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文档简介

某公司生产物料领用管理制度第一章总则第一条目的：为了规范原材料领用、发放流程，使原材料领发管理有章可循，节约原材料，特制定本制度。第二条范围：本制度适用于有关生产各部门到仓储部原材料库领料业务。第三条职责。1.领料员填写领料单。2.领料部门主管签字。3.仓库保管员签字。4.审批部门签字。5.财务部签字、盖章。6.仓库发料。第二章原材料领用规定第四条营销主管根据订单及成品库情况，提出生产要求，确定产品名称、规格、数量及交货期。第五条运营主管根据生产要求及“产品用料明细表”，确定该批产品生产需领原材料明细，向仓储部提交物料计划。第六条物料计划应注明原材料的生产批次、产品名称、规格及数量。第七条生产部根据生产作业计划，开具“领料单”，应注明领料的生产批次，以及领用原材料的产品名称、规格和数量（其数量应该小于或等于物料计划中的数量）。第三章原材料领用程序第八条领料员按每天生产所需领用物料，并填写“领料单”。第九条领料单经生产部审核后，由生产车间指定人员持申领单向原材料库领用所需原材料。第十条领料单一式三联，一联由生产部自存，一联交仓库，一联交财务部。第十一条物料计划上核定的原材料数量领用完毕后，生产部需追加原材料时，开具“物料超领单”方可领料。第十二条财务部审核手续是否齐全及领料金额是否准确。第十三条仓储部按有效“领料单”进行发料、做账。第四章原材料超领第十四条由生产部相关人员填具“物料超领单”，注明超领所用原材料的名称、规格及超领数量，并详细阐明超领原因。第十五条超领权限由高层委员会决定。1.超领率低于1%时，由生产主管审核后，可领用原材料。2．超领率大于1%而小于3%时，由生产主管审核，研发部人员审批，方可领料。3．超领率大于3%时，除上述人员审核外，必须经运营副总经理审核后，方可领料第十六条“物料超领单”一式三联，一联由生产部自存，一联交仓库，一联交财务部。第五章原材料发放规定第十七条原材料库管理员接收领料单位的“领料单”和“物料超领单”。第十八条审核单据是否手续齐全，与物料计划规定的名称、规格、数量是否相符第十九条条件符合者予以发放原材料，并当面点交完成。除“领料单”一联退领料单位外，其余两联由仓库接收，其中一联自存，另一联送财务部。第二十条根据“领料单”和“物料超领单”，将

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