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文档简介

[全]企业安全风险分级管控-文件管理、运行效果评价和持续改进5

文件管理各级安全管理部门结合实际编制并完整保存体现风险分级管控过程的记录资料，至少应包括风险分级管控制度、危险源辨识与风险评价表、风险点统计表、风险分级管控清单，并建档管理。6

运行效果评价和持续改进6.1各子(分)公司每年应至少对风险分级管控体系建设进行一次系统性评审，对现行风险分级管控体系实施效果进行验证、分析和提升，保持体系的先进性、适用性、有效性和准确性。通过风险分级管控体系建设，应至少在以下方面应有所改进：(1)

每一轮危险源辨识和风险评价后，使原有管控措施得到改进，或者通过增加新的管控措施提高安全可靠性；(2)

风险点的警示标识得到保持和改善；(3)

涉及重大风险部位的作业、属于重大风险的作业建立了专人监护制度;(4)

员工对所从事岗位的风险有更充分的认识，安全技能和应急处置能力进一步提高；(5)

保证风险控制措施持续有效的制度得到改进和完善，风险管控能力得到加强；(6)

根据改进的风险控制措施，完善隐患排查项目清单,使隐患排查工作更有针对性。6.2当有新技术、新工艺、新装备、新材料投入应用时，或危险点在产品结构、产能规模、定员人数、政策法规发生变化时，或发生了人身伤亡事故，或自然灾害恢复生产前，应对相关系统进行辨识、评估，并全面记录辨识和评估过程，更新风险分级管控清单，完善风险档案。6.3风险信息的更新公司各部门根据以下情况变化对风险管控的影响，及时针对变化范围开展风险分析，及时更新完善风险信息：(1)

法规、标准等增减、修订变化所引起风险程度改变；(2)

发生事故后，有对事故、事件或其他信息的新认识,对相关危险源的再评价；(3)

组织机构发生重大调整；(4)

生产工艺技术或专用设备发生较大改变；(5)

进行新技术、新材料、新设备、新产品等四新活动;(6)

风险程度变化后，需要对风险控制措施调整。6.4其他6.4.1企业应建立不同职能和层级间的内部沟通和用于与相关方的外部风险管控沟通机制，及时有效传递风险信息。各岗位人员发现风险信息有所变化时，应及时向部门负责人汇报。外来人员进入我公司时，保卫部门或其他联系部门应及时有效传递风险信息，提高风险管控效果和效率。6.4.2

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