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文档简介
单位办公室廉政风险点
-1-某某单位办公室廉政风险点
通过仔细梳理办公室各个岗位“一岗双责”,共排查廉政风险点9类26项,其中:高风险等级5类17项,中风险等级1类3项,低风险等级3类6项。共制定防范措施27条。
高风险等级廉政风险点:
1、公文、档案、印章治理不善,导致责任事故;2、财务治理、选购治理不科学、不合理、不标准,造成铺张;3、会议组织、公务接待、车辆治理中违反规定,铺张资财;4、利用工作之便,假公济私;5、保管不当被盗印;6、不按制度审核用印,造成不良后果;7、不按程序和范围使用印章,为托付人谋利或变相谋利;8、对原始凭证审核不严格,消失原始凭证不真实、不合法风险;9、财务制度执行不严格,支出审批手续不全,差旅费报销虚报冒领;10、财政专项资金拨付审核把关不严,造成财政资金的延误、错拨、漏拨;11、不仔细执行预算,开支不合理,消失挪用资金风险等;12、资产领用保管随便;13、清查盘点不细致、帐实不符;14、资产处置报废未严格执行审核审批程序,导致资产流失;15、巧立名目、虚报开支;16、指定进货渠道,暗中收受回扣;17、以次充好,数量短缺,验收人员得好处。
高风险等级防范措施:
-2-1、建立健全中心、办公室各项规章制度,加强监管、完善治理;2、树立正确的人生观和价值观,切实提高自律意识;3、自觉加强业务学问学习,熟识国家政策;4、严格履行“一岗双责”制度规定;5、加强思想教育,强化责任意识、风险意识;6、严格落实印章治理制度,严格履行盖章审批手续;7、不定期检查印章使用治理状况,对违反印章治理的人员严厉处理;8、不断加强反腐倡廉教育,做到警钟长鸣,强化廉政意识;9、严格根据财务制度治理使用资金;10、自觉承受审计部门和中心全体干部职工的监视;11、建立健全中心固定资产治理制度并严格落实;12、严格落实物品选购制度,严格履行报销程序和审批手续;13、阳光选购,主动承受监视;14、选购人员定期轮换;15、严格执行政府选购制度。
中风险等级廉政风险点:
1、违反档案治理规定,私自将档案借出、借阅,给单位带来不利影响的;2、未按规定保管文档资料,导致资料丧失、损毁;3、未按规定保管涉密文件,导致泄密。
中风险等级防范措施:
1、制定并完善档案治理制度;2、严格履行档案借阅手续;3、严格责任追究。
低风险等级廉政风险点:
1、办会时,未按本单位制定的制度,超财政局规定的
-3-食宿等会议标准,或借办会为个人或他人牟取利益;2、超标准接待,铺张铺张;3、损公肥私、中饱私囊;4、擅自扩大接待范围,增加伴随人员;5、违反车辆治理规定,公车私用,违规借车给他人使用,或因违反交通法规造成重大责任事故;6、违反制度利用车辆修理的时机为个人或他人谋取利益。
低风险等级防范措施:
1、制定并公开会议制度;2、严格审批各类会议;3、严格审查会议支出;4、严格落实财务治理制度;5
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