会计人员岗位责任制

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档会计人员岗位责任制现金出纳岗位1、办理现金收付业务（1）严格按照国家有关现金管理制度的规定，根据审核人员审核签章的收付款凭证进行复核，办理款项收付。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审查签章，方可办理。收付款后，要在收付款凭证上签章，加盖“收讫”“付讫”戳记。（2）库存现金不得超过银行规定的限额，超过部份应及时存入银行（万元以上提存时要有保卫人员陪同前往）。严格控制签发空白支票，如因特殊情况确须签发不填写金额的转帐支票时，必须在支票上写明款项用途，签发日期、规定限额、由领用支票人在支票领用单上填写签章，并由其单位领导签字盖章。采购人员领用支票数不得超过2张，一般人员领用1张。支票遗失时，要立即向银行办理挂失手续，并及时报告领导。2、核对现金日记帐（1）当日现金日记帐登记完毕，编制当天出纳日报，其帐面余额与库存现金进行核对，做到帐实相符，核对时，应由微机操作人员共同进行。（2）不得兼管收入、费用、债权帐薄的登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。3、保管库存现金和各种有价证券（1）对于现金和各种有价证券，要定期盘点，确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负赔偿责任，要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得随意转交他人。（2）出纳人员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用及注销手续。对财务信息负有保密责任，未经领导批准不得向外提供有关资料。4、将次日需要送交银行办理的单据于下班前签发完毕，保证次日银行出纳员及时送出；5、与银行出纳一起，及时粘贴结算回单。银行出纳岗位1、办理银行结算业务严格按照国家有关银行结算制度的规定，办理银行业务。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审查签章后，方可办理。2、核对银行存款日记帐银行存款的帐面余额要及时与银行对帐单核对，月末要及时编制“银行存款余额调节表”，使帐面余额与银行对帐单余额调节相符。对于未达帐款，要及时查询，负责督促清理，尽力减少未达帐目。3、负责每天去银行办理结算手续，凭证及时取回，及时粘贴银行回单，并随时了解银行存款余额，防止签发空头支票。及时按规定把凭证装订成册，保证各类凭证完整无缺地传递。4、对会计资料负有保密责任，对每日银行收支情况未经领导同意不得向外提供。微机操作岗位1、录入凭证时一定要以审核人员审查完毕并已经载明会计科目的原始凭证为依据，不随意录入凭证，并于录入时对科目的使用与记帐金额进行再复核。2、及时录入凭证，做到科目代号、金额输入无误，不积压，不丢失，保证总帐余额与相应明细帐余额核对相符。3、及时打印凭证，并同时和原始凭证粘贴在一起，按照凭证序号顺序排放，保证各类凭证完整无缺。4、及时修改偏差，确保数据录入的可靠性；及时地、经常地备份电脑数据，保证数据库的安全、完整。5、加强电子计算机业务学习，不断提高操作水准。6、负责本单位计算机日常维护，严格禁止外来人员使用本单位计算机，禁止一切人员在计算机上操作来路不明软盘及游戏软盘，保证微机的安全。7、每日工作完毕，及时打印现金出纳日报，并监督出纳员盘点库存现金，保证帐实相符。8、月末或年末，及时打印会计帐簿，并配合档案员及时对会计资料进行整理归档。并对相关会计资料负有保密责任，未经同意不得对外提供有关会计信息。