浙江某公司技术部工作手册

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档工作手册（技术部）多宝公司员工手册部门岗位设置任职要求岗位职责管理制度质量记录清单编写：受控状态：审核：发放编号：批准：文件编号：浙江多宝工贸有限公司2006年6月目录一、工作手册多宝公司员工手册总经理岗位职责行政办公室岗位职责会计、出纳岗位职责财务管理制度办公室管理制度二、工作手册（生产部）多宝公司员工手册生产部岗位设置和岗位要求生产部经理岗位职责金工车间主任岗位职责机具车间岗位职责装配车间岗位职责抛光车间岗位职责半成品管理员岗位职责金工车间管理制度机具车间管理制度装配车间管理制度三、工作手册（技术部）多宝公司员工手册技术部岗位设置和岗位要求技术部经理岗位职责工艺技术科科长岗位职责技术开发科科长岗位职责四、工作手册（品质部）多宝公司员工手册品质部岗位设置和岗位要求质量管理科科长岗位职责检验科科长岗位职责质量管理制度检验科管理制度五、工作手册（供销部）多宝公司员工手册供销部岗位设置和岗位要求外贸科科长岗位职责物资供应科科长岗位职责仓库管理管理员岗位职责及管理制度物资供应科管理制度岗位名称：总经理

下属岗位：生产部经理、技术部经理、品质部经理、供销部经理、办公室、财务科

岗位性质：公司法定代表人、行政工作的首脑

管理权限：行使对公司经营工作全面指导、指挥、监督、管理的权力，并承担执行各项规章制度的义务

管理责任：全面主持公司经营工作，对所承担工作全面负责

主要职责：

a)主持公司的质量管理体系的建立、实施和保持，主持公司质量管理评审。制定年度经营计划，并负责组织实施；

b)拟订公司内部管理机构设置方案、公司基本管理制度、各岗位职责分配和制定公司的具体规章制度，并负责组织实施；

c)对公司各部门管理工作的指挥、监督、协调、管理，负责主持总经理会议，检查各部门的工作进展，安排工作计划，加强各部门工作透明度；d)签署日常行政、业务文件、部门的质量策划输出文件，处理公司重大突发事件；

e)负责对各部门经理工作布置、指导、检查监督、评价和考核管理工作，提请聘任或者解聘公司各部门经理。

岗位要求：

1·热爱本公司，具有德、勤、能、诚的品格；

2·具有较强的综合管理能力和工作协调能力；

3·大专以上文化程度和企业营销管理知识；

4·擅长组织、带领班子成员团结、努力工作。岗位名称：行政办公室

直接上级；总经理

岗位性质：负责主持行政办公所有的管理工作

管理权限：行使公司行政办公秩序的指挥、监督、管理的权力，并承担执行公司各项规程、工作指令的义务

主要职责：a)贯彻落实各科室岗位责任制和工作标准，密切各部门工作关系，加强协作配合，做好衔接协调工作；

b)负责公司有关证照、证本的管理和使用；依照法律维护企业利益，办理企业所有法律事务；

c)组织汇总公司年度综合性资料、年度大事记，草拟公司年度总结和其它综合性文稿，严格按行文件程序办理，保证文稿质量，对公司文书工作进行规范化管理；

d)组织收集和了解各部门的工作动态，协助总经理及公司领导协调各部门之间有关的业务工作，掌握公司主要活动情况，为公司领导决策提供意见和建议，负责编写公司大事记；

e)负责召集公司办公会议，检查督促办公会议和公司领导布置的主要工作任务的贯彻落实情况；

f)负责监督公司印章的使用；

g)参与公司发展规划、年度经营计划的编制和公司重大决策事项的讨论；

h)负责组织公司通用管理标准及规章制度的拟定、修改和编写工作，协助参与专用管理标准及管理制度的拟定和修改工作；i)负责公司重大活动的筹备工作；j)负责组织员工上岗基础教育和培训并监督实施。负责生产部对实现产品符合性所需的工作环境进行控制，负责公司公共活动场所的使用管理。

