管员。需要租用运输车辆的应与运输公司签定合同或者协议，应确保运输过程对产品不丧失受损。******/GRS-QP-2023-09 GRS生产隔离与追溯治理程序目的明确GRS产品在加工、储存期间承受跟踪卡、产品上的标记等来识别与分隔。范围依据需要，生产技术部规定全部GRS标识和编码的方法，并对其有效性进展监视，当GRSGRS责将不同状态的GRSGRS内容检验GRS仓库接收到标注GRS的送货单，将产品贮存在“GRS车间依据GRS仓库在收到备注有GRSGRS其他原料混淆。车间的GRS回收原料由专用的车台，以防跟其他原料混淆及污染。送到车间指定存放GRS原料的“GRS车间用专用的车进展运输，周转区标识为“GRS原料生产区域在每批制品生产前,必需进展充机，以便更好掌握质量。成品是由检验人员实行100%检查，在标识为“GRS原料检验机台”对完毕的成品进展全查。检查完毕，开出检验合格证。包装车间对成品进展包装，这过程须在“GRS原料包装区”进展包装。包装车间在包装抽查完毕，打印“包装单”连同品质检验报告，将成品入仓，并贮存于“GRS走货时需将GRS原料产品尽量排在一起。生产辅料、包装辅料下单需要求供给商在送货单上备注为GRS原料产品专用，仓管员在收到送GRSGRS辅料贮存区”检验辅料。文档及其它常规操作******/GRS-QP-2023-10 GRS产品品质检验治理程序目的GRSGRS内容查找合格试验室ISO17025认证明验室，对生产的GRS产品质量色牢度及化学残留进展检验，确保符合GRS要求。此外，对用于GRS产品的辅料化学残留也需要检测，且材质也需符GRS本程序分三局部：原料的检验。同订单的原料(纱线)，要求选购部门尽量购入同一供给商，同一个批次号原料，严格依据供给样品品质核对，并在生产前进展检验。将品质样与检验样品贴在记录卡上，便于比照。同时，送交样品一份给生产部门。成品的检验成品的内部检验：依据客户和内部体系要求，进展初检、中检、终检。成品的外发检测：依据产品的要求和客户要求，送交有资质的试验室ISO17025验室〕进展检测。GRS产品依据标准要求执行检测。具体的检验方法参照附件A中的测试方式及限值。辅料的检验：辅料依据GRS要求，列出辅料清单，对所使用的辅料进展筛查，是否符合GRS要求，依据所附附录A对辅料进展评估使用。对辅料中残留测试参照附件A中的化学残留要求。企业内部质量治理。坚持以技术为主导的生产运转治理，实行以技术为主导，以品质为重点的治理模式，决策权、指挥权在技术主管手里。强化生产运转现场技术治理，实行现场监控、质量跟踪、防微杜渐的“预防为主”的原则，设立一套有效的现场质量监控追踪措施。4.相关文件及记录原始记录******/GRS-QP-2023-11 GRS不合格产品掌握程序1.目的对不合格GRS产品进展掌握，防止GRS产品与常规产品的混淆和不合格品出厂。2.范围适用于本公司的GRS生产全过程，及出厂的不合格GRS产品的掌握。3.职责生产技术部负责对GRS原料进货、最终产品的不合格品的评审，各车间帮助。各车间负责对GRS生产过程中的不合格品的评审、处理。检验员负责对本部门范围内的不合格产品的记录、标识、隔离。各车间负责对不合格产品的返工、返修措施的实施。4.程序不合格GRS凡产品不能被充分的区分为GRS，并满足规定要求的均为不合格品。a操作者在生产过程中觉察的不合格品，须经质检员或带班技术员确认。b．原料进货和最终产品的不合格品由生产技术部检验员确认。不合格品的标识、记录、隔离。对进货检验觉察的不合格品，由检验员做好记录，并通知仓库做好状态标识，填写不合格报告单送质监部,对客户供给产品按《顾客财产掌握程序》执行。