稽核岗位1、审查财务成本计划：按照上级规定的要求，审核各项计划指标的计算是否正确，指标之间是否平衡，计划是否切实可行。发现问题，要及时提出修改的意见和建议。2、审查各项财务收支：根据财务收支计划和财务会计制度，逐笔审核各项收支。对计划外或不符合规定的收支，应提出意见，并向领导汇报，采取措施，进行处理。3、复核会计凭证、帐簿及报表：复核凭证输入是否正确，内容是否合法、真实，手续是否完备，数字是否正确。对于记帐凭证要复核其记帐分录是否符合制度规定。对帐簿记录要进行抽查，是否符合记帐要求。复核各种会计报表是否符合制度规定的编报要求。复核中发现问题和差错，应及时通知有关人员查明更正和处理。4、随时抽查各分岗位的工作，检查其合法性、正确性，并随时向领导反映。5、对所有会计资料负有高度保密责任。6、复核产品成本、利润的计算及结转过程、方法是否遵循了会计核算的一般原则；7、复核检查会计报表的编报是否遵照国家及工厂的相关制度；8、每月写出岗位工作总结，对各岗位的工作进行评价。总帐、报表及其他往来帐核算管理岗位1、总帐、明细帐的建帐本着合理、合法、实用的原则，按国家统一的会计制度的规定设置总帐帐户，同时根据设置帐户的原则，设置相应明细帐户。2、按时记帐、结帐及时复核凭证、记帐，每月终了时核对总帐明细帐，保证帐帐相符，负责月份结帐。3、清理往来结算帐户（1）对购销业务以外的暂收、暂付、应收、应付等往来款项，要加强管理，定期进行检查核实，及时清算。对各种应收、暂付款项要按规定及时催收结算，对各种应付、暂收款项要抓紧清偿。对确实无法收回的应收款项和无法支付的应付款项，应查明原因，按照规定报经批准后处理。（2）对预借的出差旅费，要督促及时办理报销手续，收回余额，不得拖欠，不准挪用。对逾期不清的借款应从工资中及时扣回。4、编制各种报表（1）每月终了，要根据总帐和有关明细帐的记录，按规定的进度编制资产负债表，根据销售利润表及有关资料编制损益表、费用表、销售费用与财务费用表、制造费用表，年终组织编制决算表，并负责表与表之间进行勾稽。做到数据真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。（2）及时上报各类电讯快报。（3）按规定进度向有关单位提供数据资料。5、管理会计凭证和帐表对记帐凭证的编号整理，装订提出规格化的要求，每月终了负责集中保管会计凭证和资料。年终办完决算后，应将全年的会计资料收集齐全，整理清楚，分类装订，以便查阅，需要归档的会计资料，应按有关规定及时归档。6、及时反映财务运行过程中的重要信息，并对会计资料负有高度的保密责任。质量成本核算岗位1、负责《质量成本手册》的修订工作。2、组织全厂质量成本管理工作的普及，按季度做好质量成本的统计编报工作。3、负责编制质量成本预防费用、签定费用、质量计划工作费用的预算和计划。4、汇总全厂报告期内的质量成本情况，并经分析后写出简要分析报告，提供给有关部门。5、负责各单位之间质量成本工作的协调工作。6、认真计算有关数据，做到真实可靠、全面完整。税务申报岗位1、熟悉和掌握税收的有关知识，认真研究和掌握新开征税种的基本知识，并按规定认真执行。2、根据国家税收政策划清征免税的界限，正确计算税金，严格审查汇总全厂应缴纳的各种税款，在规定的期限内足额向主管税务机关申报缴纳，掌握全厂新老产品的开发动向，及时申请和办理减免退税手续。3、根据税收政策及有关规定，结合本厂实际情况，组织和协调全厂各有关单位和税务自查，并积极配合上级机关对全厂的税务大检查。4、及时购买并管理好发票，并注意审查发票开具的正确性。5、积极主动处理好与税务部门的关系，及时了解、反馈各种税收信息和政策。产品价格管理岗位1、负责拟算各种产品的定价、报批及执行工作。