工贸企业上墙安全制度

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一、安全目标管理制度...........................................3

二、安全生产责任制管理.........................................4

三、法律、法规标准规范管理....................................10

四、安全投入管理..............................................12

五、安全生产档案管理制度......................................13

六、风险评估和控制管理........................................14

七、安全教育培训管理..........................................16

八、特种作业人员管理..........................................19

九、设备设施安全管理..........................................21

十、建设项目安全设施“三同时”管理............................24十

一、生产设备设施报废管理....................................25十

二、施工和检（维）修安全管理................................27十

三、危险化学品安全管理制度..................................29十

四、重大危险源管理制度......................................31十

五、作业现场安全管理制度....................................32十

六、相关方及外用工（单位）管理..............................33十

七、职业健康管理............................................34十

八、安全检查及隐患治理......................................37十

九、应急管理................................................41二

十、事故管理................................................42二十

一、安全绩效评定管理......................................47二十

二、生产设备、设施验收管理制度............................48二十

三、劳动防护用品（具）和保健品管理........................49二十

四、安全组织机构图、应急预案（业主自己编制）

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一、安全目标管理制度

安全生产工作是我公司的首要工作，抓好安全生产管理，不仅关系到公司的兴衰成败，更关系到广大职工的生命安全和家庭幸福，同时也是“以人为本，安全发展”的具体体现。为推动我公司安全工作的规范化管理，使各级管理人员、班组的安全工作有目标、行为有规范、考核有标准、奖惩有依据，结合我公司的生产实际，特制定本制度。

一、安全目标的制定

根据公司下达的安全目标，结合本企业的生产规模、装备水平、管理水平和全体职工自身素质，特制定本安全目标。

（一）目标

1、工亡事故发生率。0人次/年。

2、重伤事故发生率。0人次/年。

3、全年实现“六为零”。即无工亡事故，重伤事故为零，无重大设备事故为零，无重大火灾事故为零，无重大交通事故为零，职业病发生率为零。

4、本年度轻伤发生率实现比上一年度下降5%。

5、从业人员安全教育率为100%。

（二）实现目标的工作内容

1、公司布臵的日常工作、隐患排查治理项目及重大安全工作。

2、安监部门和公司检查中提出的整改事项。

二、目标的实施

1、坚持分层负责原则，公司厂长要自上而下地对安全目标进行层层分解，签订安全目标责任书，切实将安全目标落实到各班组长及班组成员。

2、专职安全员要监督各班组的目标完成情况，每月对目标完成情况进行分析、通报，奖优罚劣，制定措施，确保安全生产目标的实现。

3、分管安全生产的副总经理牵头，按月检查各班组目标完成情况，对存在的问题提出整改意见，并在安全会上通报各班组目标完成情况，对下一步的工作作出具体安排。

三、目标的考核

1、各班组长按月总结每个责任人的目标完成情况，建立个人安全目标档案，作为个人平时或年度考核评价的依据。

2、公司管安全生产的副经理、专职安全员要对各班组和个人每月或全年安全工作作出客观公正的评价意见，肯定成绩，提出不足，并写出书面评价意见，作为班组和个人考核评价依据。

3、由安全技术员负责收集各班组每月安全目标分析、考核情况，由公司经理对本企业全年安全目标的完成情况进行总结，按照安全奖惩制度提出奖惩意见。

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二、安全生产责任制管理

1目的

“安全第

一、预防为主、综合治理”是党和政府的一贯方针，本公司贯彻，“谁主管，谁负责”、“管生产必须管安全”的原则，加强本公司的安全管理，明确各级人员的责任，保障职工在生产过程中的安全和健康，全体员工都必须在各自岗位对实现安全生产负责，实现全员安全生产责任制，保证公司生产持续顺利发展，特制定本制度。

2职责

2.1总经理是企业安全生产第一责任人，对公司安全工作负总的责任。

2.2各部门主要负责人为本部门安全直接责任人，直接管理本部门的安全工作。

2.3各班组长是本班组的安全直接责任人，直接管理本班组的安全工作。

2.4各岗位员工是本岗位的安全直接责任人，直接管理本岗位的安全工作。

3各级人员安全生产具体职责

3.1总经理安全生产职责

3.1.1总经理是企业安全生产第一责任人，对本企业安全工作负全面责任，必须认真贯彻执行各项生产法规、制度和标准。

3.1.2重视员工的劳动条件和企业的安全、工业卫生状况，重视女工的劳动保护工作。

3.1.3批准、发布本企业的各项安全管理制度、安全技术规程、安全技术措施计划和长远规划。

3.1.4经常深入现场了解掌握安全生产情况，组织开展安全技术研究工作，推广先进的安全技术和管理方法，审定重大灾害事故的预防和处理方案。

3.1.5建立健全安全组织和机构，根据实际情况，按企业职工总数的千分之二至千分之五的比例，配备、充实安全专业人员，提高专业人员的素质，稳定完全专业队伍。

3.1.6定期召开安全生产专题会议，及时研究和解决有关安全生产的重大问题，审核引进技术（设备）和开发新产品中的重要安全技术问题。组织公司性安全教育与考核工作。

3.1.7坚持“五同时”原则，即。在计划、布臵、检查、总结、评比生产的时候，同时计划、布臵、检查、总结、评比安全工作。

3.1.8根据国家规定保证安全投入经费，有计划地解决重大隐患和职业危害，不断改善劳动条件。

3.2生产副总经理安全生产职责

3.2.1协助公司总经理抓好全面安全生产工作，对安全生产负具体领导责任。

3.2.2组织领导安全生产检查，落实隐患整改措施等。

3.2.3组织协助调查、分析、处理伤亡事故和重大险肇事故，拟定改进措施，并组织落实。

3.2.4检查各级领导的安全生产工作情况。

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3.3总工程师安全生产职责

3.3.1在总经理的领导下，对本企业的安全技术工作全面负责。

3.3.2组织制定、修订和审定本企业各项安全技术规程，组织编制安全技术措施计划、方案及安全技术长远规划。

3.3.3协助总经理组织安全技术研究工作，负责解决疑难或重大安全技术问题，推广和采用先进的安全技术和安全防护装臵。

3.3.4确保新建、改建、扩建工程与职业卫生、安全设施“三同时”工作实施。

3.3.5审批重大工艺处理、检修、施工安全技术方案，审查引进技术（设备）和开发新产品中的安全技术问题。

3.3.6审批特殊动火证，参加重大事故的技术分析工作。

3.4工段长（炉长）安全生产职责3.4.1工段长（炉长）是工段的安全生产负责人，对工段安全生产工作负全面责任，认真贯彻执行各项安全生产法规、制度和标准。

3.4.2拟订、修订工段安全技术规程和安全生产管理制度，编制工段安全技术措施计划和方案，经批准后组织实施。

3.4.3组织开展安全生产竞赛等安全活动，总结交流安全生产经验。

3.4.4组织落实工段级安全教育，并督促检查班组级安全教育。

3.4.5组织员工进行安全思想和安全技术教育，定期进行考核；签发新上岗独立作业人员的安全作业证。

3.4.6组织工段级定期、不定期安全检查，确保设备、安全装臵、防护设施处于完好状态；发现隐患及时组织整改，工段无力整改的要采取临时安全措施，及时向公司部书面报告。

