三合一体系手册程序文件14记录控制程序

统计控制程序1.目的对统计进行有效控制以提供产品符合规定和管理体系有效运行的证据。2.合用范畴合用于管理体系有关的全部统计。3.职责3.1办公室负责多个统计、图表的备案、登记、标记和样本的归档管理。为本程序的归口责任部门。3.2各部门负责本部门所归口的统计表格的填写、整顿保管。4.工作程序4.1统计表格的设计统计表格由办公室组织使用部一同设计并指导运用；4.2统计、表格、图表填写规定全部的统计规定数据=事实，填写应真实、精确、完整、清晰，不得随意涂改。不能填写的栏目，应阐明理由，并将该栏目用单线划去。表格、统计应有名称、编号、序号，填写日期，填写后应由填写人签名，有部门主管审批签名。4.3统计的标记4.3.2统计表格右上方或其它空白处标记该表格的序号，每张表格只能填写一种序号，应避免重填或漏填。4.4统计的修改统计表格如因笔误或计算错误等因素需要修改原统计、数据、字符的，执行《文献控制程序》。4.5表格设计修改及新增4.5.1表格设计式样需修改换版的，重新设计新的表格，应经原设计部门负责人同意后到办公室登记备案后方可使用。修改换版后的表格编号不变，新表格启用后，在各使用现场撤出旧表格，执行《文献控制程序》。4.5.2各部门需新增统计表格，应先设计出表格，由部门主管同意后到办公室登记备案后方可使用。执行《文献控制程序》。4.6统计的建档与标记各部门的统计应按项目分类，装订成册归档，并在封面上标记统计名称、编号、序号、页码、时段、装订日期、装订人、主管签字。4.7统计的检索办公室应编制我司〈统计清单〉，便于检索、查阅，若统计表格有变更，也应对应变更〈统计清单〉。4.8统计的保存期4.8.1各部门的多个统计表格每月聚集一次，进行整顿、装订、编目后存档。4.8.2多个统计表格保存期见〈统计清单〉，有合同商定或法律规定的，按合同或法律规定执行。4.9统计的贮存维护4.9.1统计寄存处应通风干燥，并定时检查，避免变质或遗失。4.9.2保管人员发现笔迹不清、受损、腐蚀、霉变、遗失时应立刻采用方法予以恢复。4.9.3办公室应不定时检查各部门的统计的整顿、归档、保存状况。4.10统计的处置4.10.1统计的借阅、查阅、复制由统计所在部门主管同意。借阅人、保管人在借阅、查阅、复制、保管时，不得私自涂改、污损、拆散或丢失。4.10.2统计超出保存期或因其它因素需要销毁的，执行《文献控制程序》。5.有关文献《文献控制程序》6.有关统计目的通过财务方式来度量质量体系有效，增进改善工作效果和提高效率，减少损失，提高顾客满意度。合用范畴合用于对各项质量成本的收集，汇总，分析，改善控制活动。定义质量成本法——指质量体系活动中包含防止成本、鉴定成本、内部和外部故障成本的财务报告核算办法。职责财务部负责制订产品质量成本目的和质量成本科目拟定，组织各质量成本发生部门收集，汇总数据，编制质量成本报告和作财务分析。质保部负责对质量成本报告进行质量分析和制订改善计划。管理者代表负责改善计划审批和组织贯彻。各质量成本发生部门负责本部门质量成本数据的收集，统计，核算并按期上报财务部。工作程序质量成本策划由财务部按《公司战略策划控制程序》规定制订产品质量成本计划，拟定产品质量成本目的。由财务部拟定采用质量成本法作为财务报告方式，并将质量成本防止成本，鉴定成本，内部故障成本，外部故障成本四大类二十五项事项（见附件），并明确收集部门和对应内容。质量成本数据的收集各质量成本发生部门每月按附件《质量成本构成》规定的收集内容和职责，收集核算，统计本部门所负责质量成本数据，确保数据精确和可靠。将所统计数据列入质量成本统计报表中，对于内部故障成本须准时间和生产来描述，对于外部故障成本须按成本发生因素，时间的损失和生产的损失来描述，并于下月5日填报财务部。质量成本报告的编制和分析，改善。由财务部根据各部门填报的质量成本统计报表进行汇总统计，填写《质量成本报告表》，并以产值和销售额为比较基准，计算质量成本与产值/销售额的比率。由财务部将质量成本总额，内部故障成本总额，外部故障成本总额，故障成本总额与产值的比率与产品质量成本计划中目的值，采用图示法进行比较和反映其趋势,并对趋势作分析阐明.由财务部将《质量成本报告表》以及质量成本图示和分析报告转交质保部，由质保部根据当月发生的故障成本采用排列图拟定重要的故障成本种类，并结合与目的值的对比状况制订改善计划，经管理者代表同意，质量成本报告和改善计划由管理者代表提交总经理。由