各行各业安全生产企业安全标准化台账和记录

1XXX有限责任公司全行业安全生产标准化记录表格I 安全生产法律法规、标准和其他要求清单 安全生产法律法规、标准和其他要求符合性评价表 年度安全工作目标考核表 安全责任考核制度考核表 现场带班人员安排表 领导现场带班巡查记录表 安全专项费用使用申请表 安全生产费用台账 从业人员工伤保险统计表 风险评价计划 危险源调查表 风险控制岗位明细表 主要生产设备装置一览表 危险源危害因素辨识风险评价清单 作业条件危险性分析(LEC)法 作业活动清单 风险评价会议记录 隐患整改通知书 隐患整改台账 重大隐患档案表 重大危险源检查评估表 应急预案演练记录 变更记录 项目变更申请表 项目变更验收表 供应商档案 供应商资格预审记录 合格供应商名录 采购物资风险评价表 XXX公司文件发放记录表 文件评审和修订记录 文件评审和修订会议签到表 培训需求调查表 培训教育计划 安全培训教育记录 从业人员安全培训教育档案 培训效果评估表 新员工“三级”安全教育档案卡 管理人员档案卡 安全管理人员名册 特种作业人员档案卡 特种作业操作证登记台账 承包商作业人员入厂培训教育记录 外来人员培训记录表 外来人员入厂证 班组安全活动计划 班组安全活动记录表 管理部门安全活动计划 管理部门安全活动记录表 建设项目施工现场安全检查记录表 安全设施一览表 安全设施检查、维护保养记录 监视和测量设备台帐 监视和测量设备校准和维护记录 特种设备登记台账 特种设备台账及检测、检验台账 特种设备日常维修保养记录 特种设备事故隐患台账 特种设备作业人员登记台账 工艺过程风险分析 监控报警系统维护调试记录 气体探测器维护调试记录 开车前安全条件确认检查表 生产装置停车操作记录 关键装置统计表 重点部位统计表 关键装置、重点部位安全检查记录 关键装置、重点部位安全活动记录 关键装置、重点部位应急预案演练记录 检维修作业风险分析和安全措施 年度综合检维修计划 设备检维修记录 设备检维修方案 检维修交付生产手续 检维修人员安全培训记录 检维修现场安全检查表 生产设施拆除和报废审批表 拆除作业危害分析表 110拆除设施交接手续 拆除设施计划及方案 安全作业证管理台账 吊装安全作业证背面的安全措施 设备检修作业安全许可证 盲板抽堵安全作业证 受限空间安全作业证 安全标志一览表 警示标志和告知牌管理台帐 承包商档案 承包商施工现场检查记录 承包商表现评价记录 外来施工单位作业人员安全管理台账 劳动防护用品发放台账 职业卫生防护设施台账 职业危害因素识别记录 防护器具保管、检查、定期校验和维护记录 危险化学品普查登记表 危险化学品档案 化验室化学试剂分类清单 危险化学品出入库登记表 危险化学品输送管道巡线记录 危险化学品仓库安全检查表 应急救援队伍名单及联系电话 应急救援器材台账 消防设施、器材台帐 防护救护器材台帐 应急救援预案培训记录 应急救援预案演练记录 事故整改和预防措施落实记录 事故管理台账 安全生产事故档案卡片 安全检查计划 安全检查台账 设备检维修作业风险分析和安全措施 公司级安全检查表 车间级安全检查表 班组级安全检查表 特种设备安全检查表 锅炉、压力容器专业安全检查表 危险化学品安全检查表 危险化学品储罐区防火安全检查表 机械设备安全检查表 厂房、建筑物安全检查表 安全装置安全检查表 防火、防爆及消防安全检查表 防尘、防毒安全检查表 监测仪器安全检查表 季节性安全检查表 岗位操作人员交接班安全检查表 管理人员日常安全检查表 班组日常安全检查表 节假日安全检查表 1法律法规意识调查表2安全生产法律法规、标准和其他要求清单序号法律法规名称颁布部门法规/标准编号实施时间适用部门识别日期中华人民共和国第九届全国人民代表大会常务委员会中华人民共和国第九届全国人民代表大会常务委员会中华人民共和国第八届全国人民代表大会常务委员会4中华人民共和国职业病防治法中华人民共和国第九届全国人民代表大会常务委员会中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会6中华人民共和国道路交通安全法中华人民共和国第十一届全国人民代表大会常务委员会中华人民共和国第七届全国人民代表大会常务委员会8危险化学品安全管理条例国务院各部门9安全生产许可证条例国务院各部门12特种设备安全监察条例国务院各部门3生产经营单位安全培训规定安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规生产经营单位安全培训规定安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定安全生产检测检验机构管理规定安全生产违法行为行政处罚办法安全生产事故隐患排查治理暂行规定生产安全事故应急预案管理办法法危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法安全生产培训管理办法危险化学品建设项目安全监督管理办法危险化学品登记管理办法法律法规名称使用有毒物品作业场所劳动保护条例生产安全事故报告和调查处理条例建设工程安全生产管理条例颁布部门法规/标准编号法律法规名称使用有毒物品作业场所劳动保护条例生产安全事故报告和调查处理条例建设工程安全生产管理条例监察部、安监总局4适用部门法规/标准编号适用部门法规/标准编号颁布部门识别日期化工企业安全管理制度火灾事故调查规定(修订)仓库防火安全管理规则定易制毒化学品购销和运输管理办法导则（单位版）》关于开展安全质量标准化活动的指导意见关于修改《特种设备作业人员监督管理