供电所营销分析模板

PAGEPAGE7XX供电所二季度营销分析报告一、二季度经营指标完成情况分析（一）、10kV列表指标名称完成情况计划情况与计划比增长率同期值同比上季环比供电量1415400126300015240012.07%1153740261660564123851277售电量1310118115760015251813.18%1043545266573519631790487线损率7.44%8.35%-0.91%-10.87%9.55%-2.11%7.89%-0.45%10kV具体说明1、供电量：XX供电所二季度两条线路计划供电量1263000kW•h，实际为1415400kW•h，比计划增长了152400kW•h，增长幅度12.07%；比同期增长了261660kW•h，增长幅度22.68%；比上季增长了851277kW•h，增长幅度150.9%；二季度供电量完成全年计划32.07%。912乌和线二回计划供电量为670000kW•h，实际完成了697740kW•h，较计划值增长了4.14%；915乌和线计划供电量为433000kW•h，实际完成了717660kW•h，较计划值增长了65.74%。2、售电量：XX供电所二季度两条线路计划售电量1157600kW•h，实际完成1310118kW•h，比计划增长了152518kW•h，增长幅度13.18%；比同期增长了266573kW•h，增长幅度25.54%；比上季增长了791487kW•h，增长幅度152.1%；二季度售电量完成年计划32.33%。912乌和线二回计划售电量为615000kW•h，实际完成了697612kW•h，较计划值增长了13.43%；915乌和线计划售电量为397000kW•h，实际完成了662506kW•h，较计划值增长了66.88%。3、10kV综合线损全所两条线路计划线损8.35%，实际完成线损7.44%，比计划降低0.91%，比同期线损降低了2.11%，比上季线损降低了0.45%。其中912乌和线二回计划完成8.21%，实际完成了7.18%，较计划值降低了1.03%；915乌和线计划完成8.31%，实际完成了7.69%，较计划值降低了0.62%。（二）、0.4kV列表（具体数据见附表）0.4kV详细说明：二季度全所完成供电量213207kW•h，比同期增加12721kW•h，增长率6.35%；售电量完成197757kW•h，比同期增长10844kW•h，增长率5.8%；线损率完成7.25%，比计划线损值降低了0.67%，比同期升高0.48个百分点，环比降低了0.35%，比全年8%的低压线损指标降低了0.75%。（备注：数据必须真实，放入供电所线损考核中，如发现一处假数据扣一分。）二、电量同比增减的原因分析（一）、10kV售电量分析：二季度二条线路售电量比去年同期增长了266573kW•h，增长的幅度为25.54%，增长的主要原因是农业排灌用电量增长较快，地下水位不断下降，今年XX村居民由去年的7.5千瓦的水泵更换为现在的15千瓦，共计更换9台；而且XX村今年开春新增80kVA提水专变一台；去年秋季最后一水有的村社部分没有灌溉，这水放在今年开春了，进一步增加了今年二季度的用电量。（二）、0.4kV售电量分析1、居民生活用电：本季完成售电量81176kW•h，比去年同期增长了859kW•h，电量增长的原因：用户用电电器的增长，随之电量也增长。2、一般工商业：本季完成28032kW•h，比去年同期增长了679kW•h，电量增加的原因：XX街上增加了一户王三电焊部。3、农业生产：本季完成售电量800kW•h，比同期减少了750kW•h，减少的原因是今年薛万山草粉机没有启用。4、农业排灌：本季完成售电量79283kW•h，比同期增长14784kW•h。原因和10kV专变用户的情况一样。（备注：每个供电所结合当地及本所实际情况进行分析）三、线损分析（一）、高压线损分析：二季度二条线路10kV线损虽较上年同期降低了2.11%，主要原因是今年本季补入去年部分发行电量；2加强了计量管理，对高低压换表严格管理，必须经公司领导审核同意后才能换表；3加强了对追补电量的管理，应追必追。4修订线损管理制度和办法，按照公司“分层、分压、分线、分台区”的要求，细化线损管理责任，考核进一步严格、合理。（二）、低压线损分析：二季度0.4kV线损完成7.25%，较本月分解7.92%的线损指标下降0.67个百分点，较去年同期线损指标升高0.48个百分点。其中由XX负责的变台：新公社完成线损4.73%，东猪厂完成线损率8.93%。由XX负责的变台：富海三队完成线损6.31%，西沙梁完成线损7.53%，呼和村完成线损7.72%。由XX负责的变台：富海一队完成线损7.14%，和丰东泉子完成线损6.9%，和丰下营子完成线损9.67%，和丰上营子完成线损6.99%，西猪厂完成线损4.49%。由XX负责的变台：移民村完成线损4.80%，富海二队2#完成线损7.47%，富海二队1#完成线损11.35%.以上几个村社的低压线损有两个变台线损较高，和丰下营子和富海二队1#，线损均超过了公司和本所分解的指标，经过调查发现，有2户用户电量6月份由于抄表员抄回来没上表卡没有发行电费导致这两个台区线损升高，这两户电费将在下个月发行。