的仓库管理制度

Word第第页的仓库管理制度仓库管理制度1

一、目的：

1、为加强库存及在借物品管理、明确物品出、入库手续及流程，提高公司资金、物品使用率，保证仓库平安，特制定以下管理制度。

2、制度中所指的物品是因销售、生产、工程及研发所需而储存的各种成品、半成品及原材料。

二、程序：

1、物品入库管理：

1.1全部物品购入、退回、测试、样品、借用、归还及生产完工成品等，均应经质量部检验合格后入库。

1.2物品入库单为：《外购入库单》由事业部、产品制造部等相关部门办理物品入库手续时负责填写；《成品入库单》由产品制造部办理物品入库手续时负责填写。

1.3仓库人员依据质量部出具的验收合格后的物品入库单准时核对物品编号、名称、规格型号、数量，最长不超过一个工作日核对完毕，如相符，填写物品入库单实收栏，依据物品入库单登记物料卡及台帐；如不符，则仓库人员予以拒收并马上告知质量部。

1.4《外购入库单》第一联由仓库存档，其次联送财务部报账，第三联由质量部存档，第四联由选购部门存档；《成品入库单》第一联由仓库存档，其次联由仓库交递财务部，第三联由产品制造部经办人存档。

2、物品出库、发货管理：

2.1物品出库：持有物品最终使用部门经理或主管部门领导审批后和综合部经理核准后的相关单据方可提货〔领导授权亦可〕，相关单据上必需说明领货缘由；套料发放应附《生产通知单》或《生产打算单》和〔套料清单〕，仓库人员按单的紧急程度准时发料，最长不得超过2个工作日。

2.2物品发货〔正式合同〕：发货通知单必需经合同执行部门经理和主管部门领导审批后、综合部经理核准后〔领导授权亦可〕，仓库人员复核上述手续后方可发货。

2.3物品发货〔非正式合同〕：发货通知单必需经合同执行部门经理和主管部门领导审批后并经财务管理部经理、综合部经理核准后〔领导授权亦可〕，仓库人员复核上述手续后方可发货。

2.4物品发货〔个人借用、返修〕：发货通知单必需经所需部门经理、主管部门领导审批、综合部经理核准后〔领导授权亦可〕，仓库人员复核上述手续后方可发货。

2.5全部物品发货由仓库人员负责发出、跟踪至用户手中，并负责跟货运公司核对相关货运资料，发货所产生的费用由相关部门承当。

2.6生产、修理、开发及相关人员：领用物品应办理《物料申领单》；合同出货应办理《成品出库单》；上述均为一式三联，第一联仓库存档，其次联交财务入账，第三联由经办人存档。

2.7仓库人员严格根据发货单上拟定的日期组织物品出库，并遵循先进先出的原则，物品上标有生产流水号应记入物料卡，以防止领出物品的随便调换；物品不全应准时通知相关部门人员。

2.8物品发货：必需检查物品的性能、外观及附件，各项无误后，并经质量部人员在相关单据确认后，由仓库人员发货；仓库人员均于出库当日将相关资料精确录入电脑台账，不得隔日作业，以利于物品存量的精确。

2.9因特别状况，由供应商直接发货给用户的物品，由相关部门、人员准时办理入库、出库、发货手续；同类事项未准时补办手续，原则不准再由供应商直接发物品给用户。

3、借用物品管理：

3.1内部人员借用物品时，应填写《物品内部借用单》，该单据均需经过相关部门经理审核、主管领导批准、综合部经理核准方可借用〔领导授权亦可〕。

3.2出差在外的人员借用物品时，应填写《借用设备〔托付〕申请表》并签字确认，该单据均需经过相关部门经理审核、主管领导批准、综合部经理核准方可借用〔领导授权亦可〕；特别状况可由他人代填，但要部门领导确定其借用人身份〔本表在键桥社区下载〕。

3.3仓库每季度将在借用物品状况统计表于下季度首月5个工作日内发出，相关部门经理或指定专人在收到统计表后，依据统计表上所规定的事项准时核对在借物品状况，并在8个工作日内按要求以书面或电子邮件形式反馈到仓库主管处；未按规定准时反馈将通知财务部门从次月起开头从工资中扣除相关部门经理和指定专人或当事人各100元作为罚款；