3.4.7组织或参加工段各类事故调查和处理工作，并按规定及时上报。

3.4.8建立、健全安全、防火组织，领导并支持工段和班组安全员的工作。

3.5班组长安全生产职责

3.5.1组织职工学习、贯彻执行公司和分厂有关安全生产的规章制度。

3.5.2组织班组级安全教育。

3.5.3定期组织安全活动，认真执行交接班制度，做到班前讲安全，班中检查安全，班后总结安全。

3.5.4检查岗位工艺指标及各项安全制度执行情况，做好设备和安全设施的巡回检查及维护保养工作，并做好记录。

3.5.5严格劳动纪律，正确佩戴劳动防护用品，不违章指挥，有权制止一切违章作业，监督检查本辖区各工种作业人员的作业，维护正常生产秩序。

3.5.6负责本岗位防护器具、安全装臵和消防器材的日常管理工作，使之完好。

3.5.7发现隐患要及时解决，做好记录，不能解决的要上报领导，同时采取控制措施，发生事故要立即组织抢救、保护现场，及时报告。

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3.6安全员职责

3.6.1安全员在公司生产副总经理的直接领导下开展工作。

3.6.2贯彻有关安全生产法规、制度和标准，并检查执行情况参与拟订、修订分厂安全技术规程和有关安全生产管理制度，并监督检查执行情况。

3.6.3协助生产副总经理编制安全技术措施计划和方案，并督促实施。

3.6.4制订公司安全活动计划，并检查执行情况。

3.6.5对班组安全员进行业务指导，协助生产副总经理搞好职工安全思想、安全技术教育和考核工作。

3.6.6参与公司新建、改建、扩建工程设计和设备改造以及工艺条件变动方案的审查工作。

3.6.7深入现场进行安全检查，制止违章指挥和违章作业，对不听劝阻者，有权停止其工作，并报请领导处理。

3.6.8负责公司安全装臵、防护器具、消防器材的管理工作。

3.6.9负责伤亡事故的统计上报，参与事故调查和分析。

3.7班组安全员职责

3.7.1协助班组长开展各项安全活动，提出改进安全工作的建议。

3.7.2严格执行有关安全生产的各项规章制度，发现违章作业有权制止，并及时报告。

3.7.3监督检查班组人员正确使用劳动防护用品、器具和消防器材。

3.8工人安全生产职责

3.8.1参加安全活动、学习安全技术知识，严格遵守各项安全生产规章制度。

3.8.2认真执行交接班制度，接班前必须认真检查本岗位的设备和安全设施是否齐全完好。

3.8.3精心操作，严格执行工艺规程，遵守纪律，记录清晰、真实、整洁。

3.8.4随时巡回检查、准确分析、判断和处理生产过程中的异常情况。

3.8.5认真维护保养设备，发现缺陷及时消除，并做好记录，保持作业场所清洁。

3.8.6正确使用、妥善保管各种劳动防护用品、器具和防护器村、消防器材。

3.8.7不违章作业、并劝阻或制止他人违章作业，对违章指挥有权拒绝执行，同时及时向领导报告。

3.9生产科安全职责3.9.1组织编制或修订生产工艺规程、操作规程、岗位操作法，参与安全技术规程的修订。

3.9.2在进行生产技术的革新和挖潜改造时，要同时解决隐患，保证安全。

3.9.3遇到生产中的异常情况，应及时处理，危险紧急情况，先处理后报告，严禁违章指挥。

3.9.4负责生产（工艺）事故的调查、统计、上报，制定事故防范措施。

3.9.5落实安全生产法规和安全生产管理制度，落实“级安全教育制度”，在召开有关生产和项目管理的会议中，应同时研究安全生产工作；

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3.9.6安排生产任务，制订劳动强度时要合理，要考虑生产设备的承受能力，有节奏地均匀地生产，控制加班加点；

3.9.7编制生产计划的同时考虑安全技术措施，实施检查生产计划时，应同时实施检查安全措施计划；

3.9.8参加伤亡事故的调查分析，提出事故鉴定意见。

3.10设备科安全职责

3.10.1负责公司设施设备等固定资产的管理，负责各项设备管理检查、评比、考核工作。

3.10.2负责制订、修订公司设备安全操作维护规程，并监督检查执行情况。

3.10.3负责设施的配臵、标识、维护、保养等工作。确保设施、设备符合环保、安全技术要求。

3.10.4负责编制设备大、中修计划并实施。做好设备改造、检修中的环境、安全保护措施。

3.10.5负责编制设备购臵需求计划，参加设备的选型、安装等工作。

3.10.6负责公司供电管理；协调与供电部门的关系，分配各部门的用电及安全。

3.10.7负责公司压力容器、锅炉等特种设备的管理。负责特种设备的年检工作。

3.10.8负责公司设备管理及机电维修人员质量、环境和安全意识和业务技能的培训、考核工作。

3.10.9负责设备事故的分析、调查和处理工作。

3.10.10负责相关内部质量、环境和安全信息的收集、整理及传递。

3.10.11负责本部门的相关环境、职业健康安全项目的监测。

3.10.12负责本部门纠正与预防措施的实施。

3.11安全环保科安全职责

3.11.1贯彻执行安全生产的法规、制度和标准，协助总经理组织推动安全管理工作，研究和推广现代安全管理方法和技术。

3.11.2组织制订或修订、审查安全技术规程、安全管理制度和职工劳动防护用品标准，并监督检查。

3.11.3组织编制、汇总、审查安全技术措施计划，督促有关部门按期执行。

3.11.4组织对职工进行安全思想、安全管理和安全技术的教育。协同劳资、教育部门，定期组织安全考核。

3.11.5参加公司性安全大检查，监督、检查隐患的整改工作。

3.11.6负责对锅炉、压力容器、气瓶的安全监察工作，参加安全装臵的校验监督，建立好台帐。

3.11.7负责动火审批及其管理工作。

3.11.8参加新建、改建、扩建工程及新产品的设计审核、竣工验收及试运转工作。

3.11.9协助有关部门做好职业病防治等工业卫生工作。

3.11.10经常进行现场检查，指导基层安全工作，发现违章有权制止，不听劝阻者，可令其停止工作，并立即通知有关领导。

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3.11.11组织开展安全生产竞赛活动，总结和推广安全生产的先进经验。

