项目部安全生产责任制矩阵表

项目部安全生产责任制矩阵表,,,,,,,,,,,,,,,,,,

职责,模块,管理事项,序号,工作内容,1,1,2,3,4,5,6,1,2,3,4,5,6,7

主责：★辅责：☆审核●监督：○,,,,,公司,项目部领导,,,,,,职能部门,,,,,,

,,,,,相关部门,项目经理,党支部书记,总工程师,项目副经理,安全生产总监,工会主席,工程部门,安质部门,物资设备部门,成本管理部门,财务管理部门,试验室,综合办

基本职责,1.贯彻落实国家、行业和上级有关安全质量、环境保护、职业健康等法律法规和规章制度,,,,,★,★,★,☆,★,☆,★,★,☆,☆,☆,☆,☆

,2.贯彻公司安全生产规章制度和重大决策,,,,,★,★,★,☆,★,☆,★,★,☆,☆,☆,☆,☆

,3.对上对口部门业务联系、沟通协调；对下对口业务部门或分包单位安全生产工作指导,,,,,,,,,,,☆,★,☆,☆,☆,☆,☆

,4.部门安全生产职责分解、落实到具体工作岗位,,,,,,,,,,,☆,★,☆,☆,☆,☆,☆

,5.部门工作人员日常安全生产教育,,,,,,,,,,,☆,★,☆,☆,☆,☆,☆

系列职责,一、组织指挥,（一）机构设置,1,设立安全生产专职监督管理机构，配备专职人员,人力资源部门★,☆,,,,,,,,,,,,

,,（二）体系、机制建立,2,统筹项目管理，全面负责项目安全生产工作,,★,,,,,,,,,,,,

,,,3,建立项目安全生产管理体系,,★,,,,,,,,,,,,

,,,4,统筹项目管理，负责项目生活、职业健康安全等有关安全工作,,,★,,,,,,,,,,,

,,,5,安全生产技术的决策与指挥，安全技术管理体系有效运行,,,,★,,,,,,,,,,

,,,6,建立、完善项目安全监督体系,,,,,,★,,,,,,,,

,,,7,监督项目安全生产管理体系运行,,,,,,★,,,,,,,,

,,（三）规章、制度、计划,8,按照安全生产“管”“监”职能对项目安全生产责任进行细化分工，组织制定安全生产责任制、考核奖惩办法并落实,,★,,,,☆,,,,,,,,

,,,9,组织制定项目安全生产管理制度、管理措施和安全操作规程，并监督落实,,★,,,,,,,,,,,,

,,,10,组织制定项目安全目标,,★,,,,,,,,,,,,

,,,11,组织策划项目安全宣传工作并负责落实,,,★,,,,,,,,,,,

,,,12,组织项目安全生产策划的编制并监督实施,,,,,,★,,,,,,,,

,,,13,组织编制项目安全生产投入计划并监督落实,,,,,,★,,,★,,,,,

,,（四）标准、工法、工艺,14,组织编制项目施工组织设计和施工方案中落实施工安全技术措施,,,,★,,☆,,,,,,,,

,,,15,大型临时设施、特种设备安装拆除、四新技术应用及专项施工技术方案的编制、审核和现场验收，完善审批手续，跟踪检查专项方案的落实,,,,★,,,,,,,,,,

,,,16,对超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，组织专家对专项方案进行论证,,,,★,,,,,,,,,,