3.4借用物品期限从发货之日起为三个月，所借物品经质量部检验合格后，方可核销借用账；三个月未能归还，借用人应提出书面申请，经相关领导同意后，可连续再借用三个月；如仍无法归还，由借用部门或当事人按比例承当该物品使用年限的折旧费，若所借物品转为销售合同将返还所扣折旧费。

4、物品退回与归还管理：

4.1合同退回、合同更换、个人借用〔出差在外人员〕、试用退回的物品由仓库人员负责接收、记录、处理或再分发给相关人员处理。

4.2合同退回的物品：由相关人员填写《物料退仓申请单》和在备注栏填写客户名称及退回缘由、合同号，经部门经理核实确认后，由质量部检验合格后并经综合部经理核准，方可赐予办理退库手续；

4.3合同更换物品：先借用物品，由相关部门人员办理《物品内部借用单》手续；待更换物品退回时持《物料退仓申请单》办理合同退库手续，并将办理完毕的单据转给相关部门，由相关部门同时出具发货通知单〔即更换物品〕和出库单，同时填写《物料退仓申请单》，注明对应出库单据号并给质量部签字确认，以冲减借用人的借用帐；

4.4个人退回借用物品：由经办人出具《物料退仓申请单》，标明借用时间，借用单号等，将质量部检验结果转交本部门经理确认，并经综合部经理核准后办理退库手续、并销账。

5、物品报废：

5.1物品报废缘由：

仓库

1〕变质的〔生锈、霉变、虫啃、鼠咬等〕；

2〕超过使用寿命的；

3〕已不再使用的；

4〕在承当运输中损坏的。

生产部

1〕因无法修理或无修理价值的；

2〕生产过程中损坏的。

事业部

1〕生产在途时，顾客取消合同；

2〕因技术更改升级而造成报废的；

3〕已购置，但开发、销售、生产更改滞后，经协调无法退回的；

4〕合同发货后，因系统无法升级而退回的；

5〕己购物品，在生产时发觉为不良，经选购人员与供应商协商不行退换的；

6〕借用/试用后，经质量部判定为无法再修品；

7〕因打算失误导致选购引起的。

5.2物品报废流程：

1〕仓库人员统计库存所需报废的物品，由相关责任部门出具《报废申请单》，由质量部和相关部门出具检测结果、财务管理部出具报废物品的价值、相关责任部门和综合部核准后，予以报废，价值在一万元以上的呈报公司领导审批；