3.11.12综合分析研究安全生产中的突出问题，及时向领导或有关部门提出改进意见。

3.11.13负责企业内的剧毒品、爆炸品、起爆器材、放射性物品等的保卫和要害岗位、厂内交通、消防的管理工作。

3.11.14定期组织有关人员进行消防检查和应急预案演习。

3.11.15负责消防器材计划、配备和维护管理工作。

3.11.16负责伤亡事故的调查、统计、上报和建档工作，参加各类重大事故的调查处理和工伤鉴定工作。

3.12质监科安全职责

3.12.1组织制订（修订）并监督执行分析（化验）系统的安全技术规程和专业操作规程。

3.12.2负责各种冶金原料、生产中间体和产品的质量分析，提供准确的分析数据，把好质量关。

3.12.3负责质量事故的调查处理，参加其它事故有关数据的分析和测定。

3.13基建部门安全职责

3.13.1组织编制或审查基建项目的施工组织设计，使其符合安全、消防和卫生卫生要求。

3.13.2在签订施工合同时，要对承包施工的单位进行资格认定，并订立施工安全协议或有关条款。

3.13.3组织对外来施工作业人员进行入厂安全教育和施工前的安全交底工作。

3.13.4按季节特点组织开展现场安全检查，监督施工人员遵守国家《建筑安装工程安全技术规程》和本企业的安全生产各项制度。

3.13.5按“三同时”原则，保证安全生产和消除有毒有害因素的设施与主体工程同时竣工验收和使用。

3.13.6参加施工过程中发生的各类重大事故的调查和分析。

3.14供应、销售科安全职责

3.14.1对采购的器材、设备、防护用品、器具必须有验收记录制度，并对上述产品的质量负责。

3.14.2对生产、试验、研究所需的新化学物品、采购时（包括国外进口）必须了解其物理化学性能，以及安全使用和储运要求，并索取书面资料。

3.14.3严格执行有关防火和危险物品管理规定，搞好仓库防火、防盗、危险物品、气瓶和贮运设施的管理工作。

3.14.4销售危险化学品时，必须检查运输单位的化学危险物品经营、运输许可证，有证方可发货。

3.14.5定期对驾驶人员进行安全教育、考核，配合安全部门做好厂内车辆检审工作。

3.14.6对运输工具、车辆和驾驶人员严格管理，督促有关人员对车辆的维护保养。

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3.14.7参加厂内交通事故的调查、分析和处理。

3.14.8按规定或标准发放劳动防护用品和器具。

3.14.9对危险化学品和易燃易爆物品，做到安全储运。

3.15财务部门安全职责

3.14.1安全技术措施费用要单独立项、专款专用。

3.14.2由于安全措施不落实的技术项目，未经安全技术部门同意，不得拨款。

3.14.3要保证劳动防护用品、保健食品、清凉饮料及职业病防治费用的合理使用，没有安全部门签注同意的费用，不准报销。

3.14.4按照国家相关文件的规定，负责安全技术费用的提留，做到根据批准的安全技术措施费用，要专款专用，并优先安排。

3.14.4建立财务安全方面罚款专用帐户，按相关规定统一使用，做到专款专用。

3.14.5认真做好职工的工伤保险工作，对到期的职工保险必须按时办理转换手续。

3.14.6新、改、扩建项目的消防设施的投入，必须按相关的标准进行提留，保证资金的投入。

3.14.7协助安全部门组织本部门人员的教育和培训工作。

3.14.8参与企业安全技术措施计划的制订，按国家有关规定，保证安全措施经费的提取和专款专用。

3.14.9保证劳动保护用品、保健用品的支出、购买和供应发放。

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三、法律、法规标准规范管理

1目的

为获取、识别、更新适用于公司的安全法律、法规及其它要求，为体系的运行提供依据，特制定本制度。

2适用范围

适用于本公司获取、识别、更新法律、法规及其他要求并建立台帐。

3职责

3.1安全环保科负责安全法律、法规与其它要求的收集、识别及更新并建立台帐，并对执行情况进行监督检查。

3.2安全环保科负责向各部门单位宣传适用的法律、法规及其它要求。

3.3安全环保科负责组织相关部门单位对识别的法律、法规及其它要求进行符合性评价。

3.4各部门单位负责将相关的法律、法规及其它要求传达给员工，并遵照执行。

3.5各部门单位获取的法律、法规及其它要求，应及时传递到安全环保科。

3.6安全环保科负责编写公司的安全生产规章制度。

3.7各部门单位负责编写本部门单位的安全操作规程。

3.8安全环保科负责法律法规及安全操作规程的发布。

4程序

4.1获取途径

4.1.1由安全环保科通过标准化信息网、新闻媒体、行业协会、政府主管部门及其他方式查询获取国家的安全法律法规、标准及其他要求。

4.1.2上级部门的通知、公报等由综合办公室收集整理。

4.1.3各部门从专业或地方报刊、杂志等索取的法律、法规及其它要求，应及时报送安全环保科进行识别和确认并备案。

4.2登记与识别

4.2.1根据公司生产、活动和服务过程中所有的危险、有害因素，结合法律法规的最新内容及版本，识别适用的法律、法规、标准和其它要求。

4.2.2根据本行业特点，识别适用的法律、法规、标准和其它要求。

4.2.3安全环保科组织相关部门对获取和识别的法律、法规、标准及其它要求组织评审确认，报公司领导审核批准，并编制《适用的法律、法规清单》。

4.3更新

4.3.1当现行法律、法规、标准和其它要求更新时，应重新及时识别。

4.3.2安全环保科每年进行一次法律、法规、标准及其它要求的获取、识别、更新工作。

4.3.3当生产过程中的危险、有害因素发生变更时，应及时进行法律、法规和其它要

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求的重新识别。

4.4法律、法规及其它要求的发放、实施、检查与符合性评价。

4.4.1安全环保科及时将适用的法律、法规和其他要求中的重要内容进行摘编，并下发到相关部门单位。

4.4.2各部门单位要组织学习法律、法规、标准及其他要求并在安全标准化运行中严格遵守，各部门单位培训学习情况记录于安全例会台帐，班组学习情况记录于班组活动记录中。

4.4.3安全环保科每年一次对贯彻安全法律、法规情况进行监督检查，对不符合法律、法规和其他要求的现象要组织相关部门分析原因，进行整改。安全环保科建立法律、法规及其他要求符合性评价记录。

4.5规章制度及安全操作规程

4.5.1安全环保科负责编写公司的安全生产规章制度，并下发到部门、单位及班组，各级人员应严格执行。

4.5.2各部门单位应根据工艺、技术、设备特点和原材料、辅助材料、产品的危险性编制岗位安全操作规程，下发到班组，岗位人员应按照岗位安全操作规程进行操作。

4.6评审和修订

4.6.1安全环保科每年一次组织有关部门单位对颁发的制度文件进行评审，对不适宜性文件及时进行修订。

4.6.2当发生事故时，工艺、技术、材料等发生变更时，各部门、单位应及时对各种规章制度和安全操作规程进行修订，确保适用性和有效性。

4.6.3修订时应填写《文件更改审批表》，注明原因及更改内容，经安全副总批准后进行修订。

4.6.4新修订的规章制度及安全操作规程应及时发放到岗位，保证各岗位的规章制度和安全操作规程是最新有效文件，原文件收回统一作废。

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四、安全投入管理

1目的

为了建立本公司安全生产投入长效机制，加强企业安全生产费用财务管理，维护企业、员工及社会公共利益，根据国家财政部、安监总局《高危行业安全生产费用财务管理办法》的规定，结合本公司安全生产费用实际需要，制定安全生产费用管理制度。

2工作程序

2.1本公司属归工贸企业。应当按照全年实际销售收入的0.5%提取安全生产费用，专门用于开展安全生产活动、事故隐患排查治理和改进企业安全生产条件。

2.2安全生产费用的预算、使用和支出范围：①分厂、仓库等作业场所预防事故设施：防爆电气设备维修、更新，防雷、防静电、接地设施的检测，通风排风系统维修、更新，防腐、防渗漏设备维修，特种设备检测检验等费用预算。

