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XX控股集团有限公司分发号：非工厂现场的试验或相关检查以及控制的关键部件、材料、总成和关键制造过程、装配过程、检验过程控制程序生效日期：2015.6.14文件编号：Q/BDW.B-16-2015版次：A/0文件审批权责部门单位职务签名/日期文件编制质量管理部部长会签单位管理中心副总经理技术中心副总经理制造中心副总经理销售中心副总经理文件审核质量管理部部长体系审核质量管理部体系工程师文件批准管理者代表副总经理内容序表1 目的………………………22 适用范围…………………23 职责………………………24 工作程序…………………25 相关文件…………………36 相关记录…………………37 附则………………………31目的1.1对于不在工厂现场进行的必要的试验或相关检查以及控制的关键部件、材料、总成和关键制造过程、装配过程、检验过程等进行有效的控制，以确保产品符合一致性控制要求及相关国家标准对产品质量的要求。2适用范围2.1适用于对非在本厂生产现场实施的检验、试验、控制的部件总成、部件的制造的控制。3职责3.1质量管理部和采购管理部门负责对该非本厂生产现场有效控制。4工作程序4.1范围4.1.1非本厂生产现场的检验主要为包括：A、在零部件生产商（供应商）生产现场进行的产品质量检验。主要有轮辋端跳、径跳，控制器欠压和过流保护值。B、我公司委托具有检验资质的国家检测机构进行的产品确认检验。4.1.2该项检验为一致性控制计划中《整车检验规范》中所列的确认检验项目（我公司能够完成的检验项目除外）。4.2经识别，本公司没有非工厂现场控制的总成、材料、装配过程、制造过程。4.3工作流程4.3.1在零部件生产商现场进行的产品质量检验特别是指该质量指标对于我公司产品来说特别重要，我公司没有能力进行相关检验而供方有相关检验资源，在供方生产现场进行检验。该检验实施前，应由质量管理部门同采购管理部门共同对该生产商的检验资源提供情况进行现场确认，并对其实际质量检验资源提供情况和质量体系运行进行现场确认。XX控股集团有限公司分发号：非工厂现场的试验或相关检查以及控制的关键部件、材料、总成和关键制造过程、装配过程、检验过程控制程序生效日期：2015.6.14文件编号：Q/BDW.B-20-2015版次：A/0第3页，共3页该检验由我公司检验员在供方现场伙同供方检验员共同完成。该项检验一年进行一次。检验现场样本含量不低于30，抽样数不低于7。检验的判定为零缺陷。4.3.2外委确认检验的实施A、由质量管理部门根据我公司相关确认检验记录的有效期限制定《定期确认检验项目计划》。B、由质量管理部门与第三方检验机构就检验的费用、项目、时间等达成共识。C、由质量管理部门按照计划的时间进行样品提交。由受委托单位进行检验并出具检验报告。5相关文件5.1无6相关记录6.1《定期确认检验项目计划》6.2《非生产现场检测记录》修改履历文件名称非工厂现场的试验或相关检查以及控制的关键部件、材料、总成和关键制造过程、装配过程、检验过程

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