公司应用系统运维移交管理办法

信息系统运维移交治理方法第一条为标准应用系统运维移交工作，确保运维移交期间公司应用系统稳程，特制订本治理方法。代为运行维护转为运维组正式运维。第三条本方法是公司应用系统运维移交的根本要求。条件前方可申请移交，包括但不限于以下条件：3(二)通过上线试运行验收。(六)完成对运行维护人员的学问转移。〔可选〕：效劳器瘫痪、网络故障、应用效劳器故障等的解决方法，备用应急方案启动测试。(九)供给具体的日常运行维护制度或规程。第五条系统上线后，移交方应依据本运行移交标准，结合应用系统及试运领导审批确认。第六条信息运维团队直接参与系统运行支持工作，移交方应主动安排运维1独立进展系统运维支持工作。第七条培训信息运维组人员：移交方小组对信息运维组人员进展系统功能特别状况的处理等。交付品清单》。应急预案，必要时将进展实际演练。第十条具备移交条件后，移交方向信息运维组提出正式申请〔申请表格见《移交运维申请单》〕，同时供给相关资料或证明材料，完成移交的技术预备。第十一条交接前，移交方和信息运维组要整理确认《移交工作打算表》。全部过程签字完毕前方可认为交接完毕。第十二条交接前的预备工作：表》,表中应包括主要系统平台供给商、设备供给商等相关单位的联系方式，以便能准时获得支持。(二)工具预备：移交方小组应依据应用系统及设备状况，依据交接工作所需设备，如手提电脑、光盘、移动硬盘、必要的软件、保险(三)审慎原则对系统进展接收。系统方可进展正式移交。(二)系统安全检查完成方可移交。(三)进展应用系统及配置备份接完后应填写《交接日系统备份登记表》。(四)完成密码交接码及应用系统后台用户密码的交接,交接完后应填写《密码设置修改登记表》。件进展备份。统能正常运行。作时具体记录操作过程，核查工作主要包括：按最小权限原则进展权限调整。超级用户，并修改相应的配置文件。是否存在缺省的超级用户。(六)数据状况检查有效性、完整性、连续性检查。(七)技术资料交接签字〔U字资料。技术资料交接应涵盖以下内容：《应用系统试运行期间运行维护报告》《应用系统试运行期间运行维护问题清单》〔可以包含在维护报告中〕《应用系统运行维护手册》。《应用系统应急预案》其它相关资料详见附件《工程交付品清单》。用、能用。(八)设备资产清查交接查时应记录设备状况、所用系统及存放地点,完善《系统硬件、软件台账》等相关表单。写《移交状况汇总表》，经过双方签字确认后，提交到领导审批备案。档》，经过双方签字确认后，提交到领导审批备案。第十四条交接后移交方需要签署书面安全协议，应承诺除了正常的密码体的一切后果和损失。信息系统移交运维申请单信息系统移交运维申请单申请部门业务系统名称业务系统包含的功能模业 块部务 申请移交日部门 期填写 系统状况简单说明申请部门负责人移交

申请人 联系部门负责人〔签字〕：相关部门填写〔如需要〕

部门负责人〔签字〕：领导意见部门负责人〔签字〕：信息运维组：执行状况 移交部门：序号 移交文件及资料名称 编号 数量 单位移交运维文件及资料名目信息系统移交工作打算表时间工作工程工作内容 填写表单 责任人T检查系统运行情1.况2.系统安全检查T+1日进展应用系统及配置备份密码交接用户权限核查备份状况检查技术资料交接设备资产清查T+2日系统联调T+N日移交总结信息系统相关单位联系方式表信息系统相关单位联系方式汇总表信息系统相关单位联系方式汇总表单位联系人所属系统联系备注信息系统交接工作所需设备清单设备名称设备名称用途数量备注信息系统密码设置修改登记表信息系统密码设置修改登记表系统名称用户操作人操作系统其它信息系统超级用户权限检查登记表

操作时间 核查人信息系统超级用户权限检查登记表信息系统超级用户权限检查登记表系统名称操作系统权限核查人数据库中间件应用信息系统安全检查表时间： 年月日单位/部门单位/部门联系人联系安全检查设备1、IP：应用系统：操作平台WindowsUnixLinux防病毒系统不需安装未安装已安装已安装防病毒系统名称：病毒库号：当前病毒防范数量参加NCPG_MIS已参加未参加互联网访问策略：可以访问不行访问非应用系统软件:未觉察安装已觉察安装软件名称： 操作系统网管协议：安装SNMP□开放端口： 效劳协议系统治理员设置治理员数量 已设置密码未设置密码数据库数据库设置已安装□未安装设置密码备注检查人：监视人：信息系统交接日系统备份登记表信息系统交接日系统备份登记表信息系统交接日系统备份登记表编号：系统名称备份内容备份形式备份时间日期：备份人信息系统移交状况总表以上内容双方均确认完毕，交接方和被交接方没有异议。信息系统移交状况总表以上内容双方均确认完毕，交接方和被交接方没有异议。交接方负责人签字：被交接方负责人签字：日期：序号移交内容移交日期移交人被移交人备注1系统运行状况检查2安全检查状况3密码交接状况4资料交接5学问转移应用系统移交工作打算〔一〕功能移交工作打算表应用系统移交工作打算〔一〕功能移交工作打算表序号任务子任务起始日期完成日期被移交人移交人1启动交制定交接工作打算并确认2接工作制定交接工作方案3文档交争论确认交付品清单接依据交付品清单整理核对4方确认5运维治理工作任务及流程运维管学问转移理工作系统交接期间遗留问题与的交接6运维管确定解决方案与解决负责理工作人的交接77制定运维交接后运维策略及与其他工程或系统的沟通协调方案89各模块功能的运维交接状况及待改善问题。进展系统各模块功能移交与学问转移10模拟运维交接运维工作正式移交前的试运行。应用系统移交工作打算〔二〕技术移交工作打算表应用系统移交工作打算〔二〕技术移交工作打算表4发功能文档、技术文档和核对客户安装配置文档化开发文移交方补充各模块缺失的档序号任务子任务起始日期完成日期被移交人移交人1整理客户化开发清移交方整理客户化开发清单2单和开发文档信息运维中心接收客户化开发文档并审核确认3核对系统各模块客户化开功能文档、技术文档和安装配置文档，最终通过信息运维中心确认。5运维技术整理和明确正在进展的和遗留的开发任务，确定负6支持工作移交责人和解决方案。争论确定运维移交完成后，技术开发工作应当留意的事项及与其他工程的协调等问题。工程交付品清单运维系统文档工程交付品清单运维系统文档序号主要成果具体工程打算1说明包括：工程范围、工作天数、时间安排等调研报告2软件开发需求。3可行性争论报告系统实现可行分析456需求说明书具体的用户需求及业务流程描述78系统概要设计文档系统具体设计文档数据字典或数据库设计说明书操作手册系统实现总体功能及架构设计系统实现总体架构，各功能模块具体实现文档数据库表构造及关系具体说明软件产品各功能模块的具体操作说明9测试报告包括功能测试、集成测试及压力测试报告等10安全评估报告系统在数据、网络等方面的安全评估功能设计文档16需求和业务规律，为客户化开发技术设计业务场景11系统试用报告系统试运行或正式上线运行的运行状况报告软件安装及维护软件产品安装及维护手册12手册13业务流程清单针对每个业务模块具体的业务流程图及说明14权限安排清单具体排列各用户操作的权限及相应的安全性配置描述15上线策略及打算此打算具体描述了系统上线前的具体安排和工作打算、任务、工具及