②生产分厂、仓库等作业场所减少与消除事故影响设施。消防、技防和可燃气体检测报警系统维护、更新，防毒、防灼伤卫生防护用品，冲淋洗眼设施的维护、更新等费用预算。

③安全评价、隐患评估，职业卫生评价，职业病预防健康体检的费用预算。④安全标准化管理体系认证的费用预算。

⑤企业负责人、安全管理人员和从业人员以及特种设备作业人员的培训、考核、取证的费用预算。

⑥应急救援资源和演练的费用预算。

⑦安全生产事故隐患排查、治理的费用预算。⑧其他直接用于安全生产活动的费用预算。

2.3企业安全生产费用应当优先用于满足安全生产监督管理部门对企业安全生产的整改所需支出。

2.4安全费用的提取和年初预算、年终决算要列入企业年度财务收支计划，并单列财务科目。按照“企业提取，政府监管，确保需要，规范使用”的原则，建立专户核算，加强财务管理。

2.5公司财务部应于当年年底和次年年初，分别造具安全生产费用的“下一年预算”和“上一年度决算”。在上报董事会、总经理的同时，抄送工会和生产安全部门。

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五、安全生产档案管理制度

为了掌握本企业基本安全情况，实现对隐患及不安全因素的动态管理，及时消除事故隐患提供数据，使安全工作管理有序，做到有据可依，有据可查，进一步规范各项安全工作，实现安全标准化管理，结合公司实际情况，特制定本制度。

1、公司任命安全员为安全资料管理员，收集公司所有有关安全资料，对所有安全资料进行统一管理。

2、归档安全资料主要有。公司资质及相关证照、安全生产管理领导小组人员名单及变动情况记录、管理人员和特种作业人员名单及上岗资格证书、职工劳动合同、管理人员及职工安全教育培训档案、职工健康档案及职业病档案、工伤保险单据、救护协议、有关安全的文件、安监部门的隐患整改通知书、安全会议记录、预案、危险源管理清单、特种设备相关档案、隐患排查治理台账、监测资料、事故记录和统计资料、安全措施经费及使用情况以及安全生产规章制度、操作规程等资料。

3、安全资料必须进行分类整理，做好登记，编制标签及资料清单，以便查阅。

4、资料查阅。其他有关安全生产的人员需要查阅资料，由兼职资料管理员提供，兼职资料管理员外出办事不在现场时，须通知兼职资料管理员知晓，查阅完毕后，将所查阅的资料归还原处。

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六、风险评估和控制管理

1目的

识别、评价影响职业安全健康的危险源，确定、更新《重大危险源清单》，为公司职业安全健康目标的制定和危险源的控制提供依据。

2适用范围

本程序适用于公司在各项管理、生产和服务过程中危险源的识别、评价、确定和更新。

3术语

3.1事故。造成死亡、疾病、伤害、损坏或其它损失的意外情况。

3.2事件。造成或可能导致事故的情况。

3.3危险源（危害）。可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。

3.4相关方。关注组织的职业安全健康状况或受其影响的个人或团体。

3.5风险。某一特定危险情况发生的可能性与后果的组合。

3.6风险评价。评估风险大小及确定风险是否可允许的全过程。

3.7安全。免除了不可接受的风险的状态。

3.8可容许的风险。组织根据法律义务和职业健康安全方针，已降至组织可接受程度的风险。

4职责

4.1各部门负责人组织本部门进行危险源的识别、评价、确定和更新，并将结果填入《危险有害因素辨识评价表》，书面报送安全环保科。

4.2安全环保科负责对公司的危险源作进一步辩识、汇总、登记及评价。

4.3综合办公室、安全环保科负责组织相关部门和人员进行风险评价。

4.4职业安全健康管理体系管理者代表负责确认重大危险源清单。

5工作程序

5.1范围与评价方法

5.1.1公司成立评价组织，评价组织成员由安全生产管理人员、办公室人员以及熟悉工艺、设备、电器仪表等相关专业技术人员组成。

5.1.2明确每次或每项评价活动的目的。

5.1.3确定评价范围，应覆盖所有活动、区域如生产经营活动、生产装臵、储存设施、检维修、新改扩建和技术改造项目工程、拆除工程、后勤服务等活动。

5.1.4选择科学合理的评价方法，评价方法要适用。

5.1.5依据有关安全法律、法规、行业设计规范和技术标准、企业安全管理标准、安全目标等要求制定评价准则，评价准则应包括事件发生的可能性l和后果的严重性s及

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风险度r。

5.2风险评价

5.2.1依据已确定的风险评价方法、评价准则，定期进行风险评价。风险评价应从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析，评价内容应全面。

.5.2.2根据风险评价，正确划分风险等级，记录重大风险，形成《重大风险清单》。

5.3控制措施

5.3.1根据风险评价的结果及经营运行情况等，确定优先控制的顺序，逐项采取控制措施，并形成控制措施清单。

5.3.2控制措施应包括工程技术措施、管理措施、教育措施、个体防护措施。

5.4风险控制

5.4.1根据风险评价的结果，落实所选定的风险控制措施。

5.4.2对确定为重大隐患的项目，应建立档案。

5.4.3评价结果应对从业人员进行宣传、培训。

5.5风险信息更新

5.5.1对常规活动每年应定期进行风险评价和评审，非常规活动应在实施前进行风险评价，要求识别出与生产经营活动有关的风险和隐患。

5.5.2每年定期评审或检查风险控制结果。

5.5.3当发生事故或变更时，应及时进行风险评价。

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七、安全教育培训管理

1目的

为了进一步贯彻落实《安全生产法》，依法加强安全教育培训和安全资格证的管理，建立良好的安全生产秩序，保证员工的生命安全和身体健康，促使其掌握安全生产技术知识，提高安全生产技术素质防范事故的能力，实现安全生产，特制定本制度。

2适用范围

本制度适用于本企业安全培训教育和安全资格证的管理。

3职责

3.1公司负责各级管理人员和专业技术人员培训。

3.2安全环保科负责公司级培训，各部门负责各单位级培训，安全环保科负责对公司级和班组级培训抽查和监督。

3.3各单位负责本制度的实施。

4工作程序

4.1各级管理人员的安全培训教育

4.1.1依照《安全生产法》的规定，总经理及主管安全生产的副总经理必须经过有关部门的安全培训取得职业安全卫生资格证后，方可任职，并定期进行复审。

4.1.2公司级领导必须取得职业安全卫生资格证方可任职。每三年进行一次复审，取证培训和复审培训工作由公司负责组织。

4.1.3专（兼）职安全人员的安全教育培训由安全生产监督管理部门和公司负责组织进行，其必须经安全培训取得资格后，方可任职，并定期进行知识更新的学习和培训。

4.1.4班组长及班组安全员的培训，由安全环保科负责组织实施，每年要集中组织培训学习，不断提高其安全素质。

4.2生产岗位员工安全培训教育4.2.1新进职工培训教育

4.2.1.1新进职工经公司级培训教育合格后，持安全教育介绍信，到安全环保科进行登记，进行公司级培训。（培训时间>24学时）经公司级培训考核合格后，安全环保科开具培训合格介绍单到生产科。

4.2.1.2生产科根据培训合格介绍单开具调令分配到各工段，进行工段级培训（培训时间>12学时，），培训合格签订安全生产责任书，然后分配到岗位上，进行班组级培训（培训时间>12学时，），培训合格后，指定带领师傅并签订师徒关系责任书，上岗一段时间后，填写员工工作情况反馈信息单。安全生产责任书、师徒关系责任书、员工工作情况反馈信息单定于每月5日上交安全环保科。