办法》特种作业人员安全技术培训考核管理规定锅炉压力容器使用登记管理办法锅炉司炉工人安全技术考核管理办法压力管道安全管理与监察规定5识别日期法规/标准编号识别日期法规/标准编号适用部门颁布部门中华全国总工会劳动防护用品监督管理规定建设项目职业病危害评价规范工作场所职业卫生监督管理规定职业病危害项目申报办法用人单位职业健康监护监督管理办法法危险化学品登记管理办法关于印发防暑降温措施管理办法的通知准化工作的指导意见关于进一步加强危险化学品企业安全生产标准化工作的通知国务院安委会关于深入开展企业安全生产标准化建设的指导意见关于深入开展企业安全生产标准化岗位达标工作的指导意见6颁布部门法规/颁布部门法规/标准编号适用部门识别日期化评审标准的通知关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审工作管理办法的通知办法》的通知江苏省安全生产条例第十一届人民代表大会常务委员会各部门关于进一步加强危险化学品安全生产工作的指导意见湖南省安全生产委员会关于进一步加强危险化学品企业安全标准化创建工作的实施意见湖南省安监局全生产标准化建设的意见》的通知湖南省人民政府办公厅知湖南省安监局关于切实加强企业安全生产标准化评审工作湖南省安监局企业安全生产标准化基本规范7序号法律法规名称颁布部门法规/标准编号实施时间适用部门识别日期65危险化学品从业单位安全标准化通用规范国家安监总局各部门69工业企业总平面设计规范建设部生产部70生产过程安全卫生要求总则国家质检总局各部门71生产设备安全卫生设计总则国家质检总局各部门72建筑设计防火规范73建筑灭火器配置设计规范中华人民共和国公安部各部门74火灾自动报警系统设计规范国家质检总局各部门75石油化工静电接地设计规范国家石油和化学工业局各部门住房和城乡建设部76建筑物防雷设计规范住房和城乡建设部77爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范化工部各部门78危险货物品名表国家质检总局各部门8适用部门适用部门识别日期法规/标准编号颁布部门安全生产标准化技术委员会中国国家标准化管理委员会中国国家标准化管理委员会中国国家标准化管理委员会中华人民共和国化学工业部危险化学品重大危险源辨识安全标志及其使用导则消防安全标志化学品分类和危险性公示_通则化学品安全标签编写规定危险货物品名表工作场所职业病危害警示标识常用危险化学品安全周知卡编制导则化学品安全技术说明书内容和项目顺序工业企业设计卫生标准工作场所有害因素职业接触限值第1部分：化学有害因素9识别日期法规/标准编号识别日期法规/标准编号适用部门颁布部门物理有害因素用电安全导则梯固定式钢梯及平台安全要求第2部分：钢斜梯固定式钢梯及平台安全要求第3部分：工业防护栏杆及钢平台生产经营单位安全生产事故应急救援预案编制导则化工检修现场安全管理检查标准固定式压力容器安全技术监察规程化学品生产单位吊装作业安全规范化学品生产单位动火作业安全规范化学品生产单位动土作业安全规范化学品生产单位断路作业安全规范化学品生产单位高处作业安全规范序号法律法规名称颁布部门法规/标准编号实施时间适用部门识别日期108化学品生产单位设备检修作业安全规范国家安监总局各部门109化学品生产单位盲板抽堵作业安全规范国家安监总局各部门110化学品生产单位受限空间作业安全规范国家安监总局各部门111企业职工伤亡事故经济损失统计标准国家标准局各部门112企业职工伤亡事故分类标准国家标准局各部门113个体防护装备选用规范国家质检总局各部门114特种劳动防护用品安全标志实施细则国家安监总局各部门115工作场所有毒气体检测报警装置设置规范卫生部各部门116生产过程危险和有害因素分类与代码国家质检总局各部门117职业性接触毒物危害程度分级中华人民共和国卫生部各部门118职业病管理技术规范中华人民共和国卫生部各部门119工作场所物理因素测量微波辐射中华人民共和国卫生部各部门120工作场所物理因素测量高温中华人民共和国卫生部各部门121工作场所物理因素测量体力劳动强度分级中华人民共和国卫生部各部门适用部门适用部门法规/标准编号识别日期颁布部门中国国家标准化管理委员会中国国家标准化管理委员会中国国家标准化管理委员会中国国家标准化管理委员会中国国家标准化管理委员会中国国家标准化管理委员会中国国家标准化管理委员会中国国家标准化管理委员会中国国家标准化管理委员会中国国家标准化管理委员会中国国家标准化管理委员会中国国家标准化管理委员会126防护服装化学防护服通用技术要求127防护服装酸碱类化学品防护服130防护服装机械性能抗刺穿性的测定133手部防护机械危害防护手套安全生产法律法规、标准和其他要求符合性评价表评价情况序号法律法规名称适用条款70、73--75、80--91、93、95条234中华人民共和国职业病防治法5中华人民共和国劳动合同法7中华人民共和国环境保护法第13条、第四章防治环境污染和其他公害（第24～二、安全生产行政法规8危险化学品安全管理条例全部条款符合序号法律法规名称使用有毒物品作业场所劳动保护14生产安全事故报告和调查处理条例15建设工程安全生产管理条例三、安全生产部门规章17安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定18安全生产检测检验机构管理规定19安全生产违法行为行政处罚办法安全生产事故隐患排查治理暂行21生产安全事故应急预案管理办法危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法24安