2〕相关责任部门人员凭具审批后的《报废申请单》和《物料申领单》到仓库办理报废手续。

5.3物品报废留意事项：

1〕全部已办理报废手续的物品归仓库保管；

2〕生产部负责将报废半成品、成品上仍可用的元器件撤除〔如单板上的`IC、电阻、电容等〕，送质量部IQC检验，合格品办理退仓手续。

6、账务管理：

6.1全部入库、出库均应根据单据所规定内容，具体填写，不得涂改，成品发货必需附有《发货通知单》，否则仓库人员拒绝入账及发货；

6.2物品入库和退仓，该单据必需经质量部检验合格，相关领导签字确认后方可入账；

6.3物品帐必需与单据全都，每月底自查，发觉操作错误准时更改，若隔月则需查明缘由，并由经办人写明调整单，报物控主管审核、综合部经理审批后方可调整并通知财务部；

6.4经办人月底将当月发生单据装订成册，由仓库专人负责保管；

6.5仓库人员每周准时将单据交于财务部，以便财务入账。

7、仓库管理：

7.1按现有仓库面积，规划平面图，分别按料号次序摆放，并将各物品型号、规格用标签纸列示于物品前，各项物品对应陈设其后。

7.2仓管员对于所经管物品的排列以利于先进先出的作业原则分别确定储存方式及位置。

7.3遵循7S原则〔整理、整顿、清洁、清扫、素养、平安、节省〕。

7.4未经检验的物品，摆放在指定区域。

7.5检验合格的物品，准时入库贮存。

7.6换货、报损的物品，区分存放，并单独记账。

7.7非货架贮放的物品，不行超高、压线、倒置、重压。

7.8禁潮物品应做好防潮措施。

7.9保持适合的仓贮温、湿度条件：温度掌握在5～35℃之间，湿度掌握在40～85%之间，由仓管员负责将每日点检结果记录于《仓库温、湿度点检表》中。

7.9易燃、易爆、易腐蚀的物品应分开贮存，并加以明显的警告标识。

7.10仓库内严禁烟火，不得使用过分发热而可能造成火灾、危急的电器。

7.11物品贮放，浩大、笨重物品放下方；轻巧、小件物品放上方。

7.12物品堆放不宜过于紧密，保存间隙及库房进出通道顺畅。

7.13易碎、易破物品须轻取轻放。

7.14配套物品应成套存放，以防混乱。

7.15每月28号前结账，并发送当月物品库存状况给相关部门。

7.20xx年中、年末，仓库会同财务部、质量部对物品进行盘点，查实物品的料号、品名、规格及型号，核对物品数量是否与账面全都，并随时接受主管部门及财务部稽查人员的抽查；

7.15出具盘点报告，消失盘盈或不行避开的盘亏状况，由仓库主管呈报部门领导、公司领导核准后调整，若为保管不善引起则由保管人员承当相应赔偿责任。

三、附则

1、本制度由综合部起草，公司领导核准，解释权属综合部；

2、凡公司以前之制度、规定与本制度相抵触的，以本制度为准；

3、本制度由综合部负责修订，修订周期为半年，报公司领导审批后公布执行。

四、附表：

1、《外购入库单》

2、《物料申领单》

3、《物品内部借用单》

4、《成品入库单》

5、《成品出库单》

6、《物料退仓申请单》

7、《发货通知单》

8、《借用设备〔托付〕申请表》

9、《报废申请单》

即便是公司规模很小，完善的管理制度也是不行或缺的。本文就给出一家小公司财务管理制度范本，供相关伴侣参考，公司财务管理制度至关重要，盼望相关企业能够谨慎制定。

仓库管理制度2

第一章总则

第一条为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，依据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司详细状况，特制订本规定。

其次条仓库管理工作的任务

〔1〕做好物资出库和入库工作。

〔2〕做好物资的保管工作。

〔3〕做好各种防患工作，确保物资的平安保管，不出事故。

其次章仓库物资的入库

第三条对于选购人员购入的材料物资，库管人员要仔细验收物资的数量、名称是否与发票相符，同时请申购部门及质量管理部门协同验收材料质量，对于实物与发票内容不符的，办理入库手续要照实反映。对需要化验的原材料要附相应的合格化验报告。

第四条对于产成品入库，须有质量管理部门出具的产品质量合格证，库管人员填制“入库单”一式三份，经手人及库管人员双方核对无误后在“入库单”上签名，一联保管员留存作为登记实物帐的根据，一联经手人带回生产车间做产量统计根据，一联交财务部作为本钱核算和产成品核算的根据。

第五条因生产需要直接进入生产车间的材料物资，应填写直提单。〔即同时办理入库出库手续〕

第六条对于物资验收过程中所发觉的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，库管人员有权拒绝办理入库手续，并视详细状况报告业务部门和财务部经理处理。

第三章仓库物资的出库

第七条办理材料物资的出库，库管人员要填制出库凭证，由库管人员、经手人双方同时签字，由经手人持一式三联的凭证送经手人主管审核，经手人持主管审核签字后的凭证到财务部门由会计审核，经审核过的凭证留下其次联做记帐根据，第一联由经手人留存，持第三联到仓库办理材料的出库。