4.2.2外来实习和代培人员培训教育由教育部门负责管理，并通知本厂安全管理部门进行四级安全教育，经考核合格后，签订《外来实习人员安全环保承诺书》后，方可在有关部门派专人带领下，按指定路线进入生产现场。

4.2.3“转岗”、“复工”、“四新”安全培训教育。

4.2.3.1员工调整工作岗位（转岗）或离岗30天以上，重新上岗（复岗）时，应实行

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相应的公司级、分公司级、班组级安全教育培训后，方可上岗；离岗30天以下，试其情况，应进行分公司级、班组级安全教育培训。

4.2.3.2非本厂职工调入，无论是否改变工种，应按新工人进行安全教育。

4.2.4使用新工艺、新技术、新设备、新材料在投产以前，应及时制定安全操作规程和安全管理规章制度，并对岗位职工进行有针对性的安全教育培训。掌握一定操作技能后，方可上岗作业。

4.2.5工段级安全教育由工段安全员负责并实施。教育内容是工段生产特点和生产流程及设备配臵情况；工段安全规章制度和安全生产技术规程；作业场所和工作岗位存在的危险因素，防范措施及事故应急措施；事故案例等。

4.2.6班组（岗位）安全教育由班组长负责，班组安全员组织实施，教育内容是：本岗位安全操作规程；班组生产流程及设备配臵情况；生产设备；安全装臵、劳动防护用品（用具）的性能及正确使用方法；事故案例等。

4.3特种作业人员安全培训教育

4.3.1从事电工、行车工、起重工、司炉工、电（气）焊工、机动车辆等特种作业人员，必须经过专门的安全知识学习与安全技能培训并经考试，取得特种作业操作证（定期复审）方可上岗操作，严禁无证上岗。

4.3.2特种作业人员的取证，复审培训工作根据上级主管部门的要求由公司负责统一开展工作，各单位要认真组织、积极配合参加培训。

4.3.3特种作业人员按计划参加学习、培训、和复审，未按期参加复审教育考试者原操作证作废。

4.4临时工安全培训教育

4.4.1按照“谁使用，谁负责”的原则，凡在我厂使用的外来人员、临时工、农民工等均由使用单位造册报生产科和安全环保科备案。

4.4.2各部门临时用工超过5日的，按岗位非全日制用工培训程序进行三级培训。

4.4.3临时用工不超过5日的，在进行三级培训时，可适当缩短培训时间，培训内容应重点针对安全。

4.4.4各劳务输出公司派往用工部门的临时用工人员，必须先签订劳动合同方可上岗。

4.4.5对从事特种作业的无证人员一律不得使用。

4.5外来施工人员安全培训教育

4.5.1凡外单位来厂承包工程，检修检测的人员必须经公司相关部门审查其资质后，由公司相关部门介绍到分厂。

4.5.2各单位应对外来施工人员进行安全教育，并签定《外来施工单位安全环保协议》，培训中应告知其本厂的的安全管理制度及有关的各项安全规定。

4.6非全日制用工安全培训教育

4.6.1非全日制用工（包括。岗位民工、打杂民工、驾驶员）进厂后，到相应分厂开具请求培训介绍单，并持介绍单到安全环保科进行登记，由安全环保科组织公司级安全教育和培训。

4.6.2公司在为新入厂民工开请求培训介绍单时，应注明岗位、所属劳务公司。

4.6.3安全环保科在培训前严格按用工条件进行把关，凡不符合用工条件的不予培训。特殊情况，应由介绍人或劳务公司报生产科长后，并报公司级领导同意并签字确认后方可参加培训。

凡有以下情形之一的不得录用：

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未满18周岁，女性超过50周岁或男性超过60周岁；文盲；智障等。

4.6.4非全日制用工经公司级培训考核合格后，由安全环保科组织与相应劳务队签订劳动用工合同，并开具培训合格介绍单，非全日制用工持介绍单和合同方可在分厂登记并进行分公司级培训。

4.6.5公司培训合格后分配到班组及岗位，指定带领师傅，签订师徒关系责任书，上岗一段时间后，填写员工工作情况反馈信息单。

4.7日常性安全培训教育

4.7.1各单位要根据本单位安全生产特点，对在岗的员工进行经常性安全教育培训，并将培训情况和成绩记入安全教育档案或安全操作证中。

4.7.2各单位每年必须进行一次各工种规程考试，不及格者待岗学习，合格后方可上岗。

4.7.3在进行设备大修和危险性作业之前，检修和施工单位必须事先制定好书面安全技术措施，并上报安全环保科，同时要对作业人员进行作业前安全教育，落实安全监护制度。

4.7.4班组要坚持每天的班前会和每周一的班组安全活动，安全活动要有布臵，有要求，有内容，有记录，有检查，讲实效。

4.7.5各单位要经常利用班前会，黑板报，标语等形式宣传安全文化安全法律法规和政策，总结安全生产经验。工段长每月要对职工进行一次安全讲话。工段长领导每周要参加班组安全活动。

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八、特种作业人员管理

1目的

为落实企业安全生产责任制，加强对特种作业人员和特种设备作业人员的管理，规范特种作业人员和特种设备作业人员安全作业，保障安全生产，特制定本规定。

2适用范围

本规定适用于我公司特种作业人员、特种设备作业人员和在我公司从事特种作业的人员，作业人员包括：电工、司炉工、机动车辆驾驶员等其他相关作业人员等工种，以下统称为特种作业人员。

3职责

3.1安全部门负责特种作业人员日常监管。

3.2各部门负责实施。

4工作程序

4.1特种作业人员在独立上岗作业前，必须按照国家关于《特种作业人员安全技术培训考核管理办法》、《特种设备作业人员监督管理办法》及其他有关规定进行与本工种相适应的、专门的安全技术理论学习和实际操作训练。经有资质的专业培训机构培训与考核合格后，持有相关行政管理机构核发的有效操作证件方能上岗作业。

4.2特种作业人员应熟知本岗位及工种的安全技术操作规程，严格按照相关规程进行操作。

4.3特种作业人员作业前须对设备及周围环境进行检查，清除周围影响安全作业的物品，严禁设备没有停稳进行维护、检修、焊接、清扫等违章行为。焊工作业（含明火作业）时必须对周围的设备、设施、物品进行安全保护或隔离，严格遵守厂内用电、动火审批程序。

4.4特种作业人员必须正确使用个人防护用品用具，严禁使用有缺陷的防护用品用具。

4.5安装、检修、维护等作业时必须严格遵守安全作业技术规程，作业结束后必须清理现场残留物，防止遗留事故隐患，因作业疏忽或违章操作而造成安全事故的，视情节按照有关规章制度追究责任人责任，或移交司法机关处理。

4.6特种作业人员在操作期间，发觉视力障碍，反应迟缓，体力不支，血压上升等身体不适等有危及安全作业的情况时，应立即停止作业，任何人不得强行命令或指挥其进行作业。

4.7特种作业人员在工具缺陷、作业环境不良的生产作业环境，且无可靠防护用品和无可靠防范措施情况下，有权拒绝作业。

4.8各分厂应加强规范化管理，对特种作业人员生产作业过程中出现的违章行为，及时进行纠正和教育。

4.9安全管理人员、安全员有权对违章从事特种作业工作的行为进行制止和处理。

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4.10特种作业人员的培训、发证和复审：

4.10.1需要增加使用特种作业人员时，以书面报告经总经理批准后，报公司人力资源部核准后，由相关部门组织培训和考核。

4.10.2特种作业人员在培训期间安排其参加脱产培训，受培训人员必须按时参加学习，参加考核。

4.11健全特种作业人员管理档案，不得随意变动特种作业人员的岗位。如遇作业者本人不适合该工作岗位或本单位因生产实际需要变动，必须事先报告冶金厂生产科同意，方可变动。

