B4设备管理流程

B.4设备管理流程1流程图简明图示中止符：双钝角的长方形，表示流程中止或结束文本框：波形底的长方形，表示在某个环节出现重要的书面文件（表格、单据）操作：长方形，表示具体作业要求决策点：菱形，在流程中必须决策的地方使用，其后的各个步骤都将因为这个决策而不同。一般，从菱形出来的结果有选择标志（例如：是——否；通过——不通过）流动方向：箭头，表示流程步骤的顺序和方向开始：长方形箭头，表示流程开始离页连接符：漏斗形，表示连接某个其他流程存档符：下三角形，表示书面文件的留存22B.4设备管理流程分公司设备室结束3开始设备管理室依据设备清单，组织设备移交1按照设备操作规程，正确使用设备按照设备保养基准书，组织相关人员定期对设备进行维护依据相关标准，对符合要求的设备进行封存、报废依据设备清单组织设备接收，建立设备履历表2345B.4设备管理流程要素分析图4B.4设备管理流程说明55B.4.1新设备移交接收流程分公司设备室经理接收《设备保养基准书》、《设备操作规程》、设备相关资料、设备清单依据设备清单建立《设备履历表》结束6开始资料存档设备管理室经理设备验收完毕，编制《设备保养基准书》、《设备操作规程》，整理设备相关资料、设备清单，提交分公司设备室经理1设备保养基准书设备操作规程设备保养基准书设备操作规程设备履历表设备保养基准书设备操作规程设备履历表234B.4.1新设备移交接收流程要素分析图7B.4.1新设备移交接收流程说明88B.4.1.1新设备备件接收入库流程设备管理室经理接收新设备备件清单与实物根据新设备备件清单的备件数量在物流系统上根据《采购审批流程》申请采购9根据系统入库单清点实物，通知汪家嘴物料保管员办理入库接收手续开始综合物质采购员根据审批通过的采购清单，在物流系统上创建《物料入库单》