k)负责做好公司来宾的接待安排，统一负责对上级主管部门的联系、有关的法律咨询等工作；

l)负责组织全公司员工大会工作，开展年度总结评比和表彰工作；

岗位要求：

1·具有大专以上文化程度和较强的文字组织能力；

2·热爱本公司，有较强的工作能力和综合管理协调能力；

3·努力学习，积极进取，有较强的工作责任感和事业心。岗位名称：会计、出纳直接领导：财务科科长管理权限：行使对公司的财务的控制、管理的权力，确保公司财务的正常运转管理责任：全面负责公司财务工作，对所承担工作全面负责会计主要工作职责：a)按照国家会计制度的规定、记账、复帐、报账，做到手续完备，数字准确，账目清楚，按期报账。

b)按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。c）会计人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向上级财务部门报告。

d)妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。出纳的主要工作职责：

a)严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。

b)建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。

c)严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。d)积极配合银行做好对帐、报账工作。

e)配合会计做好各种帐务处理。财务管理制度1）会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定；2）

财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记账凭证。会计、出纳员记账，都必须在记账凭证上签字；

3）

财务工作人员应当会同相关部门的人员定期进行财务清查，保证账簿记录与实物、款项相符；4）财务工作人员应根据账簿记录编制会计报表上报总经理，并报送有关部门。

会计报表每月由会计编制并上报一次。会计报表须会计签名或盖章；

5）财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，有权可以不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，可以予以退回，要求更正、补充；

6）财务工作人员发现账簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理或主管副总经理书面报告，并请求查明原因，做出处理；

7）出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务账目的登记工作；8）

财务审计每年一次。委托审计人员根据审计事项实行审计，并做出审计报告，报送总经理；9）财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续；

财务工作人员办理交接手续，由总经理办公室主任、主管副总经理监交；10）对于报销时短缺的金额，财务人员要及时催办，到月底如还不能补全的话，从当月工资中扣除；

11）公司财务人员支付(包括公私借用)每一笔款项，不论金额大小均须总经理签字。总经理外出应由财务人员设法通知，同意后可先付款后补签；

12）公司可以在下列范围内使用现金：(一)职员工资、津贴、奖金；(二)个人劳务报酬；(三)出差人员必须携带的差旅费；(四)结算起点以下的零星支出；(五)总经理批准的其他开支。

13）除本规定第十五条外，财务人员支付个人款项，超过使用现金限额的部分，应当以支票支付；确需全额支付现金的，经会计审核，总经理批准后支付现金；

14）财务人员支付现金，可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付(即坐支)。因特殊情况确需坐支的，应事先报经总经理批准；

15）

公司职员因工作需要借用现金，需填写《费用预支单》，经会计审核；交总经理批准签字后方可借用。超过还款期限即转应收款，在当月工资中扣还；

16）职工出差报销或发放工资，凭发票、差旅费单、工资单、及公司认可的有效报销或领款凭证，经手人签字，会计审核，总经理批准后由出纳支付现金；17）

出纳人员应当建立健全现金账目，逐笔记载现金支付。账目应当日清月结，每日结算，账款相符。

18）会计档案管理

（一）凡是本公司的会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档；

（二）会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章(包括制单、审核、记帐、主管)，由总经理指定专人归档保存，归档前应加以装订；

（三）会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案，须经总经理批准，并做相应的记录。

（四）

会计报表应分月、季、年报、按时归档，并分类填制目录；办公室管理制度1．上班时着装整齐、坐姿端正，树立良好的公司形象和个人形象；2．

办公室谢绝吸烟，严禁大声喧哗和闲聊，营造良好的工作环境；3．

未经许可，员工不得随意进入办公室，有事情统一由管理人员或文员办理，维护办公室的权威性；4．

办公室须有专人值班，不得空缺。负责接听电话和来访接待；5．

禁止使用公司电话打私人电话或用公司电话聊天，包括打入的电话。接拨电话言语尽量简洁，做到长话短说；6．

办公室人员在工作接触中或在接听电话中要使用文明用语：您好请谢谢对不起再见；7．

办公室传真机、复印机由专人负责，出现问题及时通知专业人员维修，不得传真复印个人资料；8．公司的文件由办公室拟稿，文件形成后由总经理签发，由办公室负责报送；9．办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用；

10．所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用；11．

办公室人员要树立服务意识，要在上级与下级、部门与部门之间起桥梁作用。12．公司电脑专人使用，并有保密措施。上班时间不得使用玩游戏、上网浏览与工作无关内容。13．做好保密工作，尊重别人隐私和公司制度，做到不听、不问、不传。14．下班时随手整理自己的办公桌。关闭空调，关窗，断电，