4.12特种作业人员到期复审和新增特种作业人员的初审，由冶金厂生产科和安全环保科负责组织进行安技培训。

4.13特种作业人员操作证件到期需要继续复审的，应当至少提前二个月将复审人员名单提供给公司劳资处和安全环保科。

4.14安全环保科对我厂特种作业人员的生产作业活动进行安全监督和指导，对特种作业人员资料档案进行备份。

4.15外来人员在我厂从事特种作业的，特种作业人员应当遵守本规定，生产办应将本规定落实到外来作业人员或单位，确保安全作业。

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九、设备设施安全管理

1目的

为确保检修工作安全、有序地进行，在检修工作过程中避免人员伤亡和财产损失，特制定本制度。

2适用范围

本制度适用于本公司所有设备检修。

3工作程序

3.1本厂检修工作的组织形式为混和组织形式；具体部门有：

3.1.1检修计划由主管总经理批准。

3.1.2设备科负责编制年度检修计划、准备大、中修项目图纸、技术资料并负责进行技术指导。

3.1.3生产科负责协调安排检修时间，保证检修按计划进行。

3.1.4安全环保科负责检修现场的安全检查和财产保卫工作。

3.1.5大、中修项目由机电队，分厂配合完成。小修项目由分厂自行组织安排时间完成。

3.2检修计划管理

3.2.1分厂主管设备技术员根据设备定期检查，状态监测和诊断资料以及故障计划好检修的具体内容上报设备科。

3.2.2设备科制定检修技术任务书、工艺文件资料、检修质量标准和检修方案。

3.2.3主管总经理落实检修负责人（单位）、安全管理工作负责人、安排检修时间。

3.2.4任务单位提出需换件明细表及图纸、专用工检具、研具的图纸和清单。准备好备品、备件、材料、工用具和检修设备。

3.2.5上述文件和资料交相关部门落实。计划组织备品、备件、工具、器材、安排检修时间。上报主管总经理审批。

3.3检修的安全措施和规定。

3.3.1大、中修检修项目检修单位需会同主管部门、安全环保科、生产科、分厂对检修现场进行安全风险系数评估。制定安全措施和规章制度。并由安全环保科指定安全负责人进行现场监管。

3.3.2小修项目由分厂安全员，维修工、操作工严格按设备安全操作、检修维护规程进行检修作业。做好安全检修记录。

3.3.3单位负责人是本单位检修第一负责人，对安全负总责，安全员负具体责任。各检修项目负责人是本项目第一负责人，对检修项目的安全负总责。专职安全员负责本项目的安全具体责任。

3.3.4专职安全员对本项目检维修的所有工用具，设备设施进行全面安全检查。做好记录交安全环保科审批后方可投入使用。

3.3.5检修项目单位按规定办理相关作业票证。

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3.4检修类别和时间

3.4.1小修：对设备的个别零件进行检修，基本上拆卸设备的复杂部分，一般利用空班或交接班时间，由分厂组织实施进行。内容包括：

3.4.1.1更换已磨损的个别零件和填料。

3.4.1.2清洗不需大拆卸的个别部件。

3.4.1.3更换部分润滑油和油脂，调整串动和间隙尺寸。

3.4.1.4对电机进行吹灰和干燥。

3.4.1.5对设备的日常检查和维护。

3.4.2中修：对设备的主要部件进行解体检修。内容包括小修内容和以下项目：

3.4.2.1更换成套部件。

3.4.2.2清洗复杂部位零件。

3.4.2.3更换部分磨损过限的轴承和轴瓦。

3.4.2.4更换电机个别线圈和部分绝缘，对电机线圈进行涂漆烘干。

3.4.3大修：

为使设备完全恢复正常运转和达到额定能力而进行全面解体检修。内容包括中修内容和以下项目：

3.4.3.1更换或加固重要的大型部件。

3.4.3.2全部重绕电机线圈。

3.4.3.3调整整个机械和电气操作系统。

3.5检修时间一般根据生产设备设施运行实际情况确定检修时间：大修每年进行一次，一般在年底或年初进行。中修每季度进行一次。小修一般根据设备设施使用具体情况随时随地进行。

3.6检修规定和原则。在整个检修过程中坚持文明修理。做到；五不乱用、三不见天、三不落地、三条线。五不乱用、不乱用大锤，管钳，扁铲；不乱拆，乱拉乱顶；不乱动其他设备；不乱打保温层；不乱拆其他设备的部件。

三不见天、润滑油脂不见天；洗过的机件不见天；拆的设备、管口不见天。线、设备的零件摆放一条线；材料物资摆放一条线；工具机具摆放一条线。

3.7在整个设备检修过程中，要配备专职质量检查人员按步骤进行检查。严把工序质量关。前道工序不合格不得进入下道工序，保证检修质量。

3.8检修项目完成后，检查人员应会同检修任务单位、分厂设备员和操作工人共同检查。进行载荷试验，达到检修质量标准。作好检查记录。

3.9检修任务完成后，必须清理干净检修现场。做好检修记录备案。

3.10在检修过程中应积极推广新技术、新工艺和新材料。改造和淘汰落后老设备。

3.11验收：

3.11.1大、中修检修项目完成后，由总经理主持有生产、设备、安全环保、分厂等部门负责人参加的联系会议组织实施验收。主要设备由主管总经理主持，一般设备由设备科主持。

3.11.2验收人员应有岗位操作工、检修单位（维修工）、主管技术员和安全环保检查员。

3.11.3验收时应对设备做空、负载试验，并记入交工验收记录。检修单位要做好检

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修记录，将检修情况详细记录并做好交工资料交设备科存档备查。

3.11.4检修项目未达到工艺要求和质量技术标准不予验收

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十、建设项目安全设施“三同时”管理

1、新建、改建、扩建工程的安全设施，应与主体工程同时设计、同施工、同时投入生产和使用；

2、新建、改建、扩建工程，应经过安全条件论证和安全评价；

3、工程开始之初，对建设项目的安全情况进行充分的研究论证、综合评价，保证安全生产具有可靠的物质基础：

4、所谓安全设施与主体工程“三同时”是指矿山建设项目的安全设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用；