系统签单，按系统分配的库位，将新设备备件存放指定区域结束物流系统信息新增表财务中心汪家嘴物料保管员根据审批通过的物流系统信息新增表在系统上增加物料信息125678物流系统信息新增表有无物料号有无4整理填写物流系统信息新增表3B.4.1.1新设备备件接收入库流程要素分析图10B.4.1.1新设备备件接收入库流程说明1111B.4.2设备使用流程车间开台操作前，按照设备点检记录表对设备实施点检12开始设备室结束对点检结果进行验证12按照设备操作规程正确使用设备依据《生产设备巡检表》对开台设备进行巡检使用完毕，及时对设备进行清洁相关人员及时处理巡检过程中出现的异常，并验证维修效果，通知车间恢复生产按照设备操作规程，继续使用设备7654312B.4.2设备使用流程要素分析图13B.4.2设备使用流程说明1414B.4.2.1设备点检流程操作工开班前依据《设备点检记录表》对设备进行点检并记录（若有异常立即向机修工或电工反馈）15开始机修工/电工分公司设备室经理接收异常信息制定维修方案，回复车间经理设备恢复使用时间结束开班前依据《设备点检记录表》对设备进行点检并记录是否异常是能否处理确认异常并处理否及时处理，通知车间恢复生产，并将设备点检记录表提交设备室经理能否设备点检记录表设备点检记录表接收《设备点检记录表》，将信息统计到《设备履历表》中并存档设备维修计划编制、实施、验证流程12356487设备履历表设备点检记录表15B.4.2.1设备点检流程要素分析图16B.4.2.1设备点检流程说明1717B.4.2.2设备巡检流程机修工/电工设备开台后，依据《生产设备巡检表》对开台设备进行巡检18开始分公司设备室经理车间副经理是否异常是否记录巡检表并判断是否能在线进行处理，签收异常报告单能否处理在线处理,通知车间恢复生产记录巡检表并提交设备室经理是接收异常信息制定维修方案，回复车间副经理设备恢复使用时间（对影响发交的重大异常依据设备维修计划编制、实施、验证流程）否接收《生产设备巡检表》，将信息统计到《设备履历表》中并保存接收异常信息，安排车间组长填写生产异常报告单并调整人员变更制造命令结束125678934设备异常处理流程生产设备巡检表生产设备巡检表异常报告单异常报告单生产设备巡检表设备履历表B.4.2.2设备巡检流程要素分析图19B.4.2.2设备巡检流程说明2020B.4.2.2.1设备异常处理流程21开始分公司设备室经理机修工/电工能否处理能否接收异常信息反馈，及时对异常进行分析处理，并填写《设备维修记录表》设备（在线）维修生管室经理接收《设备维修记录表》，制定维修方案与维修时间，评估是否影响周生产计划试运行正常后，通知车间试生产是否影响否是接收异常信息的处理方案与维修时间，评估是否对发交产生影响是否影响否生产地变更计划编制流程生产计划调整流程是与车间经理进行沟通，若对周生产计划无影响则组织人员进行维修，报设备管理室备案；若对生产计划有影响则将信息报生管室经理（步骤15)设备维修记录表设备维修记录表1操作工PQC试制零件，自检合格后提交PQC专检确认零件是否合格是否合格通知操作工恢复生产，并在《设备维修记录表》签字确认是否恢复生产接收签字确认后《设备维修记录表》交设备室经理结束接收《设备维修记录表》，更新《设备履历表》，存档23456789101112131415设备维修记录表设备维修记录表设备维修记录表设备履历表B.4.2.2.1设备异常处理流程要素分析图2222B.4.2.2.1设备异常处理流程说明2323B.4.2.2.1设备异常处理流程说明（续）24B.4.3设备维修计划编制、实施、验证流程分公司设备室经理25开始生管室经理依据设备管理室《年度维修保养计划》，结合《设备履历表》、设备异常信息，编制周维修计划，评估是否影响周生产计划机修工/电工依据生管室经理、车间经理反馈的意见调整维修计划，安排设备维修任务接收设备维修计划与设备维修记录表，依据计划时间点对设备进行维修维修完毕，试运行正常后，通知车间试生产PQC验证产品质量是否合格是否车间经理是否影响接收维修计划，评估是否对发交产生影响是否影响生产地变更计划编制流程生产计划调整流程是是接收周设备维修计划，评估是否影响周生产计划是否影响否否是否接收签字确认后设备维修记录表交设备室经理通知操作工生产，并在设备维修记录表签字确认接收设备维修记录表，更新设备履历表，存档结束1234567891011121314设备维修记录表设备维修记录表设备维修记录表设备履历表B.4.3设备维修计划编制、实施、验证流程要素分析图26B.4.3设备维修计划编制、实施、验证流程说明2727B.4.3设备维修计划编制、实施、验证流程说明（续）28B.4.3.1设备备件申报流程综合物质采购员29开始设备室经理根据设备维修计划、保养计划、异常处理信息汇总备件信息，填写《物资采购申请表》并报审批汪家嘴物料保管员结束依据《物资采购申请表》填写《物料信息新增表》依据《物料信息新增表》咨询并填写采购周期与价格，并反馈设备室经理将《物料信息新增表》提交财务中心增加物料号财务中心在系统中增加物料号信息创建《非常用物资采购申请单》报审批依据审批后的非常用物资申请单进行采购跟踪采购周期并验证质量通知汪家嘴物料保管员对验收合格的物料办理入库对验收合格的物料进行入库并定置摆放有无物料号有无1234567891011物料信息新增表物料信息新增表物料信息新增表非常用物质采购申请单物料信息新增表B.4.3.1设备备件申报流程要素分析图30B.4.3.1设备备件申报流程说明3131B.4.3.2设备备件领用流程设备室经理32开始汪家嘴物料保管员根据设备维修计划、保养计划、异常处理信息汇总备件需求信息在物流系统上开具《物料领用申请单》，提交部门主管签字分公司保管员根据审批后的《物料领用申请单》将备件出库，将清单与实物移交分公司保管员接收清单与实物，移交设备室经理核实实物与数量，签收结束12345物料领用申请单物料领用申请单B.4.3.2设备备件领用流程要素分析图33B.4.3.2设备备件领用流程说明3434B.4.3.3设备委外加工/维修流程设备室经理35开始供应商设备管理室经理汇总设备委外加工/维修需求，提交设备管理室经理审核审核设备委外加工/维修需求清单是否委外是否接收加工/维修需求进行加工/维修跟踪加工/维修时间节点，验收实物加工/维修质量，完毕后出具验收报告发综合物资采购员在系统中开具领料单领用并组织安装反馈无需委外加工/维修的信息制定计划进行维修结束综合物资采购员汪家嘴物料保管员接收设备委外加工/维修需求信息提交供应商执行接收设备管理室经理的验收报告，通知汪家嘴物料保管员办理入库办理入库制定计划（寻找资源与供应商沟通）并将计划传递给设备室经理123456789101112B.4.3.3设备委外加工/维修流程要素分析图3636B.4.3.3设备委外加工/维修流程说明3737B.4.4设备封存流程生管室38开始总经理设备室评价产能过剩的工作中心的设备负荷，对长期产能过剩的工作中心提交设备室进行设备状况的评估封存在指定区域结束1评价工作中心的设备状况，确定封存的设备，提交封存申请

分管副总是否批准是否是否批准是否继续使用结束65432封存设备清单B.4.4设备封存流程要素分析图3939B.4.4设备封存流程说明4040B.4.5设备报废流程生管室41开始总经理