全生产培训管理办法25危险化学品建设项目安全监督管理办法适用条款第4、5、7、8、11～14、17～23、26、30～42、46、55、59~60、66、68条第3、4、7条、第9～14、16、30、33、35条第4、16、42～48、50、54、55条评价情况不符合原因分析整改措施法律法规名称危险化学品登记管理办法危险化学品经营许可证管理办法化工企业安全管理制度建设工程消防监督管理规定(修火灾事故调查规定(修订)仓库防火安全管理规则安全管理规定易制毒化学品购销和运输管理办法援预案编制导则（单位版）》关于开展安全质量标准化活动的指导意见管理办法》的决定特种作业人员安全技术培训考核锅炉压力容器使用登记管理办法适用条款评价情况不符合原因分析整改措施评价情况法律法规名称锅炉司炉工人安全技术考核管理法律法规名称锅炉司炉工人安全技术考核管理压力管道安全管理与监察规定建设项目职业病危害分类管理办法劳动防护用品监督管理规定职业病危害因素分类目录建设项目职业病危害评价规范工作场所职业卫生监督管理规定职业病危害项目申报办法用人单位职业健康监护监督管理危险化学品登记管理办法关于印发防暑降温措施管理办法关于进一步加强危险化学品企业安全生产标准化工作的指导意见不符合原因分析整改措施不符合原因分析整改措施评价情况法律法规名称关于进一步加强危险化学品企业法律法规名称关于进一步加强危险化学品企业安全生产标准化工作的通知国务院安委会关于深入开展企业安全生产标准化建设的指导意见关于深入开展企业安全生产标准化岗位达标工作的指导意见关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审工作管理办法的通知和使用管理办法》的通知整改措施不符合原因分析整改措施不符合原因分析第三章第20、26、27、29条第四章第五章四、安全生产地方法规湖南省安全生产条例关于进一步加强危险化学品安全生产工作的指导意见关于进一步加强危险化学品企业安全标准化创建工作的实施意见开展企业安全生产标准化建设的意见》的通知评价情况适用条款法律法规名称适用条款整改措施不符合原因分析整改措施不符合原因分析知关于切实加强企业安全生产标准化评审工作的通知危险化学品从业单位安全标准化安全评价通则安全预评价导则安全验收评价导则工业企业总平面设计规范生产过程安全卫生要求总则建筑设计防火规范评价情况适用条款适用条款整改措施不符合原因分析整改措施不符合原因分析火灾自动报警系统设计规范石油化工静电接地设计规范建筑物防雷设计规范爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范危险货物品名表危险化学品重大危险源辨识储罐区防火堤设计规范安全标志及其使用导则消防安全标志化学品分类和危险性公示_通则化学品安全标签编写规定评价情况适用条款适用条款整改措施不符合原因分析整改措施不符合原因分析和安全标示工作场所职业病危害警示标识常用危险化学品安全周知卡编制导则化学品安全技术说明书内容和项工业企业设计卫生标准化工企业安全卫生设计规范用电安全导则固定式钢梯及平台安全要求部分：钢直梯固定式钢梯及平台安全要求第2部分：钢斜梯固定式钢梯及平台安全要求第3部分：工业防护栏杆及钢平台生产经营单位安全生产事故应急救援预案编制导则化工检修现场安全管理检查标准固定式压力容器安全技术监察规程评价情况适用条款适用条款整改措施不符合原因分析整改措施不符合原因分析范化学品生产单位动火作业安全规范化学品生产单位动土作业安全规范化学品生产单位断路作业安全规范化学品生产单位高处作业安全规范化学品生产单位设备检修作业安全规范化学品生产单位盲板抽堵作业安全规范化学品生产单位受限空间作业安全规范企业职工伤亡事故经济损失统计标准企业职工伤亡事故分类标准工作场所有害因素职业接触限工作场所有害因素职业接触限值个体防护装备选用规范特种劳动防护用品安全标志实施评价情况适用条款适用条款整改措施不符合原因分析整改措施不符合原因分析设置规范生产过程危险和有害因素分类与职业性接触毒物危害程度分级职业病管理技术规范工作场所物理因素测量微波辐射工作场所物理因素测量高温工作场所物理因素测量体力劳动防护服装化学防护服通用技术防护服装防护服装微波辐射防护服评价情况评价情况法律法规名称防护服装机械性能抗刺穿性的足部防护机械危害防护手套耐酸（碱）手套焊工防护手套适用条款不符合原因分析整改措施年度安全工作目标考核表职工工作、生活环境安全责任考核制度考核表被考核部门/人员被考核部门/人员考核时间现场带班人员安排表领导现场带班巡查记录表安全专项费用使用申请表果明度（一）完善、改造和维护安全防护设施设备支出时”要求初期投入的安全设施），包括车间、库房、罐区等作业场所的监控、监测、通风、防晒、调温、防火、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防渗漏、防护围（二）配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练（七）安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推（九）其他与安全生产直接相关的支出。安全生产费用台账从业人员工伤保险统计表风险评价计划控制措施，在出现新问题时能及时更新控制，实现安全管理关口前门法频繁程度风险控制岗位明细表别别主要生产设备装置一览表123456789危险源危害因素辨识风险评价清单风险评价危害分析人风险评价设备、活动、物料设备、活动、物料可能的后果/现行控制措施危害因素/危险源现行控制措施LL附：作业条件危险性分析（LEC）法作业条件危险性分析(LEC)法一、简述LEC评价法是对具有潜在危险性作业环境中的危险源进行半定量的安全评价方法。