,,,17,组织安全技术交底，并跟踪交底落实,,,,★,,,,,,,,,,

,,（五）教育培训,18,组织安排对项目全体员工进行安全生产教育培训,,★,,,,,,,,,,,,

,,,19,负责项目安全生产全员思想教育,,,★,,,,,,,,,,,

,,,20,组织制定项目施工技术培训计划并落实；组织日常安全技术培训,,,,★,,,,,,,,,,

,,,21,宣传、贯彻执行党和国家及全国总工会有关安全生产、劳动保护和各项方针政策,,,,,,,★,,,,,,,

,,（六）过程管控,22,组织落实施工组织设计、专项方案中安全技术措施,,★,,,,,,,,,,,,

,,,23,组织项目部与项目管理人员签订岗位安全责任书，与分包队伍签订安全目标责任书，与相关单位签订安全生产协议,,★,,,,,,,,,,,,

,,,24,组织开展安全生产标准化工地建设,,★,,,,☆,,,,,,,,

,,,25,组织落实领导带班要求，组织项目领导班子人员，对危大工程或特殊时段、节点等进行跟班作业监控,,★,,,,,,,,,,,,

,,,26,组织召开项目月度安全例会及专题安全会议，对安全工作进行总结、布置,,★,,,,☆,,,,,,,,

,,,27,配合上级公司选用合格劳务队伍,成本管理部门★,☆,,,,,,,,,,,,

,,,28,健全和完善用工管理手续，加强劳务队伍和劳务工管理,,★,,,,,,,,,,,,

,,,29,组织对分包队伍安全生产工作进行考核评价,,,,,,★,,,,,,,,

,,,30,加强安全生产专职队伍建设，做好安全生产过程中的安全意识教育和思想政治工作,,,★,,,,,,,,,,,

,,,31,施工过程中的危险源及危害因素辨识、评价并编制控制措施；对施工风险进行动态分析和指导,,,,★,,,,,,,,,,

,,,32,组织实施地质预报、监控量测、沉降观测等工程信息化相关工作，及时分析数据，提出施工安全预警，并制定相应措施,,,,★,,,,,,,,,,

,,,33,布置汛期、高温、冬期等季节性特殊气象条件下的技术安全工作,,,,★,,,,,,,,,,

,,,34,组织安全生产文件电报的学习，组织项目部安全教育培训，检查督促安全教育培训工作的实施，对工区（架子队）安全生产学习及教育培训进行监督检查,,,,,,★,,,,,,,,

,,,35,负责安全生产文件电报贯彻落实、安全技术措施执行、质量安全过程控制,,,,,★,,,,,,,,,

,,,36,负责安全措施和安全技术交底的实施，组织落实安全生产、质量过程控制及劳动保护等工作,,,,,★,,,,,,,,,

,,,37,主持召开项目部定期安全例会等安全会议，明确安全控制重点及措施，对安全隐患整改落实“五定”要求,,,,,★,☆,,,,,,,,

,,,38,组织、指导工区（架子队）落实安全生产各项要求、做好安全生产控制和隐患整改,,,,,★,,,,,,,,,

,,,39,策划、组织项目安全生产条件验收，督促项目安全生产整改措施的落实,,,,,,★,,,,,,,,

,,,40,负责职业健康安全和施工环境保护工作,,,,,,★,,,,,,,,

,,,41,负责与项目属地安全生产管理机构的沟通联系,,,,,,★,,,,,,,,

,,,42,项目“三工”建设，项目群众安全生产监督及项目生活、卫生、文化建设有关安全工作,,,,,,,★,,,,,,,

,,,43,群众安全生产监督、青年安全监督日常管理,,,,,,,★,,☆,,,,,

,,（八）资金保证,44,保证安全生产费用投入的有效实施,,★,,,,,,,,,,,,

,,,45,按规定组织办理人身意外伤害等商业保险,,,,,,,,,,,,,,

,,（十）检查、稽查,46,督促、检查项目安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；对外部检查提出的问题，组织制定整改措施并及时整改回复,,★,,☆,☆,,,,☆,,,,,

