产品监控和测量控制程序

深圳市***实业有限公司文件名称产品监控和测量控制程序版本A/0页次PAGE1/5文件编号QP-012文件阶层二级文件生效日期2020-01-10★受控文件，未经允许不准随意复印和外传签名日期批准审核编制版次修订内容说明修订人备注1、目的规定了产品的来料、在制品、成品的鉴定和测量程序，以确保产品质量满足顾客的要求2、范围适用于本公司的所有产品。3、权责3.1采购部：负责组织对产品的来料进行验收；3.2生产部：负责对在制品的自检及对不合格品的处理；3.3品质部：负责对产品的来料、成品进行独立的鉴定和测量。4、定义：（无）5、流程图：（见附件）6、内容6.1来料的鉴定和测量6.1.1检验和试验人员及工具配备参加进货验收的人员必须是经过培训合格的人员，且应配备与进货物料相适宜的检验和试验工具、设备、仪器等。6.1.2采购物料的验收/验证/检验6.1.2.1物料进厂后，仓管负责对到货的物料名称、规格、型号、数量等与到货清单及购物申请单上物料名称、规格、型号、数量等是否一致进行核实；只需验收合格的物料在验收合格后可直接办理入库交使用部门使用需6.1.2.2需要检验的物料由品质部IQC按照检验标准及采购文件中规定的要求，对物料进行检验，并填写<IQC检验报告>；6.1.2.3若检验合格，仓管根据合格检验记录将合格的物料入库贮存；6.1.2.4检验/验证不合格的物料，则做出明确标识按《不合格品控制程序》处理；每月对进料品质不合格进行统计,并得出不良率.6.1.2.5品质部保存进货检验/验证/试验记录；6.1.2.6对难以检验和试验的进货物料，在确定检验的数量和性质时，可通过承包方处提供的有关证明材料（如：出厂合格证、材质证明书、检验和试验报告等）进行验证。6.2在制品的鉴定和测量6.2.1首件检验当人、机、料、法、测、环任一条件发生变动时，生产部应做首件给品质部IPQC检验，IPQC依照相关工序检验规范进行首件检验，并做相关记录。首件检验合格后方可进行批量生产，不合格出现时每班QA负责人有权停止生产，并通知责任部门整改后重做首件直至合格后，方可批量生产；6.2.2生产过程中自主检验：生产操作人员根据相关作业指示书、客户图纸或其它相关资料要求进行自主检验；6.2.3品质部人员按各工序作业指示，对生产实施过程检验，如作业参数、方法；6.2.4过程中抽样检验6.2.4.1首件检查:每批产品投产时IPQC会同生产线领班按照各班组《作业指导书》对首件进行检查确认,并将检查结果记录于《首件确认报告》中。6.2.4.2自检、互检、专检:自检即作业员对各自生产之产品实行自主检查，合格之产品流入下一工序；互检即下道工序检验上道工序；专检即专职QC进行检验并形成各类的检验记录表。6.2.4.3巡检:由IPQC依据各班组《作业指导书》、《检验标准书》进行随机检验，且将检验之结果记录于《IPQC巡检表》上。6.2.5不合格品的报告与处理当发现不合格品时，应对发生的不合格品进行必要的统计，并按《不合格品控制程序》进行，并立即通知相关责任部门分析原因采取纠正预防措施，必要时发出<品质异常处理单>要求纠正及预防，对每个月制程品质状况进行统计,得出不良率.6.3成品的鉴定和测量6.3.1品质人员在产品所有工序完成后，对产品进行最终检验和试验检验和试验依据成品检验规范作业；6.3.2对于抽检合格的产品，转入包装工序包装，包装完成后办理入仓手续，放在成品仓的“合格品区”，对于抽检不合格的产品，则按《不合格品控制程序》进行处理。6.3.3包装好的产品贴上标签转交QA抽检。6.3.4品质部将产品的最终检验和试验情况依据客户需求做成“出货检查报告”（以此作为出货之依据）7、相关文件7.1《不合格品控制程序》7.2《纠正预防措施控制程序》8、相关表单：（无）8.1《首件确认报告》8.2《IPQC巡检表》8.3<品质异常处理单>附件一：流程责任部门相关表单供应商交货客户来料供应商采购部管 送货单

供应商采购部管签收仓管员NG

OK仓管员通知检验进料验收单

进料检验品质部IOC进料检验报告

OKNG入库仓管入库单

出库仓管、生产部出库单

生产开始生产部

首件检查品质部 首件确认记录表

OKNG 批量生产 生产部

自主检验生产部

巡回检验全检品质部IPQC巡检记录表

OKNG 包装生产部

送检生产部成品送检单送检NG品质部NG品