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文档简介

容县城市照明服务中心2022年度部门整体支出绩效运行监控报告部门基本情况主要介绍部门职能1、贯彻执行国家市政建设有关政策，参与制订容县城区公共照明设施及其养护维修工作的规划和年度计划并协助组织实施。

2、负责城区管辖范围内公共照明设施的养护、维修和管理工作，确保照明设施的完好、正常安全运行。3、负责城区公共照明设施远程监控系统的使用和管理工作。

4、负责做好城区公共照明设施信息、技术资料的收集、保管和路灯节能新技术新材料的推广应用工作。5、完成县委、县政府和主管部门交办的其他事项。（二）部门整体支出绩效运行监控情况1、监控目的：通过实施绩效目标跟踪监控，及时发现和解决偏离预算绩效目标的问题，为如期实现容县城市照明服务中心预算绩效目标提供保障，提高财政资金使用效益。2、监控内容：绩效运行监控的主要内容是容县城市照明服务中心2022年1-9月预算资金执行情况和绩效目标完成情况。二、部门预算执行情况容县城市照明服务中心2022年初预算数为665.67万元，年度预算调整数为0万元，调整后的预算数为665.67万元，截止2022年9月30日，2022年1月-9月执行数为366.33万元，预算执行率55.03%，指标结余为299.34万元，全年预计执行数约为599.1万元,预计结转结余数约为66.57元。三、年度部门总体目标情况年度总体目标：保障城市照明设施的正常运行。容县城市照明服务中心承担着城区及市政道路照明设施的日常维护，是一种持续性、长效性的工作。在改善城市夜间出行安全、美化城市景观方面有着不可替代的作用，是城市建设的重要组成部分,也是实现城市可持续发展战略的重要生态措施。年度绩效指标完成情况产出指标容县城市照明服务中心2022年1月-9月绩效完成指标主要从数量、质量、时效和成本四个指标的完成情况做以下分析：1、数量指标：确保维护城区范围及部分乡镇市政道路设施正常运行。因日常维护工作正常开展，1-9月指标累计完成情况是城区范围及部分乡镇市政道路照明设施。2、质量指标：确保经费支出合规性。经费符合相关规定，按照审批手续合规支出3、时效指标保证路灯设施维保及时率。1-9月指标累计完成情况是对群众保修路灯设施在5个工作日内处理完成。4、成本指标合理节约维护成本，1-9月指标累计完成情况是合理节约维护成本和路灯电费。效益指标容县城市照明服务中心2022年1月-9月效益指标的完成情况做以下分析：社会效益指标：城市照明是提供人们安全出行的一项重要城市基础建设，有效提升城市形象。社会公众或服务对象满意度指标城市照明可以有效改善社公众对环境的满意度。城市照明服务中心致力于不断提高社会公众对城市照明的满意度。绩效目标执行出现的

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