SOP文件管理制度

SOP文献管理制度SOP文献管理制度一、目的规范全院SOP文献管理，统一格式，及时更新和有效实施。二、合用范畴医院各部门、各科室SOP文献管理。三、制度内容（一）SOP的定义“原则作业程序”（SOP）：即“StandardOperationProcedure”英文首字母缩写，是将某一事件的原则操作环节和规定以统一的格式描述出来，用来指导和规范日常工作的原则作业程序。（二）原则化的特性SOP是一种原则的作业程序。所谓原则，即含有最优化的概念,即不是随便写出来的操作程序都能够称做SOP，而一定是通过不停实践总结出来的在现在条件下能够实现的最优化的操作程序设计。说得更通俗某些,所谓的原则,就是尽量地将有关操作环节进行细化、量化和优化。细化、量化和优化的程度就是在正常条件下大家都能理解又不会产生歧义。（三）文献的分阶、编制、审核、同意、公布权责部门类别名称合用部门拟定人审核人同意人公布部门第一阶文献全院全院承接人委员会主管院级领导承接部门第二阶文献全院/部门全院/部门承接人部门主管院级领导职能部门第三阶文献科室内科室承接人科室主管部门主管科室（四）SOP文献编写阐明1、页面设立采用国际原则A4纸（210mm*297mm），页边距上下、左右2.5cm；页眉、页脚1.5cm。2、页眉（1）页眉可复制，页眉内容普通为：文献类别（如程序文献、管理制度、岗位职责、操作规程、工作流程、应急预案、作业指导书、外来文献、统计/表格等）、人民医院XX科（XX科为科室名称）、文献标题、版本号、版次数、页码、受控状态、文献编号。（2）文献标题：普通文献标题为两行，即第一行为“人民医院XX科”，第二行为文献名，如“核对制度”。如果科室名称较长能够用三行，第二行为部门名称，第三行为文献名。3、页脚页脚可复制，其内容有：编者／日期；审核者／日期；同意者／日期。插入的页码置于页面底端，居中，用阿拉伯数字表达，小五号，可自动生成。4、标题宋体，3号，加粗，居中对齐，段前段后间距为0，单倍行距。5、正文宋体，小4号，首行缩进2个中文字符，段前段后间距为0，单倍行距，左对齐，从左到右，横写横排。正文中第一级、第二级短标题加粗，长标题不加粗。6、正文构造层次序号第一级：中文“一”后接“、”第二级：中文加括号“（一）”第三级：阿拉伯数字“1”后接“、”第四级：阿拉伯数字加括号“（1）”第五级：阿拉伯数字加圈圈“①”全部加括号和圈圈的序号后均不能加标点符号。7、编写构造文献包含以下构造：标题一、目的二、合用范畴三、具体内容四、支持文献五、统计其中标题、一、二、三条为共有构造。如有引使用方法律法规等有关文献的增加“四、支持文献”。有些文献中涉及统计的，则增加“五、统计”，并有对应表格式样，且实际工作的表格与式样应一致。SOP表格阐明：表格标题居中，3号字,宋体，加粗；表格中字体为宋体，字的大小根据内容调节，表格中文字居中或左对齐；表格编号：小4号字，宋体，加粗，编号于表格下方右对齐；表格中间距根据内容调节，表格大小根据窗口自动调节，表格居中。8、文献的编号和版本标记编号采用“文献类别／序号（流水号）”的方式编号。文献类别采用汉语拼音（CXWJ－程序文献；GLZD－管理制度；岗位职责－GWZZ；CZGC－操作规程；应急预案-YJYA；WLWJ－外来文献；统计/表格－JL/BG等）。编号规则为：医院－科室－文献类别/序号（流水号）。样本文献：WFXYY－DPB－GLZD/001（001、002…..00N）。版本号、版次、页码、文献序号（流水号）均采用阿拉伯数字。特别注意：SOP文献全部编号不能重复；经废止的文献编号不再重复使用；第一次编写SOP文献的都视为第一版。（五）文献的编制、审核、同意与公布1、第一阶文献编制完毕后，由委员会审核，院级领导签字同意，由承接部门公布：转档PDF格式，公示于院内系统，或印制成书面资料，提供应各部门执行。公布部门登记于《文献管理暨报废汇总表》上。