,,,47,组织安全生产月度大检查,,★,,,,☆,,,☆,,,,,

,,,48,组织项目日常安全生产检查,,,,,,★,,,☆,,,,,

,,,49,组织现场安全生产、文明施工、安全生产投入、安全技术措施等检查，并验证整改结果，消除安全隐患,,,,,★,,,,,,,,,

,,,50,检查督促现场作业人员按照项目培训计划参加安全教育培训,,,,,★,,,,,,,,,

,,,51,项目安全生产管理体系建设、检查“纠偏”、教育培训等工作综合监督,,,,,,★,,,,,,,,

,,,52,监督项目重大危险源安全管理措施的落实,,,,,,★,,,,,,,,

,,,53,组织项目日常安全生产检查；有权对安全生产重大隐患下达停工令；组织对隐患整改的跟踪验证,,,,,,★,,,,,,,,

,,,54,检查、指导工区（架子队）安全人员工作,,,,,,★,,,,,,,,

,,,55,有权纠正侵犯从业人员合法权益的行为；发现危及人身安全情况时，有权建议从业人员撤离危险场所,,,,,,,★,,,,,,,

,,（十二）奖惩,56,安全生产责任制履职情况考核奖惩落实,,,,,,★,,,,,,,,

,,,57,组织安全标准化工地的建设和申报，总结活动经验，配合现场验收,,,,,,★,,,★,,,,,

,,（十三）应急响应和救援,58,负责事故善后处理、后勤保障、媒体应对等工作，配合事故调查处理,,,★,,,,☆,,,,,,,

,,,59,组织编制应急预案；开展应急演练，保证应急人员及装备到位,,★,☆,,☆,☆,,,,,,,,

,,,60,按规定及时、如实向生产安全事故，积极组织抢险救援，根据事故处理权限和上级安排，落实事故“四不放过”的要求,,★,,,,☆,,,,,,,,

,,,61,具体组织编制应急救援预案；负责事故救援中技术保证措施的制定和落实，配合事故（事件）调查处理，从技术上分析事故原因，提出防范措施和建议,,,,★,,,,,,,,,,

,,,62,具体组织应急演练，督促相关职能人员做好应急响应工作,,,,,,★,,,,,,,,

,,,63,组织事故现场抢险，保证人员、物资设备按要求到位；参加事故（事件）调查，负责整改措施落实,,,,,★,☆,,,,,,,,

,,,64,负责事故(事件)发生后相关证据的收集、现场保护，参加应急抢险救援，配合事故调查，监督防范措施落实，在项目部职责权限内提出责任追究建议,,,,,,★,,,,,,,,

,二、技术保障,（三）规章、制度、计划,1,建立和落实试验室安全管理制度及试验仪器设备安全操作规程,,,,●,,,,,,,,,★,

,,,2,制定和落实试验室防火、防爆和用电安全管理制度，防止火灾事故发生,,,,●,,,,,,,,,★,

,,（四）标准、工法工艺、措施,3,在施组中编制安全技术措施及季节性施工安全措施，编制大型临时设施、临时用电和危险性较大分部分项工程的专项方案并履行审核、论证、审批手续,,○,,●,,,,★,,,,,,

,,,4,生产过程中的危险源和危害因素辨识评价和风险评估，控制措施制定，风险管理台账建立和动态管理,,,,●,,,,★,,,,,,

,,（五）教育培训,5,专项方案、安全技术交底等教育培训,,,,●,,,,★,,,,,,

,,（六）过程管控,6,项目安全技术管理；施工技术方案、设计变更、技术标准的交底及落实；施工技术和质量安全过程控制,,,,●,,,,★,,,,,,

,,,7,安全技术交底；大临设施的验收,,,,●,,,,★,,,,,,

,,,8,工区（架子队）安全技术管理工作检查指导；关键工序和重点部位的技术人员跟班作业；施工安全技术措施落实情况监控,,,,●,,,,★,,,,,,

,,,9,施工地质预报、监控量测、沉降观测、施工工序关键控制点施工措施的制定和实施并进行数据分析，指导施工,,,,●,,,,★,,,,,,

,,,10,施工方案、安全技术交底落实中偏差的整改，负责上级检查发现生产安全隐患的整改和工程质量缺陷的整治,,,,●,,,,★,,,,,,

,,,11,试验设备和器具的校核，保证设备使用安全,,,,●,,,,,,,,,★,

,,,12,负责项目施工过程中的各类试验检测、试验仪器设备使用安全及试验检测结果准确,,,,●,,,,,,,,,★,

,,（十三）应急响应和救援,13,编制应急预案；落实自然灾害及突发事件发生时的现场处置工作,,,,●,,,,★,,,,,,

,,,14,配合事故（事件）调查，提出防范事故的技术措施,,,,●,,,,★,,,,,,

,三、资源配置,（三）规章、制度、计划,1,建立和落实机械设备安全管理制度和操作规程及现场材料和危爆物品采购、储存、收发、登记、保管等管理制度,,,,,●,,,,,★,,,,