该方法采用与系统风险率相关的3种方面指标值之积来评价系统中人员伤亡风险大小。这3种方面分别是：L为发生事故的可能性大小；E为人体暴露在这种危险环境中的频繁程度；C为一旦发生事故会造成的损失后果。风险分值D=LEC。D值越大，说明该系统危险性大，需要增加安全措施，或改变发生事故的可能性，或减少人体暴露于危险环境中的频繁程度，或减轻事故损失，直至调整到允许范围内。二、量化分值标准对这3种方面分别进行客观的科学计算，得到准确的数据，是相当繁琐的过程。为了简化评价过程，采取半定量计值法。即根据以往的经验和估计，分别对这3方面划分不同的等级，并赋值。具体如下：事故发生的可能性（L）分数值631暴露于危险环境的频繁程度（E）事故发生的可能性分数值分数值暴露于危险环境的频繁程度发生事故产生的后果（发生事故产生的后果（C）分数值发生事故产生的后果10010人以上死亡403～9人死亡3重大，伤残1三、风险分析三、风险分析风险D=LEC就可以计算作业的危险程度，并判断评价危险性的大小。其中的关键还是如何确定各个分值，以及对乘积值的分析、评价和利用。危险程度极其危险，不能继续作业高度危险，要立即整改显著危险，需要整改一般危险，需要注意稍有危险，可以接受>320160-32070-16020-70作业活动清单123456789风险评价会议记录22此次风险评价的此次风险评价的此次评价涉及到评价准则44隐患整改通知书接此通知后，请按时间要求予以安排进行整改，并将隐患整改完成情况及时反馈。（注：整改通知书下达部门签章）隐患整改台账重大隐患档案表重大危险源检查评估表1234预案名称组织部门参加部门和物资准备和人员培训情况提问讨论式演练演练过程描述预案适宜性充分物资到位协调组织部门和协作有效性迅速准确基本按时到位个别人员不到位重点部位人员不到位职责明确，操作熟练职责明确，操作不够熟练职责不明，操作不熟练达到预期目标基本达到目的，部分环节有待改进没有达到目标，须重新演练报告上级：报告及时联系不上存在在问题和改门门位验收组人员供应商资格预审记录合格供应商名录采购物资风险评价表企业名称物资名称相关企业名称物资名称相关HSE信息内容生产许可证产品合格证安全技术说明MSDS使用说明书安全标签防护要求主要成分包装、储运要求防爆等级供货日期产生或排放空气污染物质量：SO、NO、CO、CFC、哈龙等数份门部件收期日江苏天和制药有限公司文件评审和修订记录2345678培训需求调查表2345678填表日期培训现状与需求调查（请在认可的答案“□”内打勾，如选“其它”请在空格内简要表述）遇到了哪些通过培训得于我厂有哪对自己有什培训方式?训开展的因时间段安排您希望每次培训时间为□促进安全生产；□增强员工对企业的归属感、责任感与满意度；□促进企业与员工、管理者与下属的沟通，增强向心力；□培训后备管理人员与技术骨干；□其它(请填写)□开拓视野□提高技能□端正下属的工作态度□增加知识□升职、加薪□增加了和其它同事的沟通机会□课堂讲授(内训形式)□外聘专家来企业培训□外出学习□读书、自学□进学校深造□案例分析□现场演练□看录像或电影□通过做游戏体会实际工作情景□技术竞赛□培训老师讲的都是理论，在实际工作中我用不上；□上级不重视培训；□下属们认为培训没用；□60分钟□120分钟□半天□一天□只要有用，我会尽量挤出时间参加您想参加下列哪些课程？专业技术请自行填写）专业技术请自行填写）□怎样成为优秀的班组长□怎样让别人接受我的主意（沟通技□如何给下属下达任务（任务布置）□让他们充满干劲（有效激励）□安全生产教育培训□安全标准化基础知识您的（培训）意见您的（培训）意见及建议（可附页培训教育计划培训对象培训方式培训对象培训方式培训内容考核方式注：教育类别分为管理人员、从业人员、外来施工单位、外来参观学习人员培训时间入厂时间培训时间入厂时间培训内容培训地点培训内容培训地点培训效果评估表培训对象培训教师培训对象培训教师培训时间职务或职称参加评价人员职务或职称文化程度现所在单位、班组1.国家、地方政府有关安全生产和职业安全2.公司安全生产情况及安全生产基本知识；3.公司安全生产规章制度和五项纪律（劳）；2.所从事工种可能遭受的职业伤害和伤亡事3.所从事工种的安全职责、操作技能及强制况的处理；6.本车间安全生产状况及规章制度；7.预防事故和职业危害的措施及应注意的安8.典型事故案例及事故应急处理措施；9.其他需要培训的内容。2.岗位之间工作衔接配合的安全与职业卫生3.本岗位预防事故和灾害的措施，安全防护设施的性能、作用和操作方法，个人防护用品、消防器材的使用及保管方法等。安全部门签章安全部门签章负责人签字转岗、复岗人员培训台帐管理人员档案卡安全管理人员名册安全专业资格身份证号码身份证号码文化程度操作部门证书名称证书名称证书编号发证部门发证日期有效期至培训内容考核结果培训时间培训内容考核结果序号姓名身份证号作业种类证书编号发证机关取证日期复审日期承包商作业人员入厂培训教育记录外来人员入厂证公司名称1、禁烟禁火，严禁携带任何易燃易爆强腐蚀2、外来访客必须登记，由公司授权人员接引3、外来人员未经允许不得随意进入厂区；4、严禁随意开启和动用各种机械设备；5、严禁私自携带任何物品出厂；6、严禁在公司打架、斗殴、赌博、酗酒；7、遵守公司各项规章制度。公司名称1、禁烟禁火，严禁携带任何易燃易爆强腐蚀2、外来访客必须登记，由公司授权人员接引3、外来人员未经允许不得随意进入厂区；4、严禁随意开启和动用各种机械设备；5、严禁私自携带任何物品出厂；6、严禁在公司打架、斗殴、赌博、酗酒；7、遵守公司各项规章制度。