2022.11.1~2023.10.31辅助监督工作自评报告（交科院）

广西交科集团有限公司关于广西南宁五象新区建设工程“质量安全监管辅助性工作”项目的自评报告去年11月以来，在五象新区质安站的正确领导以及公司领导的大力支持下，我公司坚持服务为主，认真履行合同和落实五象质安站有关要求，积极配合开展日常质量安全监管辅助巡查及专项辅助检查，切实加强对五象新区在建工程的监管力度，较好的完成了五象质安站交办的各项工作任务。现将我公司2022年11月至2023年10月质量安全监管辅助工作开展情况汇报如下：一、专业性方面1、人员配备情况结合项目服务需要，我公司抽调4名具有路面、桥梁、结构及安全等方面专业或工作经验人员常驻五象质安站，并配备检查车辆，确保项目正常运转的同时也保证服务质量。人员配备情况详见下表：序号姓名学历专业职称参加工作时间备注1韦龙飞本科土木工程工程师2014年7月现场负责人2白惠有本科土木工程工程师2011年7月3罗俊杰本科建筑学助工2018年7月4黄瑞大专道路与桥梁工程技术/2022年7月2、培训教育情况为提高专业知识和技能，确保服务质量，我公司每季度定期对服务小组成员进行培训教育，总共培训4次，分别是路基土石方工程常见质量通病与试验检测咨询要点培训、主体结构“回弹法检测混凝土强度”培训、交通工程专项基本原理培训、在建高速公路项目路基工程常见质量通病培训。（详见下表）：序号时间主讲培训内容12023年3月27日邓家喜路基土石方工程常见质量通病与试验检测咨询要点培训22022年6月28日梁茜雪主体结构“回弹法检测混凝土强度”培训32023年8月16日周军交通工程专项基本原理培训42023年10月11日邓家喜在建高速公路项目路基工程常见质量通病培训二、完成服务量根据五象质安站提供的项目表统计，2022年11月1日至2023年10月31日，五象新区辖区内经质安监备案的市政项目151个（正常施工35个，中止监督59个，终止监督57个），工程造价约97.59亿元，其中，市政项目涉及桥梁工程15个、地下暗挖工程6个。我公司严格按照合同要求以及站里的工作安排对在建项目开展日常巡查和专项辅助检查，共计辅助检查410个项目（次），其中日常巡查253个项目（次），专项检查157个项目（次），较好的完成了年度批复财政预算数额相应的辅助检查和合同约定开展专项辅助检查的次数任务，完成的服务量详见下表：巡查类别检查次数发现问题/项下发质量整改/份下发安全整改/份下发停工整改/份安全生产动态扣分/项目完成经费/元日常巡查2531074924831413460市政基础质量安全专项12640400建筑施工安全生产专项检查、节后复工复产检查69328133510房屋市政工程建筑市场和质量安全检查2113451310建筑施工重大事故隐患检查2517031710房屋市政工程有限空间作业隐患排查整治专项检查206731300房屋市政工程质量常见问题专项检查10544200合计410189112013261三、服务质量1、辅助检查方面我公司根据相关文件规定以及五象质安站的工作部署要求，在辅助检查过程中突出重点，重点检查企业和项目的质量安全管理行为、危大工程管理情况、现场安全文明施工情况、工程按图施工情况、工程节点验收情况、主管部门下发重要文件宣贯及落实情况、实体质量以及质保资料是否与施工进度同步等。检查情况如下表：检查项目检查内容累计发现问题/条管理行为建设手续办理、主要管理人员在岗履职、整改单整改回复及季检、周检、日检情况等278危大工程深基坑、顶管工程、活动板房等危大工程专项施工方案编制、审核、审批、论证、执行及管控情况230工程节点验收节点验收前置条件是否达标、验收过程是否符合程序要求，验收报告等329实体质量主要建筑材料检测、道路工程、排水工程、管廊工程、桥梁工程质量、质保资料是否同步等484施工安全高处作业、施工用电、消防安全、培训教育、现场安全防护、应急演练情况等385文件宣贯及落实对行业主管部门文件接收、学习、落实情况等1852、检查记录填写情况我公司在辅助检查过程中，根据五象质安站要求使用统一的建设工程质量安全巡查记录表，检查存在问题经五象质安站带队领导审核后当场填写，根据表格格式，如实填写检查时间、检查时天气情况，受检项目名称、检查部位、检查内容以及现场抽查发现的隐患，隐患描述符合法律法规、标准规范或上级文件要求，同时根据领导意见及时填写检查处理建议，并完善相关人员签字等，总共填写410份巡查记录表。