,,（五）教育培训,2,项目物资设备使用安全教育培训,,,,,●,,,,,★,,,,

,,（六）过程管控,3,项目物资设备安全管理；施工用料、机具的质量合格、质量安全及施工机械维管、状态安全,,,,,●,,,,,★,,,,

,,,4,建立、完善设备管理台账；建立、完善特种劳动防护用品管理台帐和发放记录,,,,,●,,,,,★,,,,

,,,5,收集特种劳动防护用品质量安全证明资料,,,,,●,,,,,★,,,,

,,,6,规范设备的停放、材料的堆码、标识标牌设置和安全管理,,,,,●,,,,,★,,,,

,,,7,项目分包队伍管理，落实工程分包负面清单,,○,,●,,,,,,,★,,,

,,,8,施工合同、分包合同中有关安全条款向项目管理人员交底,,○,,●,,,,,,,★,,,

,,,9,配合上级公司组织分包队伍招标工作，落实工程分包负面清单,成本管理部门★,,,,,,,,,,☆,,,

,,,10,建立劳务分包队伍、人员动态管理台帐并传送至工程、安质等部门。,,○,,●,,,,,,,★,,,

,,,11,签订分包合同时，同时签订有效的安全生产协议书，并督促其按协议实施,,○,,●,,,,,,,★,,,

,,,12,设立安全生产费用台帐和使用明细清单，进行专户核算，专款专用,,●,,,,,,,,,,★,,

,,（七）人员保障,13,职工体检,,,●,,,,,,,,,,,★

,,,14,项目管理人员动态台帐,,●,,,,,,,,,,,,★

,,（八）资金保障,15,依据施工合同和变更设计，及时向业主办理安全生产费用的验工计价,,,,●,,,,,,,★,,,

,,,16,项目安全生产费用综合管理，对安全生产费用提取、列支负责,,●,,,,,,,,,,★,,

,,,17,保证安全生产和应急救援资金必须的款源,,●,,,,,,,,,,★,,

,,,18,按计划提供安全生产技术措施、安全教育培训、劳动保护、防寒防暑用品等安全经费并监督使用,,●,,,,,,,,,,★,,

,,,19,安全生产责任制考核、安全质量奖金和罚款的按时拨款与收缴,,●,,,,,,,,,,★,,

,,（九）物资设备保障,20,项目办公车辆管理,,,●,,,,,,,,,,,★

,,,21,原材料、周转材料的进场验收，及时通知试验部门进行必要的检测复试，杜绝不合格品的购入及使用,,,,,●,,,,,★,,,,

,,,22,设备进场验收、查验证件、维修、保养，特种设备安全检验取证；非标设备的监造、安装、调试、试运行、检测、日常维护,,,,,●,,,,,★,,,,

,,,23,按计划购置和配发劳动安全防护用品、消防器材、作业场所安全设施及安全警示标识标牌,,○,,,●,,,,,★,,,,

,,（十）检查、稽查,24,参加项目安全检查，排查物资设备管理方面存在的安全隐患，并监督隐患整改；对大型设备安全关键部位进行定期检查；对不符合安全运行要求、已报废、淘汰的设备和车辆，责令立即停止使用,,,,,●,,,,,★,,,,