公司名称1、禁烟禁火，严禁携带任何易燃易爆强腐蚀2、外来访客必须登记，由公司授权人员接引3、外来人员未经允许不得随意进入厂区；4、严禁随意开启和动用各种机械设备；5、严禁私自携带任何物品出厂；6、严禁在公司打架、斗殴、赌博、酗酒；7、遵守公司各项规章制度。班组安全活动记录表班组安全活动开展检查考核情况班组安全活动抽查或考核情况评语并签字；安全主管部门对每月对活动记录要进行抽查并签字；危险性较大分项分部工程在内的安全管理和员12345整改日期注：1、本表由工地总包单位填写每周检查或节前、后检查或专项检查的情况，也作为工地总包单位所属企业对工地进行月度检查时使用。检测报警设施设备安全防护设施预防事故设施防爆设施检测报警设施设备安全防护设施预防事故设施防爆设施作业场所防护标警安志示全控泄制设压施制设压设止压力表可燃气体报警仪有毒气体报警仪负荷限制器行程限制器制动设施安全锁闭设施静电接地设施仪表防爆设施仪表防爆设施指示、警示作业标志逃生避难标志风向标志真空密封设施安全设施一览表0～160Lw56031///ASPFLD1-15/4P/////DSN-DMZCBC51-B2K2CBC8060//////BSJG3.5////A47H-160/259522////////238//////9////生产车间各岗位生产车间各岗位生产车间各岗位生产车间配电房丙钠、丙胺烷化岗位丙钠、丙胺烷化岗位//////生产车间各岗位生产车间各岗位//生产车间各岗位控控事设减少与消除事故影响设施紧急处理设施防止火灾蔓延设施灭火设施紧急个体处理设施劳动防护用品和装备设救应施援急设避逃施难生紧急备用电源紧急切断设施排放（火炬）设施加入惰性气体设施反应抑止剂紧急停车设施仪表连锁设施水喷淋消防水管网逃生器、逃生索应急照明设施堵漏装备工程抢险装备安全避难所避难信号放刺伤用品////MFZ/XABC4MFZT/ABC35SS100/65-1.6Ø159400m3//PZ-S207///PZB-902////////81////////////////生产车间各岗位生产车间各岗位厂区内东南角//生产车间、配电房///生产车间、配电房///生产工人按需发放生产工人按需发放生产工人定期发放生产工人按需发放生产工人按需发放生产工人按需发放/检查、维护设施名称使用部门检查、维护设施名称使用部门规格型号测量范围检测单位123456789监视和测量设备校准和维护记录序号序号特种设备日常维修保养记录特种设备台账及检测、检验台账号号公司名称特种设备日常维修保养记录特种设备作业人员登记台账序号姓名身份证号作业种类证书编号发证机关取证日期复审日期123456789风险评价建议改进措施现有的控制措施L现有的控制措施LSR监控报警系统维护调试记录压力监控系统气体探测器维护调试记录开车前安全条件确认检查表检修、施工项目完工，验收合格1检修、施工项目完工，验收合格现场工艺和设备符合设计规范2现场工艺和设备符合设计规范44668899公司名称生产装置停车操作记录保养及检查情况保养及检查情况重点部位名称重点部位名称定期检查情况公司名称关键装置、重点部位安全活动记录关键装置、重点部位应急预案演练记录123456789作业人员不清楚现场危险状况存在危险化学品系统未彻底隔绝未佩戴劳动防护用品与生产现场联系不足存在运转设备检修器材不符合安全要求其他辅助器材不符合安全要求行走设施不符合安全要求使用移动式电气工(器)具检修场所存在腐蚀性介质检修场所有危险品或其他影响检修安安全通道受阻夜间检修需进行高处作业、动火、动土、断路、吊装、抽插盲板、进入设备内等作业违反本工种安全操作规程检修项目有遗漏√作业前必须进行安全教育清洗、置换至分析合格连接的所有阀门关闭，必要时使用盲板或拆除一段管道隔绝指派专人监护，并坚守岗位按规定佩戴检修前，检修项目负责人应与当班班长取得联系切断需检修设备的电源，并经启动复查确认无电后，在电源开关处挂上“禁止启动”的安全标志检查材料、器具、设备必须安全可靠对检修现场的爬梯、栏杆、平台、铁篦子、盖板配有漏电保护装置备有冲洗用水源将检修现场的易燃易爆物品、障碍物、油污、冰雪、积水、废弃物等杂物清理干净填平或铺设与地面平齐的盖板，也可设置围栏和警告标志，并设夜间警示红灯应检查、清理检修现场的消防通道、行车通道，保证畅通无阻作业场所设有足够亮度的照明装置遵守电气安全工作规定按规定办理相应的安全作业证停止其作业会同有关检修人员彻底检查现场故障现象备注应详细检查检维修使用的工具、设备，保证安全可靠；检维修传动设备及传动设备上的电气设备，必须切断电源，并经两次启动复查证明无误后，在电源开关处挂上“禁止合闸”牌；应检查检维修中所需用的防护器具、消防器材准备情况。检维修交付生产手续一二三对检维修现场可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合安全生产的要求。按照现场检维修安全的要求认真检查，查出不符合项。对查出问题及时处理，认真整改，不能整改的需及时上报并采取相应的防范措施。车间进行检维修时对其检查检查结果检查项目检查项目检查方法符合/不符合整改措施1、严格执行安全检维修管理制度。4、车间置换记录、车间自查验收合格记录；5、办理各种安全作业证。1、各种特种作业情况需与办理的安全作业证相符；现场管理现场管理5、检修现场消防、应急疏散通道通畅，安全警示标志摆放、悬挂6、作业现场工具、材料码放整齐，不凌乱；7、现场作业人员佩戴正确、有效的劳动防护用品。