锁门。1.生产部岗位设置生产部经理生产车间生产计划室主任金工车间主任抛光车间主任装配车间主任机具车间主任半成品库管理员2．岗位任职要求生产部经理及各车间主任：至少应满足下列条件之一：具备相关专业的技术职称。大专院校以上的学历，并已有相关工作三年以上的经验。受过相关的职业技术培训。具备五年以上相关工作经历。岗位名称：生产部经理直接领导：总经理下设岗位：生产计划室、金工车间主任、抛光车间主任、装配车间主任、机具车间主任、半成品库管理员管理权限：行使对公司的产品实现过程的策划、控制、协调、监督、管理的权力，确保产品符合顾客和法律、法规的要求，以增进顾客满意；

主要职责：全面负责下属生产计划室、金工车间、抛光车间、装配车间、机具车间和半成品库的日常管理和生产过程的控制。根据公司定单任务的要求，安排好生产计划，并协调和处理车间之间的工作衔接和平衡；节约能源、节约产品制造费用、平衡用电、降低生产成本。贯彻落实本部岗位责任制和工作标准，密切与外贸、技术、质量等部门的工作联系，加强与有关部门的协作配合工作。沟通渠道畅通，确保顾客的要求得到确定和满足，了解生产和质量状况，协调解决生产中遇到的问题。负责组织编制上报年、季、月度生产作业计划。定期组织召开公司月度生产计划排产会，安排和控制生产作业进度，合理组织好对生产人员的调配管理工作，对生产作业计划情况的检查。负责牵头召开公司每周一次调度会，与营销部门密切配合，确保产品合同的履行，力争公司生产任务全面、超额完成。配合技术开发部参加技术管理标准、生产工艺流程、新产品开发方案审定工作，及时安排、组织试生产，不断提高公司产品的市场竞争力。动员车间员工参与质量管理体系的工作，鼓励员工提合理化建议，提高劳动生产率，提高产品质量，坚持持续改进。负责抓安全生产、现场管理、劳动防护、环境保护专项工作。严格管理、秉公办事、不徇私情、奖罚分明。提倡团队精神，建立和谐、团结的人际关系和良好氛围。负责本部人员业绩档案的建立，有权向总经理提出金工车间、抛光车间、机具车间、装配车间及半成品库人选，有对所属部门人员进行考核、调配、晋升、惩罚和解聘的权力。岗位名称：金工车间主任

直接上级：生产部经理

岗位性质：全面主持金工车间的工作

管理权限：对本车间职责范围内的工作有指导、指挥、协调、监督管理的权力

管理责任：对所承担的工作全面负责主要职责：

a)根据生产部下达的指令，对本车间进行生产调度管理和生产材料的计划工作，组织好车间安全生产、指导协调、督促各小组的生产进度和质量管理，在生产上，起到现场指挥员的作用。b)严格掌握工艺规程和成品规格、尺寸以及制作工艺要求，向组长阐明工序安排，及时向相关科室部门反映并提出执行工艺规程中的改进措施，现场解决问题，保证生产的顺利进行。c)有对下属人员的人事推荐权和考核、评价权。对严重影响产品质量、毁坏材料和设备的员工，有提出处分或清退的建议权、报公司经理室研究决定。d)遇到加班赶货，主任应跟班到底，抓好组织管理，确保任务的圆满完成。e)负责对各规格圆片下料的排料方案的制订及取材率的计算工作。f)负责对物料领用和其他车间交接的批准。g)协助人力资源部对车间人员的培训；协助质检人员对产品生产过程中各工序的质量监督管理。h)抓好安全文明生产、注意保持和改善工作环境，调度好物流走向、保证物流畅通，工完场地清，保养好设备，保证生产的正常运行。i)负责生产进度管理，并填写《生产日报表》抄送生产计划室。j)注意加强平常业务学习和知识更新，在实践中不断改进管理方式和业务水平。岗位名称：装配车间主任