,,,25,按照项目领导要求参加安全生产检查，在本部门职责范围内对分包合同、协议的履行情况进行监督检查,,○,,●,,,,,,,★,,,

,,（十二）奖惩,26,分包队伍调查、评价、注册和履约考核评价,,○,,●,,,,,,,★,,,

,,（十三）应急响应和救援,27,落参加应急预案的编制和演练，落实应急物资设备准备,,,,,●,,,,,★,,,,

,四、安质监督,（五）教育培训,1,安全法律法规、事故警示案例、安全常识、应急逃生知识等安全教育培训,,,,,,●,,,★,,,,,

,,,2,组织特种作业人员的培训取证,,,,,,●,,,★,,,,,

,,,3,牵头编制安全教育培训计划并组织实施，建立培训台帐，对培训效果进行验证,,●,,,,,,,,,,,,★

,,,4,司机安全教育，防止出现交通事故,,,●,,,,,,,,,,,★

,,（六）过程管控,5,项目安全生产综合监督，项目安全质量规章制度建立、安全责任矩阵及安全策划的编制、检查作业过程偏差及跟踪整改并确认隐患消除,,○,,,,●,,,★,,,,,

,,,6,检查工区（架子队）安全管理工作，督促落实项目重大危险源的安全管理措施和安全生产整改措施,,,,,,●,,,★,,,,,

,,,7,组织、参与项目安全生产教育和培训并记录,,,,,,●,,,★,,,,,

,,,8,参加项目安全例会，通报安全生产有关情况，提出安全生产奖惩意见、改进安全生产的建议,,,,,,●,,,★,,,,,

,,,9,参加项目施工组织设计（施工方案）评审，对安全措施部分提出意见和要求，对执行情况进行监督,,,,,,●,,,★,,,,,

,,,10,安全生产信息化实施、资料录入，及时更新完善,,,,,,●,,,★,,,,,

,,,11,提报项目安全防护设施、劳动保护用品、安全警示标识标牌和应急备品的采购计划,,,,,,●,,,★,,,,,

,,,12,建立特种作业人员动态管理台账，监督特种设备检验取证,,,,,,●,,,★,,,,,

,,,13,督促现场落实安全防护设施、安全防护用品、警示标志等安全防护措施,,,,,,●,,,★,,,,,

,,,14,对进入现场的施工人员下发安全生产告知书，告知其工作岗位及作业环境的危险因素和防范措施。对可能危及人身安全、结构物稳定、铁路行车安全等重要工序施工，书面告知相关单位及人员安全注意事项,,,,,,●,,,★,,,,,

,,,15,负责制定职业病防治措施，监测作业场所水、气、声、渣等危害因素，并监督现场整治落实,,,,,,●,,,★,,,,,

,,,16,负责对分包队伍安全生产工作进行考核评价，提出安全生产管理存在的问题及整改建议,,,,,,●,,,★,,,,,

,,,17,治安保卫、医疗卫生、职业病防治管理,,,●,,,,,,,,,,,★

,,,18,安全生产相关文件资料的及时收取、传递、归档，协助办理有关证件,,,,,,●,,,,,,,,★

,,,19,办公、生活区的房屋稳定、防洪、用电、消防、卫生等安全环境管理,,,●,,,,,,☆,☆,,,,★

,,（十）检查、稽查,20,开展日常巡检，制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为，发现严重安全隐患或险情，立即指挥施工人员停止作业和撤离，并向上级报告,,,,,,●,,,★,,,,,

,,,21,检查项目安全技术措施、安全规章制度的现场落实情况，对检查发现的问题下发隐患整改通知单，跟踪验证隐患的整改，对重大隐患整改实施重点监控,,,,,,●,,,★,,,,,

,,（十三）应急响应和救援,22,督促应急演练各项应急措施落实；事故发生后配合事故（事件）调查、收集事故证据，保护事故现场，监督整改措施落实；依规开展事故统计报告工作,,○,,,,●,,,★,,,,,

,,,23,应急演练中，落实应急预案中办公室负责的工作；参与事故现场抢险救援工作,,○,,,,●,,,,,,,,★

,,（十二）奖惩,24,群众安全监督和青年安全监督工作的指导和考核,,,,,,,●,,★,,,,,

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