四、本季采取的节能降损工作1、加强指标考核力度，依据公司下发的线损指标，按月进行考核，严格按照完成情况进行奖罚兑现，避免人为因素丢失电量。2、通过合理投切电容器，调整配变分接开关，本季度我所在912乌和线二回上新装了2组电容器，提高了线路及用户的功率因数，改善了我所辖区内电网运行电压质量。二季度我所915乌和线功率因数完成情况月份四月五月六月COSφ0.940.920.90二季度我所912乌和线二回功率因数完成情况月份四月五月六月COSφ0.900.970.933、二季度是“春查”阶段，在“春查”中共发现缺陷一类缺陷2处，二类缺陷17处，三类缺陷11处，我们对这些缺陷都进行了处理，避免了停电造成电量的丢失。4、二季度我所加大了对线路的整治，在配合系统停电的同时，更换了一组并加了一基电杆，处理变压器渗漏油10处，更换呼和光变变压器和呼和3#水变压器，整改了东猪厂提水低压线路，通过开展这些工作，对我们今后线损的降低和预防电量的流失打下了很好的基础。5、加强了变压器投停管理，将投退的变压器及时进行了报启报停。五、平均电价分析二季度完成平均电价为0.404元/千瓦时，较去年同期的0.403元/千瓦时升高0.001元/千瓦时，增长幅度为0.25%。二季度售电单价增长分析（与去年同期作比较）1、各类分类电量的比例构成（本季与同季对比，包含低压）二季度居民照明售电量完成81762kW•h，占总电量的6.24%，去年同期完成80317kW•h，占总电量的7.70%，较去年同期增加电量1445kW•h；二季度农业排灌完成954960kW•h，占总电量的72.89%，去年同期完成795653kW•h，占总电量的76.25%，较去年同期减少电量159307kW•h；二季度农业生产完成8260kW•h，占总电量的0.63%，去年同期完成5240kW•h，占总电量的0.5%，较去年同期增加电量3020kW•h；二季度一般工商业完成265136kW•h，占总电量的20.24%，去年同期完成109388kW•h，占总电量的10.48%，较去年同期增加电量155748kW•h；由于电价低的电量农业排灌占总电量的比例降低，电价高的电量一般工商业占总电量的比例升高，总体平衡下来平均电价必然会升高。六、4-6月份电费分析：本季共发行电费478798.11元，回收电费478798.11元，实际上缴894002.02元。主要采取的措施是:1、当月发行当月收取,及大的提高了电费回收率;2、通过预收今年农业排灌电费，确保发行电费能全部回收。3、近年来，人民生活水平不断提高，电费开支占总体开支的比例越来越小，电费已经成为人们的常规开支。人民交点费的思想整体趋势也发生改变，由“被动”向“主动”转变。七：业扩报装情况：截止本季我所共受理高压新装及增容3户，总容量为260kVA，其中验收送电1户，容量为80kVA，增容2户，容量为180kVA。XX村新增低压客户2户，容量6kVA。八：计量管理情况：1、我所协助计量中心更换了13个公变变台集抄表，计量中心负责铅封。供电所负责日常检查。2、本季我公司加大了对计量的管理，针对0.4kV部分表计无表盖、无铅封情况，我所陆续完成了表计铅封工作。3、我所加强了对表计轮换、故障更换管理制度，要求所有表计高压更换必须经公司领导批准，居民表更换必须经所长批准。九、本季度营销工作完成情况:（结合供电所动态工作及实际情况填写本栏，必须与资料对应、闭环）1、完成了公变低压动力合同的签订工作。2、完成了高压供电合同调查表的调查并将调查结果上报了营销部客服中心。3、制定了本所高、低线损分解指标。4、电费回收率完成了100%。5、协助公司营销部、稽查所完成了对我所开展的营业大普查工作。6、二季度完成了“清明”、“五一”、“端午”节日保电工作。7、基本上完成了收取今年提水用户预收电费的工作。8、协助公司安监部完成了“安全月”活动的宣传工作。9、完成了对东猪厂、西沙梁的理论线损计算，为今后制定这两个变台的低压线损指标提供了依据。10、二季度受理客户咨询3次，故障报修9次，超时限0，事故处理率100%。二季度所长接待客户5次，走访客户5次，对客户提出的问题及时给予了解决，客户满意率100%。三季度没有1次客户来信及投诉事件发生，行风事件为0。十、存在问题（结合供电所实际情况，只要认为所内无法解决，需要局里协助的问题都可以写）1、本季度由于鸟害对我线路造成了2起停电事故，而解决鸟害需要安装驱鸟器，安装驱鸟器需要停电，因此这项工作进行的比较缓慢。2、由于抄表卡纸营销部没有发下来，所以建抄表卡的这项工作没有开展。十一、下季度营销指标预测:1、三季度逐步进入排灌高峰期，根据综合预测，三季度计划完成供电量2431000kW•h，售电量完成2228000kW•h。2、本季10kV线损率完成7.44%，根据历年数据和电量的变化，以及三季度的负荷主要是提水井灌，综合将三季度10kV线损率定为8.35%。3、电费回收率达到100%；十二、下季度营销工作计划1、协助公司计量所完成专变用户更换计量装置。2、三季度将迎来提水井灌的高峰期，配电班要加强设备的巡视检查，负荷测量工作，保证设备健康运行，减少停电时间。3、逐步对公变的低压线路进行改造，对不安全的隐患和不合理的线路走径进行彻底整改。4、积极做好客户业扩报装工作，及时发展负荷，增加供电量。对用户的报修，急修任务，我们在第一时