2、负责各种产品价格的调整报批工作。3、参与制订各类产品及零件的厂内价格，厂内劳务的核算价格及各种原材料的计划价格。4、结合产品效益情况，不定期地对产品价格结构进行剖析，及时发现问题，提出建议。5、负责制订工厂各种产品及零备件的现行目录，并及时整理每个产品的定价成本资料，按年装订，以备查考。6、经常深入车间、仓库，主动了解产品结构、性能及实物形态，结合销售部门反馈的市场信息，做到计算正确、合理定价。材料及应付帐款核算与管理岗位1、负责材料的明细核算和有关单位的往来结算业务。（1）及时根据已记帐凭证登记材料采购明细帐卡，并定期与总帐核对。（2）按月结转本期入库材料，对在途材料定期与有关单位核对并督促清理催收，对已验收入库尚未付款的材料，月终估价入帐，结转当月入库材料成本差异。（3）认真审核各类材料的收发凭证，对购入的材料，认真审查发票、帐单等结算凭证，及时办理手续，核算采购成本和费用。2、会同有关部门拟定材料管理与核算实施办法。（1）对于原材料、燃料、包装物、低值易耗品、委托加工材料等各类材料的收发、领退和保管，会同供应及材料管理部门制订有关的手续，及时完成稽核工作，并实行监督，保护财产物资的完整。（2）将各月稽核的材料领退单，分单位部门在次月1-2日内送达到各单位会计进行核算并与之核对。3、会同有关部门编制材料计划价格目录，制定的材料价格要尽可能接近实际。实际价格与计划价格相差较大时，及时与辅助材料供应、管理部门修订计划价格目录（按财政部规定实际价格与计划价格差异率一般不超过10%）。4、参与库存材料的清查盘点，要定期不定期的督促物资主管部门组织盘点，年终进行全面清查，对盘盈、盘亏和报废的材料要查明原因，分别不同情况经批准后进行处理。5、深入仓库了解材料的储备情况，对于超过正常储备和呆滞积压的材料要分析原因，提出处理意见和建议，督促有关部门处理。对于材料保管不善和挪用库存材料造成损失浪费的，要向领导人报告追查责任。6、清理往来帐户对购货等往来帐及托收货加强管理，借款、预付款报销或承付时要随时进行检查核对，防止重复付款或差错，结合微机操作，统一归口集中管理应付帐款往来户，并定期配合业务员及往来单位进行清帐，及时掌握预付款及欠款情况。7、根据成本管理体制及内部经济责任制等要求编制提供相关的流动资产方面的报表及为领导决策提供有关资料。厂内经济责任制核算岗位1、根据工厂各部门（各车间）生产经营情况，以实现工厂年度生产经营奋斗目标和双增双节计划为前提，参与制订下达各单位经济责任制承包任务书。2、建立健全承包单位各项承包指标的资料积累，以便在上年指标完成情况和本年度生产经营计划基础上，提供下达年度切实可行的计划指标。3、根据工厂颁发的《经济责任制》及《风险承包协议》，单独建帐考核各相关单位的指标完成情况，并对各承包单位每月上报的各项指标逐笔审核。4、根据责任制指标，按月把各单位执行情况加以归集汇总，于当月中旬报企管部门，协助核算全厂各单位奖金。审核报销岗位1、审核原始凭证以国家的有关财会方针、政策、法令、制度、计划、合同等为依据，审核凭证所反映的经济业务是否合理、合法，有无违反制度规定和不按计划、预算办事，有无贪污盗窃，虚报冒领，伪造凭证，违法乱纪等行为，审核原始凭证的内容和填制手续是否符合规定的要求。2、凡涉及物资采购的报销业务，必须附有验收手续。凡审核过的会计凭证不得给报销人员拿走。3、办理借款报销业务熟悉和掌握国家规定的各项财务报销制度，严格按上级及厂有关规定进行借款和报销，坚决抵制各种违反财务制度的经济行为。不擅自扩大开支范围及提高费用标准，认真搞好财务监督。4、正确填制会计凭证熟悉和掌握《会计准则》和《企业财务制度》，密切结合工厂的具体情况，正确运用会计科目，数字准确、清楚，以确保会计分录的正确性；同时，附件齐全，手续完备，确保凭证的合法性。