BDW.B-07-2015设备设施控制程序

XX控股集团有限公司分发号：设备设施控制程序生效日期：2015.6.14文件编号：Q/BDW.B-07-2015版次：A/0第6页，共6页文件审批权责部门单位职务签名/日期文件编制制造管理部部长会签单位管理中心副总经理技术中心副总经理制造中心副总经理营销中心副总经理文件审核制造管理部部长体系审核质量管理部体系工程师文件批准管理者代表副总经理内容序表1 目的………………………22 适用范围…………………23 名词解释…………………24 职责………………………25 程序………………………26 相关文件…………………57 相关表单…………………58 附则………………………6目的为科学、合理的使用设备设施，加强对设备设施的维护、维修和保养的控制，保证设备设施的正常运转。适用范围适用于XX控股集团有限公司设备设施的控制。名词解释无职责综合管理部是基础设施的管理部门，负责对基础设施的使用情况的监督管理。制造管理部是生产类设备的管理部门，负责对公司除监视和测量设备以外所有设备的管理。采购管理部负责生产类设备设施的采购。各设备使用部门负责设备设施的日常使用、维护及保养，保证设备正常运转。程序设备购置（改造）申请因生产或工艺改进要求等原因需要购置或改造设备时，由使用部门提出立项申请，按授权审结制度完成审批后，提交至采购管理部进行采购或改造。设备安装及验收设备到达现场后，依据装箱单或随机资料，由设备使用部门开箱验收，重要设备设施及有特殊需要时可要求供应商参与开箱验收工作，验收时主要查看设备的附件及技术资料，包括制造许可证、合格证、使用和维护保养说明等。设备安装时，设备使用部门必须指派专人协助安装、调试，并由协助人员将整个安装或调试过程进行记录，记录于《＿＿设备档案》。设备安装完毕，由设备使用部门进行验收，涉及软件验收时，申请由IT人员参与验收，并填写《新增固定资产验收标准》、《新增固定资产（预验收）移交单》、《技术资料归档清单》验收表单。不符合技术协议要求或不符合安装要求的，设备使用部门必须要求生产厂家重新安装直至符合要求，经重新安装仍不能满足要求的则拒收。因工期延误造成的损失按合同或协议执行。设备的附件或技术资料由设备使用部门汇总后，移交公司档案室进行存档，对于常用的设备资料，设备使用部门复印一份留存，以备查用。设备的分类和标识设备的分类A类设备：用于关键工序的精密生产设备。B类设备：在生产中起辅助作用的普通生产设备。C类设备：自制工装设备和辅助工艺设备。设备的状态完好：性能良好、装置齐全、能满足生产需要的设备。待修：设备出现故障，待维修后使用。停用：设备无法满足使用要求，待处理。闲置：生产能力过剩或生产工艺改进造成的闲置设备。设备的标识设备验收合格后，设备使用部门需建立设备标识牌对设备进行标识。设备标识牌格式如下：设备标识牌名称编号状态启用日期责任部门责任人设备台账及档案的建立设备台账设备管理部门负责编制《设备台账》，台账的内容应包括设备的名称、编号、规格型号、设备类别、购置日期、生产厂家、使用部门、责任人、设备的状态等。设备档案设备使用部门在设备验收合格后一周内，建立该设备的档案，《＿＿设备档案》主要包括如下内容：设备编号、设备名称、购置日期、设备类别、生产厂家、责任人、以及设备的维护、维修、保养情况等。设备使用与维护保养设备操作规范设备投入使用前，由设备管理部门按照生产厂家提供的设备操作说明书、注意事项及建议等编制该设备的操作规程，审批后，张贴于设备的显著位置或置于设备操作人员便于获取的位置，供设备使用部门人员学习。设备使用部门需按照设备的操作规程对设备的操作人员进行培训，主要包括操作的方法要领、注意事项等，并做好培训记录。设备的使用设备使用部门需定人定机，严格按照设备操作规程或作业指导书进行操作，正确地使用设备，使用部门不得随意更换操作人员。由于某种原因需更换时，使用部门需对新的设备操作人员进行培训并考评，考评合格后方可操作。设备操作人员在使用前，需要对设备进行检查，检查设备是否完好，确保设备的正常运行。设备操作者不得随意拆卸设备零部件，设备的工件放置要合理，不得影响设备的维修与保养。设备的维护保养设备的维护与保养遵循“谁使用、谁维护”的原则。设备管理部门负责根据设备的自身特点及要求编制明确的设备点检标准，并要求设备使用部门执行日常点检，并负责对各部门使用设备做日常巡检，防范设备问题的发生。操作人员负责对设备的进行每日点检、保养工作，并及时填写《＿＿设备点检表》以确保设备清洁、整齐、润滑良好、油量充足，油、水、气路畅通，特殊设备精度满足质量要求，杜绝跑、冒、漏现象，保证安全有效运行。设备的维修设备的维修计划设备管理部门每年12月25日前制定次年的《年度设备大修保养计划》，签批后实施。设备管理部门于每月25前制定次月《＿＿月份设备维修保养计划》，报设备管理部门负责人批准后实施，设备管理部门严格按计划进行维修和保养，并将维修保养结果记录于《＿＿设备档案》中。设备的大修和改造设备大修和改造由设备管理部门负责安排实施，需外协时可委托外部单位实施；对个别未安排大修而需要检修的设备由设备的使用部门提出，批准后实施；经大修或改造的设备需重新验收，在性能指标达到要求后方可投入使用，验收时填写设备验收单。设备使用单位不得擅自改动，违者由相关部门负责人承担全部损失；由于生产、工艺技术方面原因需对设备进行调整改造的，经公司总经理批准，由设备管理部门执行；设备大修或改造完毕后，设备管理部门需对设备的大修或改造的结果记录在《＿＿设备档案》中。设备异常的提报和处置当设备在运转中发生异常问题时，操作人员能够自行处理的，先自行处理，并将处理情况填写在《＿＿设备档案》中。对于无法自行处理的设备异常，设备操作人员需及时报部门负责人，由部门负责人联系设备管理人员进行处理，维修时应挂待修标识，处理结束后将处理结果记录在《＿＿设备档案》中。设备的报废当设备无法使用或使用成本较高时，由使用部门提出报废申请，填写《固定资产报废申请单》，写明设备名称、设备的编号、规格型号、设备的报废原因，按《事业部授权审结制度》审批后实施，设备管理部门在设备台账及档案中注明设备的报废日期。因使用或保管不当而导致设备损坏或遗失时，在《设备台帐》上注销并按公司相关规定执行。备件的管理备件申请制造管理部根据部门内设备的使用频次，提前规划好备件的需求周期，按周期确定备件工具需求明细，填写《物资采购申请单》，按公司授权审结制度审批后实施。备件入库及存放制造管理部需制定区域存放设备备件，备件管理人员负责根据采购计划清点备件名称、规格、数量，对备件质量要严格审查。设备备件分类存放，建立备件台账并进行标识，保证账、物一致，退回旧件要分类存放管理。备件使用备件使用时，设备管理部门做好日常登记管理，记录备件用途，并对旧件进行回收存放管理。废件交还后，设备维修人员应协助备件管理人员将废件中能二次利用的部件拆卸后按状态进行分类保管。相关文件无相关表单月份设备维修保