对生产过程中检验觉察的批量不合格品，由带班技术员做好标识和记录，生产值班长填写不合格品报告单送生技部。以生产过程中检验觉察少量不合格，假设没有分清是否为GRS产品，作为常规产品处理。在生产过程中检验觉察的质量缺陷，如油污、破边、毛效差、稍微皱条等由操作工在质量掌握点记录本上做好记录。对成品检验中的不合格品，由检验员做好状态标识。全部不合格品都必需按规定隔离堆放。不合格品的评审和处置。对进货的原料不合格品，由生产技术部经理作出评审，填写不合格品报告单，给经营部，由经营部做退货处理。对生产过程批量不合格品、半成品，一般状况下由当班技术员作出评审，在不合格品报告单上签具意见。对重大的批量的不合格品，须经由生产和经营经理共同进展评审处置，并填写不合格品评审记录，共同签字执行。对最终检验中觉察少量不合格品可由质检员直接做出评审处理打算，对批量性的重大的由质检员填写不合格品报告单送生产技术部作出评审，必要时参照4.3.2条，共同对不合格品作出评审。不合格品评审和处置结论本公司承受：退货或做常规产品处理。返修或返工降级处理或改作它用返工或返修的产品由生产技术部填写返工、返修通知单送相关部门执行。对返工、返修产品，应按规定重检验，验证是否达顾客要求和公司规定要求。对无法返工、返修和改作它用、报废的产品应堆放到指定区域作好标识。对让步承受的不合格品，由生产技术部填写让步承受申请单，经营部经理或顾客签字前方可实施。对批量性的不合格品，相关部门除做好评审处置外，还应对不合格品的缘由进展分析，并提出订正措施。5.相关文件及记录参见《不合格品掌握程序》******/GRS-QP-2023-12 GRS产品生产清洁治理程序⒈目的为GRSGRS同时，进一步清洁现场，让生产环境更加干净。⒉ 范围适应于GRS原料、半成品、成品的存放；生产前及生产期间的机台和场所的清洁。⒊职责生产GRS生产各车间班组长负责机台、车辆挂牌，区域标识。生产经理负责核查清洁效果；⒋程序全部GRSGRS在生产经理和车间生产部负责人划定GRS线标识出周转区域。并依据GRS生产GRSGRSGRSGRSGRSGRS填写清洁效果和时间。生产GRS在生产经理的指导下，选用适宜的清洁用具，依据标准的要求，尽量承受物理或者机械的清洁方式，并记录清洁器具，清洁方式。原料污染时严禁承受化学药剂，反复清水漂洗，或者承受换片的方式。清洁效果核查。GRS生产中的常规交接班清扫。全部生产区域的交接清扫，依据常规交接班进展，但需要填入《GRS生产清洁记录表》中。GRS全部用品交接清点和取用时，核对清洁记录表格，查看是否在GRS生产区域，物品是否贴有隔离标识。清洁效果核查。生产经理与车间主管核查是否与常规生产机台混淆，是否填入《GRS生产记录表相关文档GRS******/GRS-QP-2023-12-BD******/GRS-QP-2023-13 GRS生产过程下脚料及废料处理程序目的对各类固体废弃物进展治理，明确各种废物的收集处理方法，在符合国家法律法规条件下，以实现各类固体废弃物的回收处理，从而到达节约资源和掌握环境污染的目的适用范围本程序适用于本公司产生的各类固体废物的收集和处置。3．职责各部门对产生的固体废弃物按其性质分类收集堆放到指定的场场所。办公室负责对全公司分类的废弃物进展收集清理，对无回收价值固废的处置。仓库负责对织造车间边角料进展可回收的入库处置。4．程序公司内边角料：公司内的织造车间的边角料。