6、保守工厂的有关秘密、不传密、不泄密。7、单独建帐考核各单位的可控费用开支情况，并动态监督。据此下达各单位次年的各项费用考核控制指标。8、对日常审核工作中发现的问题及时向领导反映。外协价格及费用控制管理岗位1、严格按照工厂有关外协价格管理的规定，负责监督执行各单位外协价格的核算工作。2、本着严格把关，服务生产的原则，在接到分厂（车间）的《价格审核表》后，一般情况下须在3-5天内予以审查批准。3、对各外协单位的价格执行情况组织不定期检查。4、负责审核各种外协零件的订价、报批及执行工作。5、负责各种外协零件价格调整的报批工作。6、严格按合同控制审核外协加工业务，及时会同有关部门认真核算外协费用。对各外协单位的废品损失及时扣回，为工厂减少损失。7、按目标把有关外协资料及时输入微机，严格管理，逐年积累。8、深入基层，经常及时地了解各种材料的市场价格，掌握信息，降低成本，提高工厂效益。9、建立外协投入产出台帐，对各外协点的零件数量收支进行动态连续反映。工资核算、发放及管理岗位1、审核、发放工资（1）以管理部门及离退休人员上月工资情况经初始化后的数据为基础，根据人力资源部的人员变动通知，及各有关单位转来的扣款、补贴单据、考勤表等，整理上机计算发工资。（2）按单位汇总实领工资，填写管理部门工资基金卡，送人劳部门审批，核对实发工资，准确后打印出工资条和工资存根。（3）审核各车间、分厂的实领工资数，审核后会同出纳人员提取现金，组织发放。2、负责工资分配核算（1）月终审核各车间报来的工资汇总表，并汇总全厂工资报表，报送人劳处。（2）按工资支付对象和成本核算要求，做好全厂工资总额的分配，正确填制结转工资凭证。3、负责应付福利费的分配：核算根据全厂工资总额，按国家规定比例计提应付福利费，同时进行帐务处理，正确结转应付福利费。4、核算代扣款项，按全厂工资汇总表中的扣款项目，分别汇总全厂代扣款项，做扣回款会计分录。5、工资凭证的管理，全厂工资存根及有关部门转来的工资性的通知等原始单据，按月装订成册，及时归档，妥善保管。6、负责审核监督住房公积金的缴纳、结余情况及发放。流动资金管理岗位1、筹集资金（1）按月编制“货币资金收支匡算表”，使资金的总体余缺情况能够心中有数。（2）抓好产品货款的结算工作，对产品的入库、发运、办理收款等全过程跟踪，促使货款及时清收。（3）积极搞好收帐款的清欠，减少资金的第三次沉淀。（4）搞好与银行的关系，争取得到银行的资金支持。2、资金使用（1）严格资金审批，即基层单位由行政一把手签字，数额较大的或非正常开支，还要由主管厂级领导签字。（2）建立健全按计划付款制度，即：采购存货按手续完备的任务书；支付外购外协件按合同；计划外开支由主管厂领导批准。（3）结合经济责任制的考核，促使各单位减少资金占用，提高资金的使用效果。（4）量力而行，严格掌握银行存款余额，加强支票及其他借款管理，大额付款一律从付方行出帐，避免出现“空头”。（5）在平衡使用资金时，本着“军品优先、生产优先、保证工资、兼顾生活”的原则，以期少花钱，多办事，用好有限的资金。销售、产成品、应收帐款核算及发票管理岗位1、认真审查销售业务的有关凭证，严格按照销售合同、国家规定或国家政策允许的价格和银行结算制度，及时办理销售款项的结算。未经批准对任意提价、削价的行为要加以制止，并向领导汇报，当发生销售纠纷，货款被拒付时，要通知经办单位和个人及时处理，为加速资金回笼，应主动督促销售计划按期实现。2、根据销货发票等有关凭证，正确计算销售收入、成本、费用、税金与利润，按照国家有关规定正确计算应交税金，要经常核对成产品的帐面余额的实际库存数，做到帐实、帐帐相符。3、经常清查应收帐款明细帐，每月打印出往来单位余额统计表发放到各有关单位及时核对，对长期挂帐要督促有关部门和个人清欠。