生产设施拆除和报废审批表拆除作业危害分析表序号12345拆除设备施拆除设备分拆除设备设施机械拆除重量较大零部件拆除使用物料设备危害或潜在事件（作业环境\未系安全带梯子未紧固未切断电源未使用绝缘工具零部件捆扎不牢起重绳索不牢固违章起重理干净或转换物体打击起重伤害以往发生频率及现有安全控制措施1登高作业办理《高处作业证》2确认安全措施落实到位3严格执行《安全作业管理制度》4监护人员坚守岗位，履行职责1由具备电工证专业电工进行拆除作业2切断电源并悬挂警示标志牌3严格执行《安全作业管理制度》1捆扎牢固，确认后再作业2超重前检查起重绳索确认符合标准2严格执行《安全作业管理制度》3做好易燃气体含量分析监测工作4作业中尽量避免敲击产生火花带L11211SRS555222363333555否否否否否建议改6789拆除使用有毒有害物料设备拆除作业设备零部件移除设备拆除设备有毒有害物料防护措施未落实违章作业指挥混乱质作业过程注意拆除设备过程中危化品泄漏油污大量流出机械伤害环境污染2严格执行《安全作业管理制度》3做好有毒有害气体含量分析监测工作4穿戴好好劳动防护用品1严格执行《安全作业管理制度》2统一指挥，协同作业1加强指挥，保持安全距离2无资质人员不得驾驶操作车辆1严格履行设备交出手续，双方确认签名2作业现场准备必要的救险设施111253325334否否否否拆除设施交接手续况验证是否进行了风险分析、制定了拆除计划及方案、并经安全副总审批。见见风险分析作业人员不清楚现场危险状况存在危险化学品系统未彻底隔绝存在运转设备拆除器材不符合安全要求行走设施不符合安全要求使用移动式电气工(器)具场所有危险品或其他影响安全的现场存在坑、井、洼、沟、陡坡等需进行高处作业、动火、破土、拆除设施计划及方案安全措施选项合格打√作业前必须进行安全教育清洗、置换至分析合格指派专人监护，并坚守岗位切断需设备的电源，并经启动复查确认无电后，在电源开关处挂上“禁止启动”的安全标志检查材料、器具、设备必须安全可靠证安全可靠配有漏电保护装置水、废弃物等杂物清理干净告标志，并设夜间警示红灯遵守电气安全工作规定按规定办理相应的安全作业证序号作业证号危险作业种类作业地点作业时间作业人员监护人员审批人审批时间备注1234567891作业前对作业人员进行安全教育23指派专人监护，并监守岗位，非作业人员禁止入内4作业人员已按规定佩戴防护器具和个体防护用品5应事先与分厂（车间）负责人取得联系，建立联系信号6在吊装现场设置安全警戒标志，无关人员不许进入作业现场7夜间作业要有足够的照明89将建筑物、构筑物作为锚点，需经工程处审查核算并批准吊装绳索、揽风绳、拖拉绳等避免同带电线路接触，并保人员随同吊装重物或吊装机械升降，应采取可靠的安全措施，并经过现场指挥人员批准利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点，不准吊装棱角重物没有衬垫措施，不准吊装止）：时123456789止）：123456123456作业人员作业前已进行了安全教育作业地点处于易燃易爆场所，需要动火时是否办理了动火证地下电力电缆已确认保护措施已落实地下通讯电（光）缆、局域网络电（光）缆已确认保护措施已地下供排水、消防管线、工艺管线已确认保护措施已落实动土地点有电线、管道等地下设施，应向作业单位交待并派人监护；作业时轻挖，禁止使用铁棒、铁镐或抓斗等机械工具8989备有可燃气体检测仪、有毒介质检测仪作业人员已佩戴安全帽等防护器具。风险分析及安全措施序号1234适当安全措引发交通事故或人员伤现场清理不变更未经审①作业前，施工单位在断路路口设置交通档杆、断路标识，为来往的车辆提示绕行线路②交管部门审批《断路作业证》后，立即通知调度等有①断路作业过程中，施工单位应负责在施工现场设置围栏、交通警告牌，夜间应悬挂警示红灯②在断路施工作业时，施工单位应设置安全巡检员，保证在应急情况下公路的随时畅通。③在断路施工作业期间，施工单位不得随意乱堆施工材场和路口设置的挡杆、断路标志、围栏、警告牌、警示②交管部门到现场检查核实后，通知各有关单位断路工56涉及危险作施工条件发由断路申请单位重新办理。若涉及高处、动土等危险作业时，应同时办理相关作业断路作业通知单高处安全作业证（正面）检查安全措施是否安全落实到位，并做好人意见监护人监护人分审核部门意见审核部门意见完工验收人完工验收人11作业人员在石棉瓦等不承重物作设备检修作业安全许可证1.本作业证适合用于化工生产区域的设备大、中修与抢修作业。设备检修作业前应办理本证，设备所属单位内部人员检修不必工程管理部门审批。2.根据设备检修项目要求，应制定设备检修方案，落实检修人员、检修组织和安全措施。3.检修项目负责人须按检修方案的要求，组织检修任务人员到检修现场，交代清楚检修项目、任务、检修方案，并落实检修安全措施。4.检修项目负责人对检修安全工作负全面责任，并指定专人负责整个检修作业过程的安全工作。5.设备检修如需高处作业、动火、动土、断路、吊装、抽堵盲板、进入设备内作业等，须按规定办理6.设备的清洗、置换、交出由设备所在单位负责，设备清洗、置换后应有分析报告。检修项目负责人应会同设备技术人员、工艺技术人员检查并确认设备、工艺处理及抽堵盲板等符合检修安全要求。7.检修前，必须对参加检修作业的人员进行安全教育。9.对审批手续不全、安全措施不落实、作业环境不符合安全要求的，作业人员有权拒绝作业。11.本证一式两份，施工单位一份，工程（机动）管理部门留存一份。