一般废弃物的分类：A纤维类废弃物b生产车间边角料c有危急性废弃物的分类A液体类B固体类C容器类D办公室应在办公楼、每个车间各放置适量的固体废物收集桶，各固废收集桶应按危急废物、可回收废物和一般废物做好标识，固状的危急废物可用原料桶或其他容器收集，液体及挥发性危急废物应用原包装桶收集，并紧闭桶盖。固废收集桶的放置要求如下：abcd各部门对产生的固废应按《固体废物分类表》分类收集，并存放在相应的收集桶内。派人每天对固废收集桶的固废收集状况进展检查，以确保准时将桶内的固废转移到厂部内的固废堆放场。可回收固废由厂部负责处置，可回收固废由仓库回收统计分类存放；不行回收废物由办公室联系处理。其中危急废物处置应托付有资源的单位进展处理，并应确保对方不将回收的危急废物再转移。除不行回收的一半废物外，其余固废的处置均应做好记录。办公室每季对固体废物的处置状况进展监视检查，处置废弃物过程中，遇油类或其它粉状、液体类危急固废泄漏地面时，应马上用抹布等擦拭或吸干净，抹布作为危急废弃物处理。5.常规清洁及治理参见《改进掌握程序》******/GRS-QP-2023-14 GRS产品标签和调配治理程序目的GRS范围GRS体系的规定,我们运往其它生产单位、加工单位或仓库的GRS程序操作者名称和地址(允许使用产品全部者的名称和地址)；产品名称和回收原料的含量；颁证机构颁证机构CU产品批次(号)；产品的标准GRS。关于标签使用的治理规定在印制此标签时，我们提交设计版供CU认证公司批准，获得批准前方可印制。此标签只用在CU认证的GRS产品上，其余的产品不得使用。只有******的注册客户才能在其产品上供给使用，否则，客户必需向******申请并请治理者代表更数据库。一旦标签样本更改或停顿使用，即时通知CU并声明。假设使用GRSLOGO，须提交CU申请并向GRS标准工作组TE在检查员检查期间，每年提交使用的标签供检查员核查。每年统计印刷和已经使用的标签数量，并上报CU认证公司。5.文档GRS******/GRS-QP-2023-15 GRS产品上辅料使用治理程序

GRSGRS成品中辅料的使用。依据GRS标准的规定，成品中所使有的GRS标准下产品使用的辅料都依据标准要求掌握。职责辅料选购部负责掌握辅料的材料与资质证书；生产部门负责掌握所需辅料的数量程序一般材料：允许使用自然材料，包括GRS材料〔例如自然纤维、木材、皮革、角、骨、石头、贝壳〕和无机材料〔如矿物和金属。允许使用无明确限制使用的回收和合成材料。制止使用铬、镍、由濒危动植物和木材制成的材料。制止使用投料中有规定的残留物。GRS比例时必需考虑进去。纽扣、边饰、橡皮筋、刺绣、接头、标签、口袋、缝纫线、垫肩和拉链等符合环保要求。其它未列出的辅料假设是自然材料，为授权机构指定，可以批准使用。******/GRS-QP-2023-16 GRS成品出厂治理程序目的GRS范围出厂检验票据核对程序检验GRS核对全部产品上的GRS标识是否存在并符合GRS标识的内容。检验数量：全数检验。检验内容：检验外观质量〔１〕按工艺单标准，核查每件产品的工艺参数。不合格品一律作次品处理。〔２〕检验过程中对不合格品具体记录，追查到责任人。〔３〕每批产品要留一件作为样品，并上交质量检验员。〔４〕照实记录产品疵点，并填入质量检验检验单，一式三份，送质量检验员、仓库和存档各一份。业务员依据实际数量开具发票和装箱单，交付装箱单给装运人员。装运人员依据GRS产品出运的分隔要求装配后，记录负责人及车牌号，交付仓库治理人员。业务员即时向******供给申请GRS产品交易证的资料。由******的业务员进入系统申请交易证。相关文件及记录包装单，出运单******/GRS-QP-2023-17 GRS产品销售效劳治理程序1.