4、要建立健全产成品的出入库和保管制度，并经常深入仓库协助有关部门对库存产品平时进行轮番盘点，年终进行全面清查。对产成品的盘盈、盘亏和报废要认真核实，按照批准和审批程序办理报批手续，进行帐务处理。5、根据销售明细帐和有关资料，编制产品销售利润表，协助领导分析考核销售利润计划的执行情况，提出扩大销售，增加利润的建议和措施。6、对销售发票建立登记本，购入及领用逐笔登记，及时核销，妥善保管。固定资产及在建工程核算岗位1、会同有关部门拟定固定资产管理与核算实施办法，要正确划分国家资产与低值易耗品的界限，会同有关部门编制固定资产进行分类管理。2、负责固定资产的明细核算，编制固定资产报表，对购置、购入、内部转移、封存、调出的固定资产，要督促有关部门或人员办理会计手续，根据会计凭证登记固定资产总帐、明细帐，并定期进行核对，督促设备主管人员核对卡、物使帐、卡、物三相符。并按期编报固定资产增减变动情况的会计报表。3、计算提取固定资产折旧基金和大修理基金。根据计提折旧的有关规定，编制折旧计划按月计提固定资产折旧基金和大修理基金，正确计算折旧额，全面反映折旧基金提高情况，并做好基本折旧和大修理费用的分配。4、参与固定资产的清查盘点，会同有关部门定期对固定资产轮番盘点，年终进行全面清查。发现盘盈、盘亏和毁损情况查明原因，弄清责任，按规定审批权限办理报批手续。发现多余、闲置和保管、使用维护不当的固定资产要及时向领导报告，并提出改进意见。5、分析固定资产的使用效果。会同有关部门对固定资产的使用状况进行分析，促进固定资产的合理使用，挖掘潜力，提高固定资产的利用率。6、正确提供有关地方税金的资料，按照有关规定提供房产税、车辆税及保险费、土地使用税、印花税。7、定期清理固定资产和在建工程帐户，对不同类别的固定资产按照其实际状况及时报批处理，防止多提或少提折旧，对长期挂帐的在建项目认真清理、分析，并报领导处理。成本核算岗位1、做好成本管理的基础工作，积极会同有关部门，建立健全各项原始记录，为正确计算成本提供可靠的依据。2、严格按照国家及工厂下达的成本开支范围，凡《国营企业成本管理条例》规定不准列入成本的开支，都不得挤入产品成本。3、严格正确无误地稽核产成品和自制半成品的收发核算，协助有关单位登记好产成品和自制半成品出库入库时细帐，做好对全库年终盘点的监督工作。4、按照工厂两级核算成本办法，在审查对车间成本报表的基础上，正确计算转产品的工厂成本，编制商品产品成本月报表。5、经常深入基层了解情况，熟悉成本核算的全过程，并督促车间（分厂）定期进行在制品盘点，积极帮助基层会计搞好成本核算。6、按期负责整理装订各种成本核算资料及做好资料积累工作。7、正确编制会计报表中有关成本方面的报表。8、按季度写出成本分析报告，对降低产品成本提出自己的建议。9、对各种产品的成本资料负有保密责任。内部核算价格制订及管理岗位1、加强内部核算价格管理，做好内部核算的基础工作。2、严格按照有关规定制定各种内部核算价格管理制度。3、随时掌握国家的有关价格信息，对影响企业较大的各种价格变动及时调整内部结算价格。4、会同工厂有关部门制订各类原材料的现行价格目录并及时整理按年装订，以备查考。5、深入车间、仓库，并结合各类反馈的信息，及时正确调整有关价格。会计档案管理岗位1、按照《会计档案管理办法》的规定，在每一会计年度终了后，对会计档案编号登册，验收放库，确保会计档案收集齐全、完整。2、凡由计算机打印输出的记帐凭证、会计帐簿、会计报表及其他会计资料，按照保管要求、期限与手工操作形成的凭证、帐簿、报表等一同归档保管。档案资料要做到排列整齐，目录清晰，标题鲜明，书写工整，装订整齐，查阅方便。3、凡需另行组卷立档保管的原始凭证及应单独组卷立档，存有会计信息的磁性介质归档保管时，正本与备注应分别妥善保管。