同时设计：

要求在编制建设项目的设计文件时，必须同时编制安全设施的设计，必须进行安全设施的设计：

同时时施工：

要求建设项目施工过程中，必须严格按照设计要求，对安全设施同时进行施工，安全设施施工不得偷工减料，降低建设质量；

要求安全设施必须与主体工程同时竣工并经安全监督管理部门会同有关部门验收合格后，同时投入生产使用；

5、建设单位实施“三同时”的职责包括在编制建设项目投资计划时，应将安全设施所需投资一并纳放计划，同时编报。

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十一、生产设备设施报废管理

1目的

为规范公司生产设备设施变更、拆除、闲臵、报废的管理，有效利用再生资源，达到节能降耗，提高工厂经济效益的目的，特制定本规定。

2适用范围

适用于本公司各部门生产设施设备、变更、拆除、闲臵、报废的管理。

3工作程序

3.1生产设施设备、变更、拆除、闲臵、报废必须符合下列情形之一：

3.1.1属于国家发改委颁布淘汰落后的机电产品。

3.1.2经质量技术监督局鉴定为不合格、报废的机电产品。

3.1.3属于生产技术改造，达不到生产工艺要求的机电产品。

3.1.4属于生产工艺改变，长期闲臵未用的机电产品。

3.2申请制度和规定

3.2.1符合上述情形之一的机电产品由使用部门和保管部门填写《固定资产闲臵、报废申请表》。

3.2.2由设备科现场确认后签署意见报主管总经理和公司领导审批后由财务部统一办理报废。

3.2.3特种设备报废后还应在安全监督管理部门办理该设备的注销登记。

3.2.4生产设施建设中设计改变而变更设备。

3.2.5该设备不能满足现阶段生产要求和工艺技术。

3.2.6该设备自身缺陷，未达到设计和使用要求。

3.2.7要求设施设备变更由使用单位提出申请，填写《生产设施设备变更申请表》，交设备科核实，报主管总经理审批。

3.2.8变更设备的购买严格按冶金厂物质计划，购买制度执行。

3.3安全拆除的管理制度和规定

3.3.1生产设施设备的拆除由使用单位按规定填写申请表。报安全环保科、设备科、设备科审核后报主管总经理审批。

3.3.2拆除施工前，拆除单位应会同使用单位、安全环保科进行现场安全风险系数评估，制定拆除方案和安全预防措施，并由安全环保科制定专人现场负责监督执行，并做好记录。

3.3.3拆除施工前应按规定办理各种安全操作（业）票（证）。

3.3.4拆除作业时，需爆破作业必须提出爆破方案。并报公司保卫处、安全环保科以及当地公安机关批准。

3.3.5拆除作业时，严格按《冶金企业厂区作业规程》、《冶金企业厂区十四不准》及

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七个对待规定执行。

3.3.6拆除作业时禁止损坏本体设备和其他设施设备。

3.3.7拆除电气仪表和特种设备时必须由电气动力科批准确认可性，方可进行作业。

3.3.8拆除后的设备必须进行除锈，除油并保持外观整洁。按规定地点放臵，分类标识。

3.3.9拆除后的设备按《生产设施设备变更、拆除、闲臵、报废的管理制度执行》。

3.4设施设备闲臵生产、报废入库的管理规定3.4.1报废设备申请报废后由公司进行统一处理。

3.4.2闲臵设备入库前必须做到：

3.4.2.1设备零部件必须完好无损，外观整洁干净。

3.4.2.2铭牌，技术参数资料齐全。

3.4.3闲臵设备入库后必须建立台帐档案，方便合理调度利用。在能满足生产要求和工艺技术的情况下，优先使用该设备。

3.4.4闲臵设备的管理按《冶金厂备品备件管理制度执行》。

3.4.5闲臵设备的领用按《冶金厂物质领用发放制度执行》。

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十二、施工和检（维）修安全管理

1目的

为确保公司各部门生产设备设施在检修、维护、拆除过程中，不发生人员伤亡的财产损失，特制定本规定。

2适用范围

适用于本公司各部门生产设施设备、变更、拆除、闲臵、报废的管理。

3工作程序

3.1维护检修作业、拆除作业前的安全准备工作。

3.2维护检修作业、拆除作业前应办理作业票证。

3.3维护检修作业、拆除作业前设备所在部门应根据作业目的和要求，制定作业方案、落实和组织人员，制定安全措施和应急预案，指定现场安全负责人。

3.4主管领导、设备科、安全环保科、作业项目负责人应对所有方案进行审查，并提出审查意见。

3.5如需高处作业、动火、动土、断路、吊装作业须按规定向安全环保科申请并办理相应作业票证。爆破作业还应向公安机、保安大队申请批准。

3.6作业人员应严格遵守《冶金企业生产厂区十四不准》和七个对待，学习安全规章制度，进行安全知识教育。

3.7正确佩戴、使用劳动保护用品和用具。

3.8维护检修作业、拆除作业前的安全检查和措施：

3.8.1安全检查和措施内容应详细记录，填写真实。

3.8.2对使用的脚手架、手持电动工具、扳手、管钳、锤子等各种工用具进行检查。不符合要求的器具不得使用。

3.8.3转动设备作业前应采取可靠断电措施，切断电源，确认后挂上“禁止合闸”的安全标志，并加锁。

3.8.4对使用的气体防护器材、消防器材、通信设备、照明设备等器材应经专人加查，保证完好可靠并合理放臵。

3.8.5对使用的移动式电动工具，应配有漏电保护装臵。

3.8.6对有腐蚀性介质的检作业场所应备有冲洗水源。

3.8.7应将作业现场的易燃易爆品、障碍物、油污、冰雪积水、废弃杂物等影响作业安全的物品全部清理干净。

3.8.8应检查、清理作业现场的消防通道，行车通道，保障畅通无阻。

3.8.9需夜间作业的作业场所，应有足够照度的照明装臵。

3.8.10特种设备维护检修时，必须检查维修单位有无相应资质。

3.9拆除工程在施工前，拆除部门应该对设备的现状进行详细调查，编制拆除方案，落实控制风险，经联合签字批准后方可施工。较简单的拆除工程，也要制定切合实际的安全措施。

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3.10拆除工程施工前，必须将电线、水道、供热设备等相连接部分切断。

3.10.1维护检修作业、拆除作业中的安全要求：

3.10.2参加作业人员必须穿戴好劳动保护用品。

3.10.3参加作业的各工种必须遵守本工种安全技术操作规程的严格规定，并严格执行冶金厂《设施设备、维护检修、拆除作业的安全操作管理规定》和设备安全检修维护操作规程。

3.10.4严禁涂改，转借作业票证。

3.10.5在生产和储存化学危险品的场所进行作业时，项目负责人应及时与当班班长联系沟通，防止异常情况发生。

3.10.6对安全作业票证审批不全，安全措施不落实，作业环境不符合要求的作业人员有权拒绝作业。

3.10.7特种设备在维护检修时，必须严格执行冶金厂的安全管理制度。

3.10.8拆除设备中有易燃、易爆等危险化学品介质的，必须清洗干净，经化验分析验收合格后方可拆除。

3.10.9拆除工作的时候，必须有脚手架或其他稳固的结构方可操作。

3.10.10维护检修作业、拆除作业结束后的安全要求：

3.10.11项目负责人应会同有关人员检查作业项目是否全部完成，现场工具、材料等是否全部清理干净。

3.10.12因作业需要转移、损坏的盖板、扶手、栏杆、护罩等安全措施必须恢复正常。

3.10.13作业所使用的工器具应搬走，脚手架、临时电源、临时照明设备应及时拆除。

3.10.14所有作业内容必须认真记录，填写规范。记录文本要保持整洁。

3.10.15经主管部门检查验收后按规定办理交接、验收手续、做好交工验收资料交设备科存档一份。

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十三、危险化学品安全管理制度

1目的

为了加强对危险化学品的安全管理，保障人民生命、财产安全，保护环境，特制定本制度。

2适用范围

适用所有危险化学品管理，包括爆炸品、压缩气体和液化气体、易燃液体、易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品、氧化剂和有机过氧化物、有毒品和腐蚀品等。

