IATF16949程序文件27不合格品控制程序

XXXX有限公司控制状态：不合格品控制程序文献编号：SJ/QP-027文献版本：B生效日期：.11.01发文编号：编制质量部审核XXX同意XXX不合格品控制流程图责任单位流程描述备注检查1质量部检查1有关部门检查1检查和实验返修不合格品标记统计检查1检查和实验返修不合格品标记统计质量部有关部门质量部有关部门生产车间质量部生产车间销售部质量部技术部生产车间442332442332处置处置返工返工NNYY顾客同意Y顾客同意Y拒收/报废/让步让步接受报废合格拒收/报废/让步让步接受报废合格22《不合格品告知单》《顾客退货解决单》《返工/返修复检统计》《报废告知单》《让步接受申请单》1.目的对我司产品或过程发现的不合格品及可疑物料或产品作妥善解决。确保不合格的解决受控，确保产品质量。2.合用范畴：合用于对我司外协外购材料，生产全过程发现的不合格品及可疑物料或产品及出厂后发现不合格品的解决。3.术语和定义3.1不合格品：未满足规定的产品。3.2返工：为使不合格产品符合规定而对其所采用的方法。3.3返修：为使不合格产品满足预期使用用途而对其所采用的方法。3.4特许使用：不符合规定，对产品特性、功效无影响，能满足客户规定的原材料、半成品、成品将被接受而不进行任何返工方法的使用。产品虽不符合规定，但不影响顾客使用时，才干办理特许使用。在合同有规定时，特许使用应获得顾客同意。3.5转用：不符合规定规定，但能符合其它的规格或产品规定而被使用的原材料、半成品、成品。3.6可疑物料或产品：任何检查和实验状态不拟定的物料或产品。4.职责4.1质量部负责外协件、装配全过程和加工过程最后产品的不合格品识别、鉴定、统计，并办理有关手续。并对各工序可疑产品，批量不良（300件以上），严重不良及需特许使用的不合格品进行评审，并负责告知有关部门。4.2生产车间负责对生产过程中发现的不合格品及可疑物料或产品进行标记、统计、隔离和处置，并协助成品入库后发现不合格品的处置。4.3采购部负责外协件的不合格品控制、隔离、统计及处置。4.4销售部负责联系顾客做让步接受。4.5原材料、成品库：协助对入库产品（涉及原材料、成品）中发现不合格品及可疑产品的标记统计、隔离和处置。4.6技术部经理、质量部经理负责各自职责范畴内，对不合格品作解决决定。5.工作程序不合格品的分类：严重不合格：经检查鉴定的批量不合格，或造成较大经济损失，直接影响产品质量，重要功效、性能技术等的不合格；普通不合格：个别或少量不影响产品质量的不合格。进货检查不合格品及可疑物料的控制由进货检查员对不合格品及可疑物料进行标记、统计、隔离。针对检查过程中的发现的不良状况，填写《进货检查报告》、《不合格品告知单》经主管审核，生产部、技术部、采购部提出不合格品解决意见后，通过采购主管联系供应商，根据解决意见，对物料作以下处置：鉴定为可留下使用的物料，标示合格，告知仓库将来料寄存于合格物料区。鉴定为不能留用的物料，进料检查员在物料或其外箱贴“不合格”标贴，并将来料寄存于不合格品区。鉴定为不合格品的物料由采购部退回供应商。进货质检员针对来料品质异常状况，填写《8D报告》交部门主管确认，通过采购部告知供应商。工序不合格及可疑物料或产品的控制由生产部对不合格品及可疑物料或产品进行标记、统计、隔离，由技术部、质量部会同评审，由有关部门按评审结论处置。质检员检查鉴定的严重不合格，需贴示“不合格”标签放置于不合格品区，由质量部经理在对应的检查统计上签字确认，必要时交技术部做出报废、降级或改作它用的决定。成品入库后的不合格品及可疑产品控制。由质检员定时、不定时在出货前对已包装的产品进行产品审核，审核时如发现不合格品，将不合格品项目填写于《不合格品告知单》，由质量部经理在统计上确认签字，交技术部做出报废、降级或改作它用的决定。出货后的不合格品的控制。当收到顾客退回的不合格品后，质检员需对其产品重新检查和鉴定。将不合格品详情统计于《不合格品告知单》上。若质检员对不合格品不能或难以做出解决鉴定时，应将《不合格品告知单》上交质量部经理确认签字，同时质量部经理应召集技术部、销售部对不合格品进行评审和拟定处置意见。已交付或开始使用后发现的不合格品，应按照重大质量问题看待，质量部应组织采用对应的纠正或防止方法；销售部应及时与顾客协商解决的方法，以满足顾客的正当规定。质量部经理需定时（如每月/季）对退货状况进行汇总，形成《顾客退货汇总表》交最高管理者审视并传阅有关部门/单位负责人。不合格品的解决不合格品的特许使用由生产部、采购部、质量部和技术部共同确认，质量部负责对特许放行的不合格品的标记和统计。不合格品的返工、返修返工、返修品由生产部按技术部下达的《技术告知单》的规定执行，返工返修后的产品必须重新检查，并填写在对应的检查统计内。复检不合格时，技术部经理、质量部经理可在有关统计上做出解决决定。在合同有具体规定时，全部的产品在出货前必须经客户的书面许可。报废产品由生产部放置于废品箱，由专人统一解决。质量部对不合格因素用统计办法进行分析，针对重要不良项目及重复不合格项目在行政会议或管理评审会议上提出，制订纠正和防止方法，并由质保部跟踪确认。本程序统计的管理按《统计控制程序》执行。6.有关文献目录《产品标记与追溯性控制程序》《产品监视和测量控制程序》《纠正及防止方法控制程序》《统计控制程序》7.有关统计及保存期《不合格品告知单》保存期一年《顾客退货汇总表》保存期一年《顾客退货解决单》保存期三年《不合格品汇总表》保存期三年《8D报告》保存期三年《质量状况月统计表》