设备管道名称介质温度压力）：分析项目有毒有害介质可燃气氧含量取样时间取样部位分析人禁放易燃物品禁止用水灭火必须系安全带必须戴防护口罩必须戴安全帽警示标志和告知牌管理台帐123456789承包单位供应产品预审资料通讯地址联系电话承包单位供应产品承包商施工现场检查记录整改措施负责人12动火、火灾预防和防护3个人防护用品及职业卫生、环境45挖掘、动土、开沟6用电（电线、电缆等）7脚手架、梯子、支撑加固、坠落防护8作业票、许可证9HSE标识、标志、警告牌、信号等HSE记录情况）承包商表现评价记录设备、防护用品、工具等的维护和和现场医务护理的伤病数量损失工作日事故的数量设备损坏事故的数量外来施工单位作业人员安全管理台账试成绩所属单位身份证号试成绩所属单位身份证号联系电话联系电话职业卫生防护设施台账注：该表与《职业卫生管理制度》配套规格型号规格型号危险化学品普查登记表345345634534561451456储存的危险化学品1167危险化学品档案产能力产能力剧毒化是否构成重大危险源登记号商品名化学名123456789化验室化学试剂分类清单栏号序号123456789无水乙醇苯氢氧化钠水合肼过氧化氢高锰酸钾二水合氯化亚锡碘碘化钾正丁醇三水合乙酸铅1H2SO4CH3COOHHCOOHHNO3CH3CH2OHC6H6NaOHNaCLN2H4·H2OH2O2KMnO4SnCl2·2HKICH3CH2CH2CH2OHPb(CH3COO)2·3H2O无水乙酸硝镪水无水酒精水合联氨双氧水过锰酸钾三水合醋酸铅8.18.18.13.16.18.28.25.24.16.18.38.23.16.12否腐蚀品易制爆易制毒/易制爆有毒/腐蚀品低毒/腐蚀品否易燃液体有毒品3号816018110181002320613205095001null950118106751048null210058200233552618534500ml500ml500ml500ml500ml500g500g500ml500ml500g500g250g500ml500ml500g56ⅠⅠⅢⅡⅠⅢⅠⅠⅢⅠⅡⅡⅠⅡⅡⅡⅡ78化验室化学试剂分类清单栏号序号202122232526凡士林硫酸钾磷酸二氢钾氯化钡三水合醋酸钠EDTA-二钠邻菲罗啉抗坏血酸变色硅胶邻苯二甲酸氢钾硝酸银硝酸汞氯化钠（基准）1H3BO3K2SO4KH2PO4BaCl2C2H3NaO2.3(H2O)C10H14N2Na2O8·2H2OC12H8N2.HC6H8O6(C6H10O5)nHOOCC6H4COOKAgNO3Hg(NO3)2NaCl石油脂磷酸一钾三水合乙酸钠乙二胺四乙酸二钠1,10-菲罗啉苯二钾酸氢钾硝酸高汞6.16.18.28.25.16.12有毒/弱酸性否否否剧毒品否否否否否否否3号null615199300261021nullnullnullnullnullnull820025106361030null4500g500g500g500g500g500g250g5g25g500g100g100g100g100g56ⅢⅢⅢⅢⅠⅢⅢⅢⅢⅢⅢⅡⅠⅠⅢ78药品储药品储存室析室化验室化学试剂分类清单栏号序号34353637383940414243444546三乙醇胺无砷锌粒氢氧化钾重铬酸钾百里香酚酞二甲酚橙溴酚蓝溴甲酚绿无水乙酸钠无水碳酸钠硫代硫酸钠1NH4Cl（HOCH2CH2)3NZnKOHK2Cr2O7C28H20O4C31H32N2OC19H10Br4O5SC21H14Br4O5SNH3CH3COONaNa2CO3Na2S2O3SrCl2硇砂氨基三乙醇苛性钾6.1红矾钾6.1百里酚酞XO指示剂酞四溴间甲酚8.2磺酰酞8.2氢氧化氨醋酸钠大苏打二氯化锶2低毒否否腐蚀品有潜在致癌危否否否否否否否否3号nullnullnull9500251520nullnullnullnull82503nullnullnullnull4500g500ml500g500g500g25g25g10g500ml500g500g500g500g56ⅡⅡⅢⅠⅠⅢⅢⅢⅢⅢⅢⅢⅢⅢ药品储药品储析室危险化学品出入库登记表危险化学品输送管道巡线记录12123456789阀门等操作机构润滑是否完好安全阀、压力表、爆破片等安全保护装置的运行、状态是否完好静电跨接、静电接地、抗腐蚀应急保护装置是否完好是否存在其他缺陷故障大事记故障检查人签字：危险化学品仓库安全检查表12危险化学品及贮存数量，必须经公安部门批准。未经批准，不得随意设置危险化学品贮危险化学品生产、使用、储存企业，应当分别向省、自治区、直辖市人民政府经济贸易管理部门和设区的市级人民政府负责危险化学品安全监督管理综合工作的部门办理相关贮存危险化学品的仓库，必须配备有专业知GB15603-19953GB15603-1995《常用化学危445），叉车的刹车、转向、灯光、喇叭和后视镜等贮存危险化学品建筑物内应安装火灾自动监测和报警系统。危险化学品仓库的安全设施贮存化学危险品的建筑物内，应安装灭火喷GB15603-1995GB4387-94GB15603-1995GB15603-199566GB15603-1995GB15603-1995GB15603-1995机动车驾驶证的人员担任，无证人员不准驾HG20571-9577GB15603-1995GB15603-1995GB15603-1995按危险化学品特性，用化学的或物理的方法处理废弃物品，不得任意抛弃、污染环境。应急救援队伍名单及联系电话表一：内部紧急联系电话表、应急救援指挥部成员名单表二：报警通讯组成员名单表三：警戒保卫组成员名单应急救援器材台账22145641付个付个个辆个支个个个个个个套123456789公司名称防护救护器材台帐应急救援、消防、防护救护设施器材检查维护记录应急救援预案培训记录应急救援预案演练记录事故整改和预防措施落实记录事故管理台账济损失济损失说明：事故类别包括：燃爆事故、伤亡事故、生产运行事故、设备事故、自然灾害、未遂事故、涉险事故。