唐山劳动技师学院2019年预算公开信息

第Page2页唐山劳动技师学院2019年预算公开信息按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将2019年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：唐山劳动技师学院是经唐山市人民政府批准并投资建设，以培养中、高级技工、预备技师等技能型人才为主的全日制国家级示范型高级技工院校。目前开设专业涵盖装备制造、应用化工、建筑技术、综合服务四大领域，包括机械设备维修、机床加工、电气维修、焊接技术、数控技术、化工工艺、化工分析与检验、建筑工程施工、工程造价、商品营销、餐饮服务等36个专业。学院按照现代职业学校标准和发展方向,建成现代机床加工技术、现代机械设备技术、现代电气控制技术、现代焊接技术、现代化工应用技术、现代服务技术、现代信息技术等9个实训分中心,着力培养德智体美劳全面发展的后备产业工人和高技能人才，为技能强国目标提供有力支撑。学院在办好学历教育的同时，通过企业新招聘员工岗前培训、职工在职培训、大学生技能提升培训、农民工培训、金蓝领培训、学生顶岗培训以及特行培训鉴定、河北省邮递员培训鉴定等各类职业技能鉴定培训，多举措深化校企合作，实现受训人员技能提升和岗位对接。机构设置：610011唐山劳动技师学院单位：人单位名称单位性质单位规格经费保障形式车辆编制数编制人数编制内实有人数编制外实有人数离退人数行政事业行政事业离休退休唐山劳动技师学院事业单位正处级财政性资金基本保证经费155704431031263二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。我单位收支全部包含在部门预算中。1、收入说明：我部门2019年预算收入9358.07万元，其中财政拨款补助收入7526.24万元，行政事业性收费902万元，国有资产有偿使用收入73万元，上级转移支付资金856.83万元。2、支出说明：我部门2019年预算支出9358.07万元，其中人员经费6868.97万元。正常公用经费1517.28万元，专项公用经费971.82万元。项目经费支出为0万元。3、比上年增减情况2019年部门预算较2018年减少567.16万元，其中：人员经费减少590.31万元，；正常公用经费减少22.16万元；专项公用经费增加45.31万元（按照预算编制要求，2019年劳务派遣人员经费由人员经费调整至专项公用经费，共计126.25万元）。三、公用经费安排情况公用经费共计安排2489.1万元（其中正常公用经费安排资金1517.28万元，专项公用经费安排资金971.82万元），主要用于保证单位正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电暖费、日常维修费、物业管理费、公务车运行维护费等保障学院正常运行支出。我单位2019年公用经费（含正常公用经费和专项公用经费）安排如下：单位正常公用经费支出安排表610011唐山劳动技师学院单位：万元功能分类科目编码经济分类科目编码预算支出项目经费来源合计一般公共预算拨款安排政府性基金预算拨款安排国有资本经营预算拨款安排其他来源收入安排高中及其以上教育收费正常公用经费1517.281517.28一、定额安排公用经费236.85236.852050303302011、办公费58.8058.802、邮电费21.5121.51205030330207（1）单位邮电费21.5121.51205030330207（2）通讯费补贴2050303302113、差旅费31.0031.002050303302094、物业管理费2050303302135、维修（护）费72.0072.002050303302316、公务用车运行维护费44.0344.032050303302397、公务交通补贴2050303302998、其他商品和服务支出9.519.51二、按规定比例提取安排公用经费208.52208.522050803302161、培训费53.1853.182050303302172、公务接待费4.744.742050303302283、工会经费70.9170.912050303302294、福利费48.6948.695、其他31.0031.00205030330299（1）离休人员福利费0.090.09205030330299（2）退休人员福利费19.0019.00205030330299（3）离休干部公用经费0.100.10205030330299（4）离休干部特需费0.100.10205030330299（5）退休干部公用经费9.809.80205030330299（6）退休干部特需费1.911.91三、非定额安排公用经费1071.911071.912050303302051、水费120.00120.002050303302062、电费200.00200.002050303302083、取暖费751.91751.91单位专项公用经费支出安排表610011唐山劳动技师学院单位：万元功能分类科目编码预算支出项目经费来源合计一般公共预算拨款安排政府性基金预算拨款安排国有资本经营预算拨款安排其他来源收入安排高中及其以上教育收费专项公用经费971.82971.822050303灭火器干粉1.041.042050303实训材料费150.00150.002050303学生活动经费2.002.002050303清洁用品购置3.003.002050303电动校门5.505.502050303宿舍楼用水泵2.752.752050303绿化用品购置3.003.002050303公共实训中心培训材料费30.0030.002050303学生宿舍更换窗帘3.603.602050303办公设备购置3.003.002050303教师用书3.503.502