磁性介质的保管期限应根据磁性介质所储存的会计信息内容（如会计凭证、总帐、明细帐月报、季报、年报等）决定。当同一磁盘上存的保管期限不同的会计信息时，应按保管期长的要求执行。5、备份的磁盘应定期（间隔期一般为1年）重新复制，以防消磁而致使数据丢失。会计电算化系统开发的全套文档资料及评审资料应视同其他会计资料保管。保存期限为截止该系统停止使用或重大修改后三年。严格按会计档案保管期限和销毁手续及查阅、复制规定办理相关的登记、注销手续。6、会计档案台帐要做到目录与档案相符。档案保管要保证整洁、安全，档案室的环境清洁。存有会计信息的磁性介质的保管地点，除应具备纸质档案的安全条件外，还应参照国家有关声像档案保管的规定具备防磁的要求。7、对所有档案所载会计信息负有保密责任。车间成本核算岗位1、正确计算职工工资，并按工厂统一规定发放，及时编报工资汇总表。2、严格按照工厂的通知或单据进行扣款或加发工资，不得借故不扣或少扣，如有问题应按正常渠道向上反映。3、严格按照工厂有关成本管理制度进行成本核算，不得以估计成本代替实际成本，严格掌握在制品与完工产品的成本分摊。4、及时、准确、全面地上报成本报表，对准确性和真实性负有责任。5、对本车间的经济管理负有参与责任，对本单位领导及时提供有关资料，对工厂下达的经济责任制方案应认真理解和领会，并提出执行意见，及时上报责任制资料，供工厂有关部门审核。6、注重自身业务素质的提高，定期进行车间范围的成本分析，掌握相关知识。精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档《中小企业管理全能版》183套讲座+89700份资料/Shop/40.shtml《总经理、高层管理》49套讲座+16388份资料/Shop/38.shtml《中层管理学院》46套讲座+6020份资料

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/Shop/45.shtml《销售经理学院》56套讲座+14350份资料/Shop/46.shtml《销售人员培训学院》72套讲座+4879份资料/Shop/47.shtml会议接待人员培训内容一、会议接待简介会议接待是运行部的一项经常性的工作，具有综合与系统特点。具体涵盖迎宾服务、食宿安排、车辆保障、会场布置、接送站、宴会招待、内外联络等等。特别是各类仪式、经验交流等大型集会，来宾数量多、层次高，服务保障职能尤其繁重，涉及方方面面。会议接待是否成功，不仅需要精心组织，周密安排，而且要求参与会议接待的人员具有热情周到、耐心细致的职业素质和礼仪修养，确保会议接待过程的统一、规范、高效、流畅，使各个环节、方面，都体现出较高的职业水准和礼仪水准，通过优质服务、文明服务，展现接待地的文明礼仪形象。二、会议确认接到会议通知单后，会议接待人员需及时与会务组负责人沟通，以‘会议预定单’形式确定具体参会人数、人员名单、会议的时间、主题、形式、住宿需求、餐饮需求及车辆需求、会议费结算等。以上信息确认后，会议接待人员需制作和填写‘会议通知单’及‘北京技术中心会议联络单’（应包括每项工作落实的具体时间要求），并发送至院本部及中心相关部门及人员。此外还需附上到北京技术中心和住宿宾馆的路线图。七、会议室安排安排会议室，要根据参加会议的人数和会议的内容来综合考虑。会议室大小要适中。会场太大，人数太少，空下的座位太多，松松散散，会场太小，人数过多，挤在一起；附属设施要齐全且运行正常。会议接待人员一定要对会议室的会议、办公、视频、多媒体、音响及照明设备、空调、通风、卫生、电话等进行检查，不能够因为“上次会议是从这里开的，没出什么问题，”就草率地认为“这回也会同样顺利”。否则，可能会造成严重后果。此外，如参会人员车辆较多，需安排专用停车场，并安排专人引导。