第八条对于一切手续不全的提货、领料事项，库管人员有权拒绝发货，并视详细状况报告业务部门和财务部门经理处理。

第四章仓库物资的保管

第九条仓库管理员要准时登记各类物资明细帐，做到日清月结，到达帐帐相符，帐物相符、帐卡相符。

第十条每月月底之前，库管人员要对当月各种材料物资收发予以汇总，并编制报表上报财务部。

第十一条库管人员对库存物资要旬点月盘。每旬要看帐点物，月末盘点对帐。发觉盈余、缺少、残损或变质，必需查明缘由，分清责任，准时写出书面报告，提出处理看法，报财务部经理。

第十二条做好仓库与供应、销售环节的连接工作，在保证生产供应、合理储备的前提下，力求削减库存量，并对物资的利用、积压产品的处理提出建议。

第十三条依据各种物资的不同种类及其特性，结合仓库条件，保证仓库材料物资定置摆放，合理有序，保证物资的进出和盘存便利。

第十四条对于易燃、易爆、剧毒等物资，应指定专人管理，并设置明显标志。

第十五条建立健全出入库人员登记制度。

第十六条严格执行平安工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和物资财产的平安。

第十七条库管人员每天上下班前要做到四“检查”，确保财产物资的完好。如有异样状况，要马上上报主管部门。

〔1〕上班必需检查仓库门锁有无异样，物品有无丢失。

〔2〕下班检查是否锁门、拉闸、断电及担心全隐患。

〔3〕必需常常检查调整库内问题、湿度，保持通风。

〔4〕检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥当保管。

第十八条严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定：

〔1〕严禁在仓库内吸烟，严禁酒后值班。

〔2〕严禁无关人员进入仓库。

〔3〕严禁涂改账目。

〔4〕严禁在仓库堆放杂物、废品。

〔5〕严禁在仓库内存放私人物品。

〔6〕严禁私领私分、仓库物品。

〔7〕严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。

〔9〕严禁随便动用仓库消防器材。

〔10〕严禁在仓库内乱接电源，临时电线，临时照明。

第五章附则

第十九条本规定由财务部经理制定，报总经理批准实施。

其次十条本制度自年月日起执行。

仓库管理制度3

1.收货流程

1.1.正常产品收货

1.1.1依据供应商到货通知在货物到达后，收货人员依据司机的随货箱单清点收货。

1.1.2收货人员应与司机共同掐铅封，打开车门检查货品状况，如货物有严峻受损状况，需立刻通知主管和物流经理等候处理，如货物状况完好，开头卸货工作。

1.1.3卸货时，收货人员必需严格监督货物的装卸状况〔当心装卸〕，确认产品的数量，包装及保质期与箱单严格相符。任何破损，短缺必需在收货单上严格注明，并保存一份由司机签字确认的文件，如事故记录单，运输质量跟踪表，送货单等。破损，短缺的状况须准时上报主管及生管，以便准时通知客户。

1.1.4卸货时如遇到恶劣天气〔下雨，大风，冰雹等〕，必需实行各种方法确保产品不会受损。卸货人员须监督产品在码放到托盘上时全部向上，不行倒置，每堆码放的数量严格根据产品码放示意图。