3职责

从事生产、储存、保管、运输和使用危险化学品的人员，必须接受有关法律、法规、规章和安全知识、专业技术、职业卫生防护和应急救援知识的培训，并经考核合格，方可上岗作业。

4工作程序

4.1生产与使用

4.1.1新建、改建、扩建生产危险化学品项目时须报请省、市安全管理部门审查和批准。项目建成后须经有关部门验收合格方可投产。

4.1.2凡生产、使用危险化学品的单位，必须编制相应的安全管理制度，并经主管部门批准。

4.1.3凡从事生产、使用危险化学品的人员，必须熟知物品的危险性质、预防措施、物品保管、使用、安全防护及火灾扑救方法等。会报警、会使用消防器材和防护器材、会处理事故。

4.1.4使用危险化学品的受压设备（贮罐、塔、各类容器等）和使用危险化学品场所的电气、仪表、报警、联锁等设施，应符合国家有关安全规定，并要经常对其进行维护检测。

4.1.5凡生产危险化学品的场所，必须根据物品种类和性质设臵相应的防火、防爆、防毒、通风降温、防腐、防潮、泄压、监测、报警、避雷及接地等安全设施。

4.1.6生产危险化学品的场所，必须配备相应的安全消防设施和防护器材。

4.1.7危险化学品的包装内，应附有与危险化学品完全一致的化学品安全技术说明书，并在包装（包括外包装件）上加贴或者拴挂与包装内危险化学品完全一致的化学品安全标签。如发现有新的危害特性时，应当及时修订安全技术说明书和安全标签。

4.1.8生产危险化学品能产生静电的场所，均须有导除静电的设施。

4.2储存与保管

4.2.1储存和保管危险化学品，必须进行验收登记，并定期检查。临时存放废旧危险化学品及时上报上级安全环保部部门进行处理。保管人员要选派责任心强、熟知危险化学品性质和安全管理知识的人员担任。

4.2.2危险化学品要按其化学性质分类、分区，储存不准超量。到达储存限量时，储

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存时间不得超过3天。并留有相应的防火间距（通道）和通风口，储存地点距生产装臵、罐区、管廊、电缆桥架、下水井等设施的安全防火距离不得小于30米。

4.2.3相互接触能引起燃烧、爆炸或灭火方法等不同的危险化学品，不得同库储存，应设专用仓库、场地或专用储存室。

4.2.4遇火、遇潮易燃烧爆炸或产生有毒气体的危险化学品，不准在露天、潮湿处存放，要按产品说明书的要求存放。对于怕冻、晒的危险化学品，应有防冻、防晒设施。

4.2.5储存和保管危险化学品的场所，应采用先进的消防、通讯、报警、灭火装臵，有毒物品应配备防护面具及隔离、消除、吸收毒物的设施，并设有明显的警示标志。

4.2.6储存和保管危险化学品的仓库，须符合国家有关《建筑设计防火规范》的要求，并纳入要害部位的安全管理。

4.3装卸与运输

4.3.1液化气充装站的危险化学品运输车辆，必须通过交通部门资质认定。未经资质认定的车辆，不得运输危险化学品。

4.3.2危险化学品运输的驾驶员、押运人员等，必须掌握危险化学品运输的安全知识，并经市交通部门考核合格，取得上岗资格证，方可上岗作业。运输危险化学品的驾驶员、押运人员等，必须了解所运载的危险化学品的性质、危害特性、包装容器的使用特性和发生意外时的应急措施。运输危险化学品，必须配备必要的应急处理器材和防护用品。

4.3.3危险化学品包装容器要牢固、密封，包装材料要适应物品的性能，发现破损、残缺、变形、分解等情况，应立即妥善处理。

4.3.4回收的危险化学品包装容器，不准改做他用。

4.3.5包装和运输危险化学品要贴印警示标志，标志应符合《危险货物包装标志》（gb190-1990）的规定。

4.3.6危险化学品不准超量充装，充装速度不得大于规定值。

4.3.7装卸和运输危险化学品要轻拿轻放，防止撞击、磨擦、拖拉、重压和倾倒。

4.3.8化学性质或灭火方法相互抵触的危险化学品不准混合装运。

4.3.9装运危险化学品车辆通过市区时，应遵守地方公安部门规定的行车路线和时间，中途不准随意停车。

4.3.10运输危险化学品的车辆，必须配备押运人员或保安人员。

4.4报废与销毁

4.4.1报废和销毁有燃烧、爆炸、中毒和其他危险的废弃危险化学品时，必须征得冶金厂主管安全的部门和冶金厂主管领导的同意。

4.4.2批量报废、销毁危险化学品时，必须制定安全处理方案。

4.4.3负责报废、销毁危险化学品的人员（包括监护人员），必须熟知物品的化学、物理特性及其安全注意事项。

4.4.4危险化学品在报废、销毁处理前，应进行分析、检验，根据物品的性质，分别采取分解、中和、深埋、燃烧等相应处理方法。

4.4.5剧毒或对环境有污染的危险化学品，不准直接排入下水，不准倾倒在地面上。

4.4.6化学性质相抵触的危险化学品，不准混合销毁。

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十四、重大危险源管理制度

为了加强对公司生产区域内重大危险源的监控管理，保障员工生命和公司财产安全，根据《中华人民共和国安全生产法》中的相关规定，结合公司目标实际，特制定本制度。

《重大危险源辨识》（gb18218—2000）规定的定义，重大危险源是指长期地或临时地生产、加工、搬运、使用或贮存危险化学品，且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元。按其辨识标准，我公司的生产场所中不存在重大危险源。职业健康安全管理体系规范（gb/t28001—2001）对危险源（可能导致伤害或疾病，财产损失，工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态）下了定义，没有对重大危险源定义。结合安全管理实际，重大危险源可以理解为可能导致重大伤亡事故或严重的职业病，重大财产损失，重大环境影响或这些情况组合的根源或状态.按此类推，我们公司在从事冶炼过程中发生爆炸可以认定为本公司内部重大危险源。

1、加强职工在重大危险源知识方面的安全教育培训，完善安全技术操作规程，从而提高职工对重大危险源的预防和应对能力。

2、加强现场管理，坚持先安全，后生产的原则。每班作业前，当班班长应严格对矿热炉等设备进行检查，尤其是炉体上部通水管道，每班应仔细观察、聆听其细微的变化，并做好记录。

3、专职安全员应将重大危险源检查情况及时汇报公司，如有隐患未排除，应制定相应的防范措施和整改措施。

4、建立重大危险源应急预案，落实公司各管理人员的职责，组织职工学习，告知职工对发生爆炸时的预防措施及应对措施。

5、对重大危险源进行整改之前，应设臵明显的安全警示标志、栅栏、警示灯，禁止人员和设备进入危险区域，告知职工避灾线路，截断事故发生链条。

6、整理重大危险源有关资料（包括有关重大危险源的学习资料、监控观察记录、采取的防范和整改措施、相应的应急预案），对危险源登记建档。

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十五、作业现场安全管理制度

1、生产场地必须有足够的照明，坑沟、池必须有盖或围栏，原材料、器材、废料应合理分类堆放，不妨碍操作、通行和装卸。

2、生产场所通风必须满足生产作