直接上级：生产部经理

岗位性质：全面主持装配车间的工作

管理权限：对本车间职责范围内的工作有指导、指挥、协调、监督管理的权力管理责任：对所承担的工作全面负责主要职责：服从命令，听从指挥，并严格遵守公司各项规章制度和有关规定负责本车间生产调度管理和生产材料的计划工作。严格遵循工艺规程和成品规格要求，认真完成各工序、中间检验等工作，做到井然有序，堆放整齐。遇到赶货加班时，主任应跟班到底，抓好组织管理和质量监督，确保任务的圆满完成。负责对物料领用和其他车间交接的批准。抓好安全文明生产，注意保持和改善工作环境，不污染成品，完工的产品及时入库交验，保证物流畅通，自觉做到工完料尽、场地清。负责生产进度管理，并填写《生产日报表》抄送生产计划室。负责本车间的安全生产和防火管理，做好生产环境保护工作。对下属人员有使用、调整、督促、考核的权力；并对下属有奖罚权、人事推荐权。协助办公室对本车间人员的培训，协助质检人员对产品生产过程中各工序的质量监督管理岗位名称：机具车间主任

直接上级：生产部经理

下属岗位：模具工、机修工、设备管理员、水、电工岗位性质：全面主持机具车间的工作

管理权限：对本车间职责范围内工作有指导、指挥、协调、监督管理的权力

管理责任：对所承担的工作全面负责主要职责：了解本厂各种机械设备的性能和特点与操作规程，对所有设备、模具和量器具都要分类逐台建立设备台帐。并保管好各种设备的随机资料和附件。为了保证设备和模具完好和维持正常的生产秩序，应针对不同设备的要求和生产节奏，制定设备和模具维修保养计划，重点设备和模具还要加强巡回监视，并指导操作工做好日常的保养工作。负责本车间物料领用和申购的批准，负责公司模具的制作的管理工作。要按质量管理体系的要求，对设备的购置、维修、报废的整个寿命周期实行控制。对新的设备和模具，要首先掌握其性能和特点，完成安装调试符合生产后，并对操作工进行培训指导，直至能独立操作。对设备的易损件的调换和补充要做到心中有数，适时地备足备品、备件、保证生产顺利进行。负责对监视和测量设备的校准及发生偏离时的追踪处理。会同工艺技术科对设备操作人员进行培训和考核。对下属人员有使用、调整、督促、考核的权力；并对下属有奖罚权、人事推荐权。岗位名称：半成品管理员

直接上级：生产部经理

岗位性质：全面负责半成品的统计和交接的管理工作

管理责任：对其半成品的管理工作全面负责主要职责：

a)在生产部经理领导下，负责主持半成品管理的全面工作，完成职责范围内的各项工作任务；

b)负责对卷料来料、下料的规格、型号、数量、毛净重的登记和统计工作；c)负责对半成品库内的物资的规格型号、数量、质量状态进行标识、储藏；d)负责组织编制年、季、月度半成品的盘缠工作，并报送相关部门；