目的标准GRS产品销售时的程序，便于认证核查。2.范围全部GRS职责职责************负责年度销售量的汇总统计。程序GRS依据CUCU找出回收纤维的TC、声明，协同上述材料一起扫描电子版，进入CU的系统。依据说明进展操作，生成有效交易证电子版；遇到证书上未消灭的产品，添加的产品规格。4.4联系客户，安排TC4.5备份TC，统计入汇总表。4.其它附：TC申请指南〔中文〕******/GRS-QP-2023-18 GRS产品生产统计治理程序1.目的为了成为GRS〔以重量度量经过核算，汇总出年度总数和在整个年度申报GRS产品的使用量和损耗量。2.范围适用于本公司的GRS产品生产全过程，及选购、出厂的成品，不合格产品的掌握。3.职责业务部负责整个年度的汇总和生产中比例的掌握。账目中必需说明投入和产出之间的差额，包括经鉴定的GRS纤维的公示的混纺含量。用最简洁的形式，其公式是A*〔+/-B〕=CA＝回收原材料的投入数量B＝生产加工过程中的盈余或亏损C＝生产的成品的总数量最终的盈余或亏损的百分比应与预期的比例进展比较，假设有出入，需要调查缘由。在CU5%的偏差将视为与合同不全都，GRSGRS产品中使用的GRSTC中回收纤维含量及成品标识含量的计算程式：申请TC纤维含量:TC纤维含量*用纱量*单耗/产品重量〔1〕*100%=最终成份含量产品的吊牌标识：参照GRSX%回收纤维”的具体操作依据TC的算法和TC的含量操作。程序生产部门和仓库负责统计质量部门负责汇总与计算，并核查数据的真实性。销售部门进展最终申报。涉及到的文档年度汇总表******/GRS-QP-2023-18-BD〔1：GRSGRS******/GRS-QP-2023-19 GRS产品客户投诉处理程序1.目的：加强对客户投诉的处理，争取猎取更大的客户满足度。2.范围：本标准适用于本公司GRS产品交付前后和合同要求下的效劳。3.职责3.1销售部是效劳的归口治理部门，负责市场信息、顾客意见的收集，组织合同规定的效劳要求的实施，与顾客、公司内部的联络、协调。工作程序评估评估的原则退换货7GRS以下状况不予退换：GRSGRS产品售出时已标明“常规产品或非GR无销售票据的。评估的程序申请人〔经营副总、业务员〕在接单当天准时将客户的“退货清单”交于生产部，并申请进展退货〔调换〕或返修，准时与客户沟通确认退货返修类型，并通知生产部。货清单”交于售后效劳治理人员。售后效劳治理人员接单后，在接单1日内准时检查退货商品，检查内容：①核对GRS回收标识②产品的数量③产品出厂日期④产品分类⑤最终确认退货返修类型。售后治理人员在一个工作日内将检查结果告知所属区域的业务员，业务员要与退货的客户再次进展沟通联系，依据售后效劳人员检查的结果最终确认退货返修类型。生产部依据业务员沟通的状况以及售后效劳人员检查货物的结果，进展评审交与经营副总，经营副总最终在“退货、返修申请单”上签字，总经理审批确认。生产部依据“退货、返修申请单”编制每月的“退货、返修汇总表状况，准时交于业务部。4.2交接返修产品由仓库人员准时送到产品生产车间进展返修。4.3、核算车间依据所退货物的实际状况，出具退货、返修核算清单。相关文件及记录参见原始记录GRS产品客户埋怨/投诉处理单NO：******-GRSKSDB-001GRS产品名称订单数

规格型号投诉日期

材料声明年 月 日投诉内容：记录员/日期：缘由分析：分析员/日期：责任单位：生产部： 技术部：选购部： 品管部： 其他部门：□订正措施□预防措施批准意见：

品质主管/日期：总经理批准、日期打算完成期限 指定验证人