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文档简介

1.简介本文档旨在制定万科公司（以下简称“公司”）离任审计方案，以确保离任员工的工作交接顺利进行，并保护公司的利益不受损害。2.审计目的离任审计的主要目的是：确保离任员工已履行其职责，完成所有工作任务。审查离任员工的资料和文件，以便将相关知识和经验传递给新员工。发现任何潜在的风险和问题，并采取相应措施加以解决。3.离任审计步骤离任审计的步骤包括以下几个阶段：3.1准备阶段在离任员工正式离职之前，需完成以下准备工作：准备审计清单，列出需要审计的文件、项目和任务。审计清单应包括离任员工负责的工作范围和相关文档。通知离任员工，说明审核程序和要求。同时，确保员工了解其职责，包括提供所有相关文件和资料。定义审计时间表，并与离任员工协商确认。3.2审计过程审计过程应包括以下几个环节：3.2.1文件审查对离任员工负责的文件进行审查，确保文件的完整性和准确性。文件审查的重点包括但不限于以下几个方面：项目文件：审查离任员工参与的项目文件，包括计划、执行、汇报等，以确认项目的整体进展和结果。会议记录：审查与离任员工相关的会议记录，以了解员工的工作表现和沟通情况。合同和协议：审查离任员工签署的合同和协议，确认其合法性和有效性。其他文件：根据具体情况，审查相关文件，如报告、申请、备忘录等。3.2.2项目协调与项目组成员和相关部门进行沟通，了解离任员工所负责的项目状况以及未完成的工作任务。通过与新员工和其他团队成员的对接，确保项目的平稳过渡。3.2.3知识转移与离任员工进行密切合作，确保他们将相关的知识和经验传递给新员工。这包括但不限于：与离任员工进行面对面的知识交流，以传授特定的工作技能和操作方法。制定文档和培训材料，记录离任员工的工作流程和操作方法。安排新员工与离任员工的交替工作，以便新员工能够逐步接手并熟悉相关工作。3.3审计报告根据离任审计的结果，编写审计报告，详细记录离任员工的工作情况和交接情况。审计报告应包括以下内容：离任员工的工作职责和完成情况。离任员工参与的项目和任务的概述。发现的风险和问题，并提出相应的解决方案。推荐员工准备的文件和知识转移的进展情况。4.员工责任在进行离任审计时，离任员工有以下责任：提供所有相关的文件、资料和信息，以便进行审计。配合审计过程，与审计小组进行有效的沟通和合作。协助传递知识和经验给新员工，确保工作的顺利交接。5.管理审计过程为了有效管理离任审计过程，需要以下管理措施：确定审计小组的组成和职责，包括指定审计负责人和其他成员。制定审计时间表，并确保全员遵守。监督和跟踪审计过程的进展，确保工作按计划进行。定期与离任员工、新员工和相关部门进行沟通，解决问题和提供支持。6.结论离任审计是保护公司利益、确保工作持续顺利进行的重要环节。通过定义明确的程序和责任，以及有效的沟通和知识转移，可

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