原材料采购程序与流程图

程序目的为了确保采购的原材料及包装材料能满足我司生产和品质的规定特制订本程序。合用范畴本程序合用于我司生产所需的原材料及包装材料。定义无。职责和权限计划物控部:负责《物料需求计划》、《物料需求申请单》的制订；采购部:负责物料需求的可行性评定,按评定后的物料需求计划实施采购,跟催物料准时到位；品质部:负责来料品质检查及不合格之解决；采购部副经理及总经理负责《订货单》的审批；仓库:负责来料的接受及管理,并将来料送品质部检查。程序内容5.1计划物控部根据库存日报表、计划部的生产计划及技术研发中心研发部的物料清单提出《物料需求计划》,临时的或特殊原材料的需求提出《物料需求申请单》。5.2采购部接到计划物控部提出的《物料需求计划》和《物料需求申请单》,对其规格、数量、交期进行确认,若能满足其规定时,则直接在《物料需求计划》和《物料需求申请单》上签名确认,若不能满足规定,则对变更后的项目在其备注栏予以注明并由由计划物控部确认后签名。若有关采购材料需要送样时,采购部则根据《物料需求计划》和《物料需求申请单》的规定,在《合格供应商名单》中选择合格供应商,编制《采购计划单》,联系供应商先送样确认。供应商送样时,连同样品的“产品检查报告”一起交仓库,仓库将“产品检查报告”和填制的《进货/样品检查告知单》及样品交品质部执行《进料检查控制程序》。品质部将此样品的《进货检查报告》反馈给采购部,采购部视检查成果拟定由供应商重新送样或正式采购。采购部根据《物料需求计划》和《物料需求申请单》的规定,在《合格供应商名单》中选择合格供应商,编制“订单（合同）审批单”。需要送样的原材料则需同时结合《采购计划单》和《进货检查报告》的成果,编制“订单（合同）审批单”。“订单（合同）审批单”交采购部副经理审批后由采购部文员编制《订货单》。同时能够视采购材料的重要程度,供应商的合作状况,采购市场环境的变化等,决定与否订立合同。《订货单》及合同由采购部副经理审核,经营管理中心总经理同意后,由采购文员发送给供应商盖章确认并回传；同时采购文员根据盖章后的《订货单》编制《订单（合同）跟踪统计表》（电子版）,并将供应商回传的《订货单》或合同复印分别归档,即《订货单》原件或合同复印件一份由采购部归档、合同原件由总裁办归档、《订货单》或合同复印件一份由财务部归档。5.8由跟单员根据《订单（合同）跟踪统计表》（电子版）上的计划到货时间和数量安排督促供应商准时按量交付货品,并根据仓库提交的《进货验收单》在《订单（合同）跟踪统计表》（电子版）上填写实际的到货日期和数量。定时核算供应商订单的完毕状况,确保供应商100%准时交付。如因特殊状况供应商确实无法按期交货的,采购部应及时告知计划物控部。5.9采购工程师根据当天到货状况填写各自对应材料到货状况日报表,跟单员根据《进货验收单》核算材料到货状况日报表,并统计整顿到《原材料及包装材料到货状况表》（电子版）,做日报、周报、月报上报到采购部副经理、经营管理中心总经理及计划物控部负责人。5.10采购变更的管理:采购资料在修改或更换版本时,采购部文员把修改后的资料或变更后的版本交对应的采购工程师,采购工程师以书面形式告知供应商更换版本,旧的采购资料同时作废；采购工程师完毕告知供应商更换版本后,资料交回采购部文员归档管理。5.11仓库人员对供应商来料进行签收,根据《仓储管理作业程序》执行。5.12采购产品的验证:品质部负责对采购物料达成后的来料检查。5.13来料品质检查由IQC根据《进料检查控制程序》执行。 6.有关文献6.1《进料检查控制程序》COP82036.2《仓储管理作业程序》COP75096.3《供应商开发与管理程序》COP74017.表单统计7.1《订单（合同）审批单》QR7402-017.2《订货单》QR7402-027.3《订单（合同）执行状况跟踪表》QR7402-037.4《原材料及包装材料到货状况表》7.5《采购计划单》QR7402-047.6《合格供应商名单》QR7401-077.7《物料需求申请单》QR7505-027.8《物料需求计划》QR7505-017.9《进货验收单》QR7509-08/B7.10《进货/样品检查告知单》QR7509-107.11《进货检查报告》QR8203-018.附件《原材料及包装材料采购流程图》原材料及包装材料采购流程责任部门（岗位）应用表单备注采购评定可行性采购评定可行性物料需求YES编制采购计划单编制采购计划单R1送样送样检验NO检验YES编制订单（合同）审批单编制订单（合同）审批单审批NO审批YES编制订货单编制订货单审批跟催NO审批跟催YES交货交货进料检查/仓库管理进料检查/仓库管理计划物控采购采购采购品质