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文档简介

采购流程图（附件一）采购计划采购计划NY到货发票总账付款采购主管审核YN技术部审核NY询价审核供应商（最少3家）行政部审核采购订单入库质检检查Y退货N是否定点NY阐明：采购计划由营销部内计划负责人编制，编制要充足考虑销售状况、库存、生产计划、技术因素和资金使用效率。营销部审核的重要内容是与否适合销售状况，即与否和销售合同匹配，与否有助于及时供货，与否利于节省资金。技术部审核的重要内容是与否与生产计划中产品与否一致以及技术支持。行政部审核的重要内容是供应商与否含有供货条件、价格与否合理、供货周期与否适宜、付款条件与否合理。质检检查的重要内容是来货质量与否符合规定，数量与否精确。采购计划的负责人要关注计划的执行状况，对于不能准时、保质、低价完毕采购的行为有权向行政部质询，在认为必要时能够上报公司技术管理委员会，请求解决。对于由于采购计划错误，给公司造成损失，计划、技术、采购应对事故负责，承当罚款比例为60%，30%，10%。罚款金额由总裁办根据《事故跟踪单》解决成果拟定。询价采购流程图采购计划采购计划制作询价单邀请最少三家供应商报价供应商一次性报价采购负责人比较、审核审核、比较考察最少两家拟定供应商合同谈判（价格、付款方式、运输方式）批准采购YN与否是大宗物品采购公司最高管理委员会讨论NY阐明：采购人员应当通过多个渠道收集供应商价格信息，充实采购信息资料。根据特定采购对象，采购人员制作订购单，向初步选定的供应商询问价格。采购人员询问得到的价格信息进行汇总，整顿，分析后，分别与各供应商进一步商谈价格，各供应商进行一次性价格报价。询价单报告采购负责人等有关人员审核；如果是大宗物品采购需要公司最高领导，审核。采购人员根据审核意见或建议，继续与价格可接受的供应商洽谈质量、售后，结算条件；根据洽谈成果，选择价格最优，有关条件最佳的供应商，拟定采购合同。采购部负责人和总经理对采购人员最后选择的

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