3、配合下达责令整改方面我公司按要求对五象质安站要求书面责令整改的项目，及时配合出具（两个工作日内）责令限期改正通知单或停工改正通知单，总共配合出具252份限期改正通知单和6份停工改正通知单，其中质量整改单118份，安全整改132份。4、总结分析方面我公司按要求每两个月报送辅助检查工作总结，并根据较为突出的隐患问题提出合理化建议，累计报送月度总结6份。辅助检查工作中发现受检项目存在的主要问题如图所示：从市政基础设施工程隐患问题分布图来看：①管理行为类占15%，说明企业管理体系及人员履职仍较为薄弱，主要反映在企业未按要求对项目开展检查、项目经理在岗时间明显少于当月施工时间的80%，施工期间质检员、安全员、监理员不在岗位，未能按要求开展质量安全巡查，监理未能按要求旁站，安全检查流于形式等。②危大工程类占12%，说明项目对危大工程管控不严，主要反映在未能完全按照专项施工方案施工、未安排专人对危大工程进行跟踪管理、现场存在较为严重的安全隐患、重大危险源巡查不到位（检查流于形式）、台账不完善隐患整改措施不到位等。具体为深基坑现场施工时地形地貌与方案论证时已发生改变，但未重新根据新的地形地貌重新编制及论证方案，临边防护防水不完善，上下通道不规范，未按照设计要求进行放坡和支护，活动板房进场未报验以及未配备足够灭火器等。③施工安全类占20%，说明工地标准化程度低、日常隐患排查治理流于形式，主要反映在施工围挡、冲洗平台、临边防护措施不到位，临时用电不规范，高处作业无防护措施，新进场人员未组织开展教育交底，项目未定期组织开展应急救援演练等。④实体质量类占26%，说明工程质量把控不到位，主要反映在雨污水管沟槽开挖宽度不足、污水管柔性承插口采用水泥砂浆封口、回填料粒径及含泥量过大、回填高度不足，路面局部起伏较大、人行道铺砖线型观感较差、局部下沉，桥梁工程伸缩缝平整度差、混凝土护栏局部蜂窝麻面、承台位置局部下沉，质保资料与施工进度不同步等。⑤工程节点验收类占17%，说明工地对节点验收程序把关不严，主要反映在验收质保资料不完善，验收主体人员未到场等。⑥文件宣贯类占10%，说明项目对上级主管部门下发的重要文件不重视，主要反映在文件宣传落实不到位，未按文件要求开展行动等。四、服务成效方面1、配合实施差异化监管和覆盖检查方面根据相关文件规定以及五象质安站的工作部署要求：正常施工项目分为ABCD四类，对自主管理意识强、管理水平高、现场无明显隐患的A类达标示范工地2-3个月巡查一次；对现场无较大隐患但细节控制不足的B类达标工地1-2个月巡查一次；对项目管理不到位、隐患较多的C类基本达标工地1个月巡查一次；对隐患问题严重的D类不达标工地每星期巡查，直至基本达标。我公司在辅助检查过程中，将工地实际情况汇报给五象质安站并根据指示及时调整项目等级。2022年第四季度开展辅助检查87次，应检项目65个，实际辅助检查项目69个；2023年第一季度开展辅助检查125次，应检项目46个，实际辅助检查项目79个；2023年第二季度开展辅助检查112次，应检项目35个，实际辅助检查项目62个；2023年第三季度开展辅助检查86次，应检项目35个，实际辅助检查项目54个，总计发现隐患问题1891项。同时对辅助检查过程中发现的长期停工（停工超过三个月）项目以及已完工但迟迟不验收项目，及时跟站领导汇报并根据指示分别配合出具了中止监督告知书和终止监督告知书。2、督促整改按期回复方面我公司对五象质安站下发的限期整改通知书和停工改正通知书建立统一台账，协助监督员逐一督促责任企业按时回复。经督促后未按时回复的及时跟监督员汇报，并积极配合进行下一步惩处措施，同时涉及重大质量、安全隐患的，配合五象质安站进行现场复核。整改台账详见下表。采取措施整改单/份应回复/份实际回复/份回复率企业自主整改333100%质量限期整改单11811810286.4%安全限期整改6%停工整改单666100%3、完成主管部门任务方面我公司积极配合五象质安站开展创文明城、扬尘治理、黑臭水体治理检查，协助处理投诉案件等，未有因我公司原因导致五象质安站被上级部门约谈情况发生，较好的完成五象质安站安排的任务。五、服务项目管理方面1、制度建立情况方面我公司根据五象质安站要求制定了相关的管理服务制度，并且随着工作的开展，结合五象质安站的工作需求，进一步的完善和规范了管理服务制度，制度重点强调辅助人员应服从五象质安站的内部管理规定以及工作安排，在日常巡查及专项检查过程中需正确佩戴具有我公司标识的安全帽及工作牌，同时公司领导每周定期听取项目情况汇报，对项目存在的问题及时协调解决项目推进过程存在的问题。