不合格品控制程序

深圳市***实业有限公司文件名称不合格品控制程序版本A/1页次PAGE1/5文件编号QP-006文件阶层二级文件生效日期2020-11-20★受控文件，未经允许不准随意复印和外传签名日期批准审核编制版次修订内容说明修订人日期A/0不合格品控制程序***2013.01.10A/1增加3C抽检不合格处理内容***2014.11.201、目的2、范围适用于本公司的可疑材料或产品，以及各个生产制程工序发生的不合格。3、权责3.1各部门职责表不合格品之来源鉴别单位标示单位隔离单位处置单位记录单位评审确认单位进料检验品质部仓库仓库采购部品质部品质部入库检验品质部生产部生产部生产部品质部品质部客户退货品质部仓库仓库品质部品质部品质部3.2MRB人员：负责对可可疑材料或产品进行审核、判定。4、定义4.1可疑材料或产品：任何检验和试验状态下不确定的批量材料或产品(包括检测物性或环保不合格的产品)；4.2MRB：物料评审委员会(MA/0teriA/0lReviewBoA/0rd)英文缩写，由采购部负责人、品质部负责人、仓库负责人组成，如部门负责人因其他原因不能参与评审，由其部门人员代理；品质部主管（或其代理人）为MRB组长，行使最终决议权4.3不合格产品指影响产品功能、物性内容、、外观要求、包装要求以及客户的特殊要求，包括原材料、半成品、成品。5、流程图（见附件）6、内容6.1不合格(可疑产品)来源：在进料检验、入库和出货检验及客户退货作业过程中所发现之异常品或可疑产品；可根据生产过程报表进行追溯。6.2不合格品判定依据6.2.1产品规格、特殊加工要求判定：依据标准及客户合同要求；6.2.2一般加工要求判定：依据检验标准6.2.3任何检验和试验状态下不确定的批量材料或产品，均视为不合格品。6.3不合格品标示、隔离及退货流程6.3.1进料不合格6.3.1.1IQC人员在不合格品外箱上贴不合格标签，仓库人员将不合格品统一存放于仓库的不合格品区。6.3.1.2IQC将不良原因、不良数（率）等填写<IQC进料检验报告>交MRB审核，MRB人员在<IQC进料检验报告>的“不合格处理意见”栏内作出判定并形成最终处置结果；6.3.1.3IQC开出<品质异常处理单>经品质部主管(含)以上人员审核后，交采购人员知会供应商，供应商必须在接到<品质异常处理单>的三天内回复书面对策，在一周内按对策要求完成对不合格品的处理；由采购通知供应商退货，出具《退货单》，并根据需求及时要求供应商补货。6.3.1.4IQC将不合格状况记录在该供应商当月送货的记录表上，以作为供应商评审的依据（具体参照《采购控制程序》）6.3.2制程检验不合格品控制6.3.2.1生产制程中出现不合格品，轻微的由品管员自行评审；主要的由品质组长确定处理；严重的报告品质主管或相关部门进行评审。制程中不良品按《纠正措施控制程序》内之规定填写《纠正措施对策报告》采取相应的纠正和纠正措施。6.3.2.2各部门主管接到《纠正措施对策报告》后，应立即提出处理意见。6.3.2.3当对不合格品的处置有异议时，由总经理最终裁决。6.3.2.4制程中不合格的处置，可分为：重工、挑选、差异特许、报废。6.3.2.5不合格品判定为差异特许时，以标识形式通知责任部门将产品流入下道工序。6.3.2.6不合格品判定为重工时，IPQC检验员通知责任部门进行重工，IPQC检验员进行跟踪重工的品质状况。对判定的不良品，制造课将不良品转移到维修人员进行修理。6.3.3成品(包括入库\出货产品)不合格：6.3.3.1由QA人员对不合格成品用“不合格品”标识牌标识，作业员将不合格品存放在FQC“不格品存放区”内并依照6.3.2.2/3程序处理。6.3.4客户退货之不合格品：按《客户抱怨处理规范》处理，由品质部通知司机从客户将不良品退回，并开退货单，交市场部、财务存档。并依客户要求补货。6.4不合格品经MRB决议后，依如下文件作业6.4.1经裁决为挑选时，由当班负责人按照本工序完成品检验规范挑选出合格品，对检出的不合格品，若为原物料则由品质部办理退货处理；6.4.1检修作业文件：经裁决为重工，由责任工序QA开出〈产品返工、返修单〉，由责任部门返工；6.4.2挑选及重工后的产品须经QA人员再次检测，合格后方可流入下工序。6.5当获知其认证产品存在认证质量问题，应及时通知认证机构

6.6当出现不合格产品时应及时采取措施处置；通常包括返工、返修。必要时，工厂应对不合格的产生原因进行分析（如关键件原因、工艺的原因等），制订预防措施，防止问题的再次发生。

6.7安规工程师应建立认证产品不合格信息的收集渠道，如通过地方质监局网站、工商局网站、国家或地区有影响的官方报纸等收集信息。对于认证产品的不合格信息，工厂应确保其内部信息传递的及时性和通畅性。

6.8工程、QE、技术部负责对产品不合格的原因分析应符合工程原理，相应的纠正和预防措施应科学、合理、可操作。

6.9品质部负责对来料及成品不合格品的标识与记录；生产部负责对半/成品的标识与记录。

6.10货仓负责应对不合格产品采取隔离、贮存、处置等措施，避免不合格产品非预期使用或交付，返工或返修后的产品应重新检验。7、相关文件7.1《纠正预防措施控制程序》7.2《采购控制程序》8、相关表单8.1<IQC进料检验报告>8.2<品质异常处理单〉8.3<产品返工、返修单>附件：流程图原因分析隔离记录不合格品标识流程责任部门使用表单原因分析隔离记录不合格品标识品质部不合格标签/不合格章权责单位相关记录品质部标示/权责部门摆放相关记录权责部门制程异常报告品质异常联络单处置权责部门品质异常联络单处