事故性质包括：责任事故、非责任事故。设备检维修作业风险分析和安全措施风险分析1作业人员不清楚现场危险状况作业前必须进行安全教育2存在危险化学品清洗、置换至分析合格3系统未彻底隔绝4指派专人监护，并坚守岗位5未佩戴劳动防护用品按规定佩戴6与生产现场联系不足7存在运转设备切断需检修设备的电源，并经启动复查确认无电8检修器材不符合安全要求查材料、器具、设备必须安全可靠9其它辅助器材不符合安全要求对需使用的气体防护器材、消防器材、通信设备、行走设施不符合安全要求保证安全可靠使用移动式电气工（器）具配有漏电保护装置检修场所存在腐蚀性介质备有冲洗用水源检修场所有危险品或其它影响检修安全的杂物废弃物等杂物清理干净告标志，并设夜间警示红灯安全通道受阻证畅通无阻夜间检修作业场所设有足够亮度的照明装置需进行高处作业、动火、动土、遵守电气安全工作规定备内等作业按规定办理相应的安全作业证违反本工种安全存在规程停止其作业检修项目有遗漏会同有关检修人员彻底检查现场有杂物公司级安全检查表对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确保隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求。要求按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查，查出不符合项。对查出问题及时处理，暂时无法处理得应采取有效的预防措施，并立即向公司安委会和市安监局领导汇报。计划每年不少于四次检查检查方法检查评价检查方法检查评价1、岗位操作人员严格遵守操作规程，中控指标的执行良好，操作记录及时、真实，字2、各联锁装置必须投用，完好。摘除、恢复连锁装置必须履行相关手续。查记录3、冬季防冻防凝保温、夏季防暑降温措施完好。1、认真执行设备管理制度，设备维护保养、润滑、包机等落实到位。2、备用设备状况良好，定期检查维护，达到随时启用。2设备管理3、现场无跑、冒、滴、漏现象，卫生状况良好。查现场4、机泵泵体、阀门、法兰、压力表、温度计等完好。无杂音、无振动，暴露在外的传动部位有符合标准的安全防护罩。关键装置严格执行关键装置重点部位安全管理制度。设备设施运行良好，各监测报警装置安装齐查现场及3及重点部全，运行良好，安全附件齐全均在检测期内位应急预案按期演练。45678厂房建筑查现场及查看现场查现场及查现场及查现场及检查与责任制挂钩2345车间级安全检查表2345并立即向安全环保处及公司领导汇报。见检查项目每月至少检查一次检查项目检查标准检查本车间各级管理人员及从业人员的安全生产责任制的完成情况。检查本车间各工艺指标的执行和工艺条件的变化情况；检查工艺是否灵活，是否有开关不到位、过紧、过松响动、内漏外流、腐蚀、堵塞等情况。检查运转设备的基础牢固情况、运转及润滑情况，各运转部件是否有异常响声，裸漏的运转部件防护罩是否齐全可靠，辅机及管线是否有震电器元件是否有火化及异常声音、气味，电流、电压等是否在指标范围内。检查本车间范围内的变、配电室门窗、玻璃、是否齐全。检查仪表的工作状态，检查仪表的指示是否准确检查方法依据公司安全生产责任制检依据安全操作法检查现场和记录依据公司有关要求及安全操作规程检查现场检查现场检查现场检查评价符合不符合及主要问题位检查工作现场是否清洁、有序、员工劳动防护用品穿戴是否符合要求，各种通道是否畅通无阻，应急灯具是否齐全可靠，气防用具是否定期维护保养，时刻处于备用状态等，查各种安全设施是否处于正常状态。确保使用有毒物品作业场所与生活区分开，作业场所不得住人；将有害作业与无害作业分开，高度作业场所其他作业场所隔离。可能发生急性职业损伤的有毒有害作业场所按规定设置警示标志、报警设施、冲洗设施及防护急救器具专柜，柜内设施齐全。设置应急撤离通道和必要泄险区情况。入作业现场前的安全培训教育工作。检查本车间关键装置及重点部位的运行情况，安全监控设施的运行情况，及应急预案的合理等危险作业，作业证的申办工作。作业现场设置警戒区域和警示标志的情况检查。辖区内是否有外来施工队伍，施工是否影响正常操作，是否按照企业的有关规定进行施工。查现场查记录查现场查记录查现场查记录查作业许可证检查现场检查现场检查与责任制挂班组级安全检查表按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时处理，暂时无法处理得应采取有效的预防1每周检查一次检查评价不符合及主要问题检查项目检查标准检查评价不符合及主要问题检查项目检查标准检查本班组（工段）各工艺指标的执行和工艺条件的变化情况；检查工艺管线及工艺阀门工作状态。检查工艺管线有无震动、松动、跑、冒、滴、漏、过松响动、内漏外流、腐蚀、堵塞等情况。检查运转设备的基础牢固情况、运转及润滑情况，各运转部件是否有异常响声，裸漏的运转部件防护罩是否齐全可靠，辅机及管线是否有震动，润滑油的油质变化情况；检查设备的运转状态；检查温度、压力、阻力、流量等是2依据安全操作2法检查现场和3依据公司有关3要求及安全操作规程检查现场45现场管理6关键装置及45现场管理6关键装置及78检查电器设备的工作状态、电机声音是否增大、振动是否增强，保护接地是气味，电流、电压等是否在指标范围内。检查本班组（工段）范围内的变、配电室门窗、玻璃、是否齐全。二次表及阀门动作是否统一。在外在和内在条件变化的情况下仪表有什么变化，有无锈蚀、松动等潜在危险。