风险和机遇评估分析及措施表

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风险和机遇评估分析及措施表,,,,,,,,

类别：□质量■环境□过程,,,,,编号：QHSEGAJZ6.1ZH01,,,

序号,"风险和机遇来源

（内部/外部）",风险和机遇内容,风险分析,,管理措施,责任部门/人,"实施时间

(开始－完成)",评价措施有效性

,,,严重程度,风险级别,,,,

1,内部,人员素质参差不齐，环保意识不强，对岗位环境因素认识不足，控制方法不明确；,3,三级,制定相应管理文件，组织员工参与岗位环境因素的识别，岗位及车间重要因素的培训,生产部,2-7月,有效

2,内部,适用环境法律法规的识别、收集及宣传不够，相对应公司内部活动及环境因素不够明确，部分员工守法意识淡薄。,2,三级,加强识别、收集，定期更新，重要条款予以培训或纳入制度中。,综合办,持续,有效

3,内部,公司环保资质及设施较为齐全，但管理制度尚不够健全；,4,三级,建立健全环保制度，严格落实执行,综合办,10月前完成,有效

4,内部,部分环境因素的员工对环境产生的影响，收集处理装置及车间通风装置运转维护不足；,5,三级,完善现场警告标志，加强环保设施的日常维护及管理,总经理生产部,6月前完成,有效

5,内部,在确定潜在的紧急情况例如：火灾发生,5,三级,制定应急预案，定期培训防火常识，定期防火演练,综合办生产部,每季度一次,有效

6,外部,辖区区对本企业的环保要求及检查力度相对较低,3,三级,建立健全环保制度，严格落实执行,综合办,10月前完成,有效

7,外部,部分顾客对产品质量和安全比较关注；,4,三级,原料及生产环节加大监测力度,技术部生产部,持续,有效

8,外部,本项目轻微污染，且无废气，废水产生，且周围500米内无农村住宅等环境敏感保护目标,5,三级,加大产品生产力度，扩大市场占有,经营部,持续,有效

9,外部,未履行合规义务可损害组织的声誉或导致诉讼；,5,三级,加强对法律法规执行，遵守法规要求，更多地履行合规义务，能够提升组织的声誉,综合办,持续,有效

10,外部,附近设施例如：工厂、道路的潜在紧急情况。,5,三级,加强外部沟通，加强环境意识，及应急情况通报，启动本单位应急预案,综合办,持续,有效

编制：陈丹,,审核：胡云,,,批准：范雷,,,

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