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文档简介

电子企业品质检验管理精益控制工具箱1.进料检验记录表验收单号物料名称点收数量抽验数量不及格记录供应额及格是否2.零件进厂质量检验表零件编号：零件名称：检验项目参考图号检验方法检验设备抽样方法备注及格厂商名单抽样数AQL3.原料进厂检验报告表编号：物料名称物料编号采购单号交货数量检验记录检验项目抽样数不良数及格与否备注检验员检验结果□接收□退货□检验不良品以良品补足后验收□接收，减扣货款4.产品品质管理表管理类别管理材料成品、设备管理项目管理图种类质量管理报表抽样方法`5.生产过程检验标准表产品名称：部门：生产过程部门负责工作质量管理部门负责工作生产过程管理检验项目检验项目与方法抽样数合格范围不合格时采取措施工作项目说明作业标准注意事项检验点合格范围6.产品/制程品质检查表问题是否意见或措施在制定或协调控制计划时是否需要顾客质量保证或产品工程部的帮助？供应商是否已确定谁将作为与顾客的质量联络人？供应商是否已确定谁将作为与自己的质量联络人？是否满足控制计划要求？是否进行全尺寸检验？工程性能是否经过试验？问题解决前是否进行分析？对每一个对控制计划来说非常关键的操作是否都提供过程指导书？每一个操作上是否都具备标准的操作指导书？操作人员/小组领导人是否参与了标准的操作指导书的制定工作？检验规范是否包括容易理解的工程性能规格？检验规范是否包括试验频率？检验规范是否包括样本数量？检验规范是否文件化？在监控作业站是否提供地方放置检验量具？在监控作业站是否提供地方放置量具指导书？在监控作业站是否提供地方放置参考样品？在监控作业站是否提供地方放置检验记录本？对量具和试验设备是否提供证明和定期校准？当提供所有零件初期和现行的全尺寸数据时，全尺寸检验的设施是否充足？是否有进货产品控制程序，明确被检验的特性？是否有进货产品控制程序，明确检验频率？是否有进货产品控制程序，明确样本数量？是否有进货产品控制程序，对不合格产品进行处理？是否有识别、隔离和控制不合格产品以防止装运出厂的程序？是否具有返工/返修程序？是否计划并实施了对出厂产品的定期审核？是否计划并实施了对质量系统的定期评审？7.生产过程质量管理表产品名称规格工作部门品质特性规格最大机器编号抽样方法最小工作者检查方法测定者预定制造期间日期抽样数量测定值平均X全矩R8.产品质量抽查记录表机器名称：班别：时间项目12345678910平均标准时分时分时分时分时分时分时分时分时分时分主管：抽查员：9.产品质量异常通知单通知部门年月日制造工令产品规格抽样数不良数不良原因发现时间及处理方式10.零件验收表采购单号码零件名称材料号码供应商数量存放仓库检验项目检验标准合格率1234……检验结果□合格□不合格备注与说明：审核检验者11.FMEA.NO:第FMEA.NO:第頁，共頁过程功能要求过程功能要求潜在失效模式潜在失效后果严重度（S）级别潜在失

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