2、第二阶文献编制完毕后，由部门主管审核，分管院长签字同意，由职能部门公布：转档PDF格式，公示于院内系统，或印制成书面资料，提供应各部门执行。公布部门登记于《文献管理暨报废汇总表》上。3、第三阶文献编制完毕后，由科室主管审核，部门主管签字同意，由科室于科内公布、施行。科室登记于《文献管理暨报废汇总表》上。4、第一阶文献及第二阶文献正本由公布部门保存，第三阶文献正本由科室保存。（六）文献的修订、废止1、对运行文献最少每两年进行内审并拟定与否改版修订。2、文献编制、公布部门在实施过程中要注意收集职工及部门意见，当原文献不适应新的环境、状况时或者上级有关部门文献精神、规章规定、国家政策、法规有新的变化时，文献编制部门应及时修订，应由编制部门提出修改规定，文献修订完毕后经原审核、同意、公布程序重新公布，原文献即行废止。流程：编写-审核-同意-公布-培训-实施-检视-修改-编写...。3、文献因到期或业务变更而废止时，第一、二阶文献，经部门主管审核，分管领导同意，由公布部门移除、废止，在院内网上删除旧版或经废除的文献，并在院内系统公示。第三阶文献，经部门主管同意后，由科室移除、废止，在科内公示。废止文献做好作废标记或盖作废专用章，放置在非使用场合，以防误用。废止电子版文献正本由公布部门在文献页眉“在控”栏修改为红色“作废（年月日）”字样，移除至作废文献夹。4、公布部门登记于《文献管理暨报废汇总表》上。（七）文献的装订和成册文献放置位置要方便工作中取阅。当需要装订或聚集成册时，要按照文献编号次序放置，封面要有册名，每册要有文献目录表。附：页眉示意与阐明文献标题（如果是医院公布的即为“人民医院”；如果是科室公布的则为“人民医院XX科）版本号（初次编写为第一版，如果有较大的改动则需改版，即为第二版）版次（如果只是小的改动则为第1次修改，如果再次小的改动则为第二次修改）管理制度SOP文献管理制度版本第1版版次第0次修改页码共6页受控状态在控编号WFXYY-DPB-GLZD/001文献类别编号（医院－科室（等评办）－管理制度/序号(流水号）页眉、页脚可复制，修改对应项目即可。页眉管理制度SOP文献管理制度版本第1版版次第0次修改页码共6页受控状态在控编号WFXYY-DPB-GLZD/001页脚编者/日期审核者/日期同意者/日期作废文献页眉标记以下管理制度SOP文献管理制度版本第1版版次第0次修改页码共6页受控状态作废（7月24日）编号WFXYY-DPB-GLZD/001人民医院部门、科室、委员会编码一览表部门部门简写部门码医疗护理备注医院办公室院办YB党委办公室党办DB等评办公室等评办DPB医务科医务科YWK医院质量与安全管理办公室质控办ZKB医院感染管理科院感办YGB病案统计室病案统计室BAS医院投诉办公室投诉办TSB护理部护理部HLB人事科人事科RSK财务科财务科CWK药械科药械科YXK装备科装备科ZBK内审监察科内审监察科NS信息科信息科XXK总务科总务科ZWK工会工会GH外一科（神经外科）外一科W1W1YW1H外二科（骨外科）外二科W2W2YW2H外三科外三科W3W3YW3H内一科内一科N1N1YN1H内二科内二科N2N2YN2H内三科内三科N3N3YN3H中医科肿瘤科内四科N4N4YN4H精神卫生中心精神科JSJSYJSH血透室血透室XTXTYXTH重症医学科ICUICUICUYICUH妇产科妇产科FCFCYFCH公共卫生科公卫科GWK儿科儿科EKEKYEKH感染科感染科GRGRYGRH麻醉科麻醉科MZK手术室手术室SSS眼科眼科YK耳鼻喉科耳鼻喉科EBH口腔科口腔科KQK皮肤科皮肤科PFK综合科综合科ZHZHYZHH康复医学科康复科KFK健康体检科体检科TJK医保物价科医保物价科YBW警务室警务室JWS急诊科急诊科JZJZYJZH超声科超声科CSK心电图室心电图室XDT放射科放射科FSK病理科病理科BLK检查科检查科JYK输血科输血科SXK供应室供应室GYS学术管理委员会学术管理委员会XSW医院质量与安