接待前要注意以下几方面工作：1.对来宾的基本情况做到心中有数，包括来宾的单位、姓名、身份、人数、民族、来意、大体停留时间等。2.制定和落实接待计划，根据了解的情况，负责接待工作的人员应及时向主管领导和有关人员汇报，听取主管领导对接待工作的安排意见。八、会场的布置会场的布置包括会场四周的装饰和坐席的配置：根据会议要求，在会场布置横幅、主席台、席卡、引导牌、签到桌等；大厅电子屏显示欢迎和庆祝标语；会议桌上如需摆放杯碟、茶杯、毛巾碟、烟缸、矿泉水、水果点心、席卡、纸、笔等，整体应摆放美观、干净且统一。会议资料及礼品由会务承担部门（单位）自行安排。坐席的配置要符合会议的风格和气氛，讲究礼宾次序，主要有以下几种配置方法：1.圆桌型。如果是使用圆桌或椭圆形桌子。这种布置使与会者同领导一起围桌而坐，从而消除不平等的感觉。另外，与会者能清楚地看到其他人的面容，因而有利于互相交换意见。这种形式适于10—16人左右的会议（A302会议室）。座次安排由会务组负责人确认，应注意来宾或上级领导与企业领导及陪同面对面做，来宾的最高领导应坐在朝南或朝门的正中位置，企业最高领导与上级领导相对而坐。同级别的对角线相对而坐。2.口字型。如果使用长形方桌。这种形式比圆桌型更适用于较多人数的会议（A317会议室）。3.教室型。这是采用得最多的一种形式，它适用于以传达情况、指示为目的的会议，这时与会者人数比较多、而且与会者之间不需要讨论、交流意见。这种形式主席台与听众席，相对而坐。主席台的座次按人员的职务、社会的地位排列。主席的座位以第一排正中间的席位为上，其余按左为下右为上的原则依次排列。九、会前检查会前检查对在准备工作阶段考虑不周或不落实的地方进行的补救的最佳方式。1.提前进入接待岗位。接待人员应该在与会者到来之前提前40分钟进入各自的岗位、并进入工作状态。一般的接待工作分以下几个岗位。2.迎宾。迎宾位置设定在大堂门口及三层电梯门口处。如有安排人员和车辆接领导或领导专车前往时，应积极与驾驶员保持联系，在领导抵达中心前15分钟，相关领导接待，安排好会见地点及陪同人员等。3.签到。设一张签字台，配上1-2名工作人员，签字台处需备有签到笔和签到本。向客人递笔时，应脱下笔套，笔尖对自己，将笔双手递上。签到本应精致些，以便保存。如需要发放资料，应礼貌地双手递上。接待人员应经常向会议组织者汇报到会人数。4.引领。签到后，会议接待人员应有礼貌地将与会者引入会场就座。对重要领导应先引入休息室，由中心领导亲自作陪，会议开始前几分钟再到主席台就座。5.接待。会服人员应在会议开始前15分钟将茶水倒满，待与会者坐下后，会服人员应递上毛巾，热情向与会者解答各种问题，满足各种要求，提供尽可能周到的服务。十、会议中的服务礼仪会议进行中的服务要做到稳重、大方、敏捷、及时。1.服务人员注意观察每一位与会者，以便及时为其添茶水。到水应动作轻盈、快捷、规范。杯盖的内口不能接触桌面，手指不能接触到杯口上，不能发生杯盖碰撞的声音。一般是左手拿开杯盖，右手持水壶，将热开水准确倒入杯里，不能让茶水溅到桌面上或与会者身上。杯子放在与会者桌上的右上面。如果操作不慎，出了差错，应不动声色地尽快处理，不能惊动其他人，不能慌慌张张，来回奔跑，将与会者的注意力引到自己身上，否则，这将是极大的工作失误。2.其他服务会议按拟定的程序进行，应紧凑，不要出现冷场的局面。这就要求各个工作人员“严阵以待”，做好各项准备工作。为使会场上的活动有条不紊，必要时应将有关人员组织起来进行模拟训练，避免会场上出现混乱。如果与会者有电话或有人要相告特别重要的事，服务人员应走到他身边，轻声转告他。如果要通知主席台上的领导，最好用字条传递通知，避免无关人员在台上频繁走动和耳语，分散与会者注意力。3.会议用餐，及时与会务组负责人确定用餐时间及用餐标准