1.1.5收货人员签收送货箱单，并填写相关所需单据，将有关的收货资料产品名称、数量、生产日期〔保质期或批号〕、货物状态等交主管。

1.1.6接单后必需在当天完成将相关资料通知记入台帐。

1.1.7破损产品须与正常产品分开单独存放，等候处理方法。并存入相关记录。

1.2.退货或换残产品收货

1.2.1各种退货及换残产品入库都须有相应单据，如运输公司或司机不能供应相应单据，仓库人员有权拒收货物。

1.2.2退货产品有良品及不良品的区分，如良品退货，货物必需保持完好状态，否则仓库拒绝收货；不良品收货则必需与相应单据相符，并且有完好的包装。

1.2.3换残产品则须与通知单上的型号、编号相符，否则仓库拒绝收货。

1.2.4收货人员根据单据验收货物后，将不同状态的货物分开单独存放，将退货或换残单据及收货入库单，记录产品名称、数量、状态等交。

1.2.5根据单据记入台账。

2.发货流程

2.1.1全部的出库必需有公司授权的单据〔授权签字，印章〕作为发货根据。

2.1.2接到公司出库通知时，仓管进行单据审核〔检查单据的正确性，是否有充分的库存〕，审核完毕后，通知运输部门支配车辆。

2.1.3仓管严格根据发货单发货，如发觉发货单上或货物数量有任何差异，必需准时通知主管，并在发货单上清晰注明问题状况，以便准时解决。

2.1.4仓管根据发货单核对备货数量，根据派车单核对提货车辆，并检查承运车辆的状况后方可将货物装车。

2.1.5仓管根据派车单挨次将每单货品依次出库，并与司机共同核对出库产品编号、数量、状态等。

2.1.6装车后，司机应在出仓单上写明车号、姓名，同时仓管、司机签字。

3.库存管理

3.1.货品存放

3.1.1入库产品需挂好库存卡后入位，货物的存放不能超过产品的堆码层数极限。

3.1.2全部货物不行以直接放置在地面上，必需根据货位标准整齐的码放在木托盘上。货物必需保持清洁，长期存放的货物须定期清扫尘土，货物上不许放置任何与货物无关的物品，如废纸，废代，胶带等。

3.1.3破损及不良品单独放置在搁置区，并保持清洁的状态，精确的记录。

3.1.4面对通道进行保管。为使物品出入库便利，简单在仓库内移动，基本条件是将物品面对通道保管。

3.1.5尽可能地向高处码放，提高保管效率。有效利用库内容积应尽量向高处码放。

3.1.6依据出库频率选定位置。出货和进货频率高的物品应放在靠近出入口，易于作业的地方；流淌性差的物品放在距离出入口稍远的地方；季节性物品则依其季节特性来选定放置的场所。

3.1.7同一品种在同一地方保管。为提高作业效率和保管效率同一物品或类似物品应放在同一地方保管，员工对库内物品放置位置的熟识程度直接影响着出入库的时间，将类似的物品放在邻近的地方也是提高效率的重要方法。

3.1.8依据物品重量支配保管的位置。支配放置场所时，当然要把重的东西放在下边，把轻的东西放在上边。这对于提高效率、保证平安是一项重要的原则。

3.1.9根据先进先出的原则。保管的重要一条是对于易变质、易破损、易腐败的物品；对于机能易退化、老化的物品，应尽可能按先入先出的原则，加快周转。由于商品的多样化、独特化、使用寿命普遍缩短这一原则是非常重要的。

3.2.盘点流程

3.2.1全部的货物每半年必需大盘一次。对A类货物须每月盘一次。B类三个月盘一次，C类半年一次。

3.2.2针对每天出库的产品进行盘点，并对其他货物的一部分进行循环盘点，以保证货物数量的精确性。

3.2.3盲盘：针对每次盘点，接单人员打印盘点表，不包括产品数量，交给盘点人员。至少两名盘点人员进行盘点，将盘点数量填写在空白处，盘点后由二人共同签字确认数量。将盘点表交于报表人员，报表人员将盘点数量输入盘点表，进行数量的匹配，如有数量的差异，需重新打印差异单，进行二次盘点，二次盘点后无差异存档。如有差异，需进行核查，如发觉有收发货错误的，需准时联系客户，是否能挽回损失，无法挽回的损失，根据事故处理程序办理。

4．仓库日常管理

4.1仓库日常运作检查内容

4.1.1、库区和库内地面是否无淤泥、杂物等？

4.1.2、作业工具在不用时，停放在指定区域。

4.1.3、门、窗、天窗及其它开口在不用时保持关闭，状况良好，能有效阻挡鸟及其它飞行类昆虫进入。

4.1.4、仓库照明设备是否完好、平安。〔检查方法：将库内的灯全部打开，检查是否有不亮的灯和亮度够否〕

4.1.5、仓库办单处是否干净。〔要求：a、全部单据摆放整齐；b、有清楚的分类〕

4.1.6、仓库地面是否清晰标明堆码区和理货区。

4.1.7、空托盘在指定区域堆放整齐。

4.1.8、货物堆码无倒置和无超高现象。

4.1.9、货物堆放整齐、无破损、或变形货物。〔破损、