2、服务工作方案及实施情况根据合同及五象质安站工作要求，我公司制定了工作方案，以明确工作措施。方案重点强调了我公司的主要职责、日常辅助巡查及专项辅助检查的频率及内容、服务工作的重点以及服务工作具体的开展方式和对策。在服务过程中，我公司严格执行方案要求，合理分工并建立应急机制，在重大节假日、汛期、台风天气、火灾高危季节等时段落实24小时专人值班，人员车辆随时待命，高效快速处置各种突发事件，做到接受任务后两小时内到达现场，确保服务工作的时效性。3、服务资料归档移交方面我公司协助完成16个项目监督报告材料整理以及50个项目竣工验收/预验收资料的审查工作，归档检查勘验记录410份、安全整改单132份、安全整改回复报告117份、质量整改单118份、质量整改回复报告102份、停工整改单及回复报告6份，确保服务资料的及时性和完整性。六、廉政和纪律管理情况方面1、廉政管理情况我公司根据公司内部的廉政纪律条例以及辅助工作的实际情况制定了项目廉政管理制度，实行公司领导及小组长责任制，严肃纪律作风，严禁利用工作之便吃、拿、卡、要，或是其他形式的腐败行为，公司开展了一次廉政教育培训，树立良好的廉政风气，同时公司领导不定时明察暗访、内部整顿，将不良作风消除于未然。2、惩处措施落实情况我公司纪检部每季度对项目小组不定时明察暗访，针对小组成员工作态度、业务监督指导情况、收受服务对象财务、宴请等方面进行排查，通过排查未发现公司辅助小组成员存在违规违纪行为，也未发现因工作态度恶劣、业务监督指导不当等被服务对象投诉的。七、存在问题在辅助监管工作中存在的主要问题：1.服务质量方面：在辅助监管工作中，个别项目检查内容覆盖面小、深度不够，个别勘验记录填写不够详细，或者是记录格式和用词不规范的问题。在这方面后续要加强对项目的检查深度。2.服务质量方面：在辅助监管工作中，对个别项目检查发现的隐患问题未在两日内出具责令限期改正通知单或停工整改通知单，在这方面后续要加强工作效率，针对隐患项目能及时下发责令限期改正通知单或停工整改通知单。3、服务质量方面：在辅助监管工作中，对个别项目限期整改回复单未能及时跟进督促责任企业按时回复，后续针对这方面工作加大跟踪力度，及时督促责任企业按时完成整改并闭合资料。4、服务质量方面：对个别项目施工情况了解不彻底，导致未能对项目进行定期覆盖检查（建设单位反馈项目处于停工状态，但过后巡查过程中发现项目仍有小面积作业），在这方面后续在核查项目施工情况时要多方面核实，确保能按照项目实际施工情况安排覆盖检查。八、总体评价在一年的质量安全辅助监管服务工作中，我公司严格按照五象质安站的相关要求和管理开展工作，较好的完成了辅助监管工作，服务期间五象市政项目未发生安全生产事故。结合五象质安站的要求，从专业性、服务量、服务质量、服务成效、服务项目管理、廉政管理以及加分项七个方面进行自评，其中自评得分95.5分，自评等级为优良，详见附件。广西交科集团有限公司2023年11月1日五象新区建设工程质量安全监管辅助性工作自评表评价单位：广西交科集团有限公司评价时间：2023年11月1日号考核指标分值评分细则完成情况得分1专业性（10分）4分服务人员专业或职称不符合要求的，每发现一人扣2分完成46分未进行季度培训教育或培训内容没有针对性的，每少一次扣2分完成62服务量（10分）6分完成年度批复财政预算数额相应的检查次数，每少一次扣0.5分完成64分专项检查次数少于合同约定的6次的，每少一次扣1分少1次33服务质量和成效（70分）10分抽查50份检查表，未按要求对危大工程等重点内容进行检查，或主管部门发现服务人员检查流于形式，未能发现重大事故隐患的，每发现一起扣0.5分有2起检查不够细致910分检查记录不详细、不规范，或质量安全隐患认定不准确的，每发现一处扣0.1分有9处记录不够详细9.14分签名不完善的，每发现一处扣0.1分完成48分由建设主管部门责令整改，未按规定2日内配合出具责令限期改正通知单或停工改正通知单的，每发现一起扣0.5分有3份整改单未按时出具6.56分不按规定每2个月报送工作小结并提出合理化建议的，每少一次扣1分完成612分配合实施差异化监管，对重点监管项目每季度应覆盖检查而未检查的，每少一次扣0.1分有6次未覆盖检查11.44分未按要求配合对“严管工程”连续3个月每月至少检查1次的