050303工程质保金、尾款94.3494.342050303公共实训中心设备零配件购置20.0020.002050303实训设备维修保养年检费20.0020.002050303电梯年检费用0.650.652050303公共实训中心设备维护费45.0045.002050303招生广告费10.0010.002050303行业会费4.004.002050303印刷费13.0013.002050303保安人员工资50.1250.122050303法律顾问费2.002.002050303通勤车运行费45.0045.002050303医务室人员劳务费5.005.002050303保洁人工费50.0050.002050303绿化人工费20.6020.602050303垃圾清运费2.882.882050303下水道、化粪池清污费5.205.202050303学生实习责任险40.0040.002050303学生军训费用9.009.002050303学生注册费12.8812.882050303学生管理费15.0015.002050303联合办学退费30.5930.592050303五校迁建工程调整概算费用13.0013.002050303案件款、受理费、执行费69.4269.422050303外聘专家费5.005.002050303函授课时费5.505.502050303劳务派遣人员经费126.25126.252050303公共实训中心培训费40.0040.002050303学生技能比赛费用10.0010.00四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2019年我部门“三公”经费预算安排48.77万元，与上年预算相比无增减变化。具体安排情况为：（一）公务用车购置及运行费。安排44.03万元，与上年预算相比无增减变化。①公务用车购置安排0万元，与上年预算相比无增减变化。②公车运行维护经费安排44.03万元，与上年预算相比无增减变化。（二）公务接待费。安排4.74万元，与上年预算相比无增减变化。（三）因公出国（境）费安排0万元，与上年预算相比无增减变化。五、政府采购预算情况2019年，安排政府采购预算458.24万元万元。具体内容见下表。项目名称功能分类科目编码经济分类科目编码经济科目采购物品目录序号采购物品名称计量单位合计一般公共预算拨款安排小计行政事业性收费上级转移支付资金一般性转移支付总计458.24458.2462.46395.78灭火器干粉205030330218专用材料费A032501消防设备项1.041.041.04实训材料费205030330218专用材料费A0999其他办公消耗用品及类似物品项150.00150.009.46140.54学生活动经费205030330218专用材料费A0999其他办公消耗用品及类似物品项2.002.002.00清洁用品购置205030330218专用材料费A0999其他办公消耗用品及类似物品项3.003.003.00招生广告费205030330201办公费C0806广告服务项10.0010.0010.00实训设备维修保养年检费205030330213维修（护）费A0999其他办公消耗用品及类似物品项20.0020.0020.00电梯年检费用205030330213维修（护）费C0507空调、电梯维修和保养服务项0.650.650.65保安人员工资205030330209物业管理费C1204物业管理服务项50.1250.1250.12法律顾问费205030330226劳务费C080102法律咨询服务项2.002.002.00通勤车运行费205030330239其他交通费用C170201道路旅客服务项45.0045.0045.00医务室人员劳务费205030330226劳务费C190199其他医疗卫生服务项5.005.005.00保洁人工费205030330209物业管理费C1204物业管理服务项50.0050.0050.00垃圾清运费205030330226劳务费C1204物业管理服务项2.882.882.88下水道、化粪池清污费205030330226劳务费C99其他服务项5.205.205.20学生实习责任险205030330299其他商品和服务支出C150499其他保险服务项40.0040.0040.00电动校门205030331003专用设备购置A100701门、门槛个5.505.505.50宿舍楼用水泵205030331003专用设备购置A9999其他不另分类的物品项2.752.752.75绿化用品购置205030330218专用材料费A0999其他办公消耗用品及类似物品项3.003.003.00公共实训中心培训材料费205030330218专用材料费A0999其他办公消耗用品及类似物品项30.0030.0030.00学生宿舍更换窗帘205030330218专用材料费A0999其他办公消耗用品及类似物品项3.603.603.60办公设备购置205030331002办公设备购置A02040102案卷柜组3.003.003.00教师用书205030330218专用材料费A05010101书籍、课本项3.503.503.50公共实训中心设备零配件购置205030330218专用材料费A0999其他办公消耗用品及类似物品项20.0020.0020.00六、国有资产信息上年末固定资产金额为28826.6万元（详见下表）。项目数量价值金额（万元）资产总额28826.6（一）房屋（平方米）70626.665156.731.办公用房70626.665156.733.其他（不含构筑物）（二）车辆（台、辆）10186.22（三）单价在50万元以上的设备（台、套…）305336.62其中：单价50万元（含）以上的通用设备10966.92单价100万元（含）以上的专用设备204369.7（四）其他固定