e)负责半成品库的物资的发放和各生产车间半成品的交接；

f)有权拒绝未经检验合格的半成品的入库和交接；

g)有权拒绝未经车间主任批准的领料单；

h)按时完成公司领导交办的其他工作事项。

岗位名称：抛光车间主任

直接上级：生产部经理

岗位性质：全面主持抛光车间的工作

管理权限：对本车间职责范围内的工作有指导、指挥、协调、监督管理的权力管理责任：对所承担的工作全面负责主要职责：a)根据生产部下达的指令，对本车间进行生产调度管理和生产材料的计划工作，组织好车间安全生产、指导协调、督促各小组的生产进度和质量管理，在生产上，起到现场指挥员的作用。b)严格掌握工艺规程和成品规格以及制作工艺要求，向组长阐明工序安排，及时向相关科室部门反映并提出执行工艺规程中的改进措施，现场解决问题，保证生产的顺利进行。c)有对下属人员的人事推荐权和考核、评价权。对严重影响产品质量、毁坏材料和设备的员工，有提出处分或清退的建议权、报公司经理室研究决定。d)遇到加班赶货，主任应跟班到底，抓好组织管理和质量监督、确保任务的圆满完成。e)负责对物料领用和其他车间交接的批准。e)抓好安全文明生产、注意保持和改善工作环境，调度好物流走向、保证物流畅通，工完场地清，保养好设备，保证生产的正常运行。f)注意加强平常业务学习和知识更新，在实践中不断改进管理方式，以增强管理能力和提高业务水平。一、金工车间管理制度1.上班前必须先检查机器设备和工装夹具是否正常，并及时给润滑部位添加润滑油。2.工序产品实行首检制，经检验人员确认后方可批量生产。3.产品尺寸、公差要严格按照图纸要求控制，按规定操作，自检后由检验人员进行巡检和抽检。4.生产过程中严禁野蛮操作，不允许为赶产量而偷工减料，并做好当班生产数、报废数、正品数的登记。5.严禁违反操作规程，确保安全生产，上班时严禁吸烟或与人闲谈。6.养成良好习惯，每日完工后要对铁屑、边角料进行清理，并运到规定地点存放。7.下班时关机断电后，方可离岗。二、机具车间管理制度每位员工都要努力认真的钻研技术，提高自身素质和技术水平，养成认真、细心、严谨的工作作风。对于新制造的模具、工夹具，应先组织人员商量研究分析，确定最佳方案后，方可取料生产，以免造成不必要的损失。模具或自制设施制作过程中，模具工不得擅自更改上级下发的图纸，如发现图纸确实有误的，及时与有关人员沟通，研究确定后再行加工。正规图纸的修改必须经技术部审核后执行。应按时保质完成模具和自制设施制作任务。使用新模具或新设施前，机具人员需把工艺注意事项及操作要领交待清楚后方可安排上机操作，机具人员不在场不允许其他人员上机操作。装卸模具时，模具工应进行跟踪和监督，确认机具正常，试样符合技术质量要求后，方可移交生产，确保顺利生产。新模具或设施安装调试后，机具车间设施管理员应填写《设施验收单》，并要求使用部门签字移交。最后由设施管理员建立《设备管理卡》，制定《设备日常保养项目表》跟踪检查管理。生产结束，除操作工的日常保养外，设施管理员应对模具和设施进行检查，确定是否需要修理，未达到要求的模具一律不得入库，发现不合格的设施应在最短时间内得到维修和处理。量器具管理员应不定期对公司量器具（量具、衡具、压力表等）进行校准管理，保证各岗位所使用的量器具合格有效。模具车间应每天打扫，保持机器设备的良好状态与工作场所的整洁。严守技术，严格妥善保管好模具制造图纸，不得带出厂区。三、装配车间管理制度1、遵守厂规厂纪，争做合格员工。2、主动学习钻研压力锅的功能结构，掌握压力锅装配的专门技巧。要求对压力锅装配的整体流程有了解并能独立完成装配各道工序。3、服从领导工作的安排，不允许拈轻怕重，挑精捡肥，按时保质保量地完成生产任务。4、加强团结，营造宽松的工作环境，不利于团结、不利于工作的话不说、事不做。有建议或意见的可通过找领导谈心或投建议意见箱表述。5、严把工序关，每个员工既是自检员，又是上道工序的互检员，以最认真的工作态度和最努力的行动来保证产品的质量，为打造过硬的产品品质尽心尽力。6、爱护机械设备，杜绝野蛮违章操作，对个人领用的工具妥善保管。7、注意个人仪表，保持工作场所的整洁卫生。技术部岗位设置：1.1技术部经理1.2相关科室1)工艺技术科长2)技术开发科科长2.岗位要求：2.1技术部经理及相关科室：

a)具有大学以上文化程度、较全面的专业技术水平和技术管理知识；

b)热爱本公司，有较强的技术业务能力和相当的工作协调能力；

c)虚心好学，积极进取，有较强的工作责任心和事业心；

d)技术上不自满、不保守、易于接受新技术，勇于技术革新和创新；

e)敢于坚持原则，以身作则，具有科学、求学、开拓创新精神和品格。

岗位名称：技术部经理

直接上级：总经理

下属岗位：工艺技术科科长、技术开发科

岗位性质：负责主持本部的技术管理工作

管理权限：行使公司技术引进、新产品开发研究、技术标准制定、技术指导与监督、协调、管理的权利，并承担执行公司规程及工作指令的义务

管理责任：对其分管的工作全面负责

主要职责：

a)在总经理领导下，负责主持本部的全面工作，组织并监督全部人员全面完成本部职责范围内的各项工作任务；贯彻落实本部岗位责任制和工作标准，密切与生产、质量、供销等部门的工作关系，加强与有关部门的协作配合工作；识别和确定客户的需求和期望，充分发掘公司的特点和优势，关心国际流行趋势和潮流，大胆采用新的技术，新工艺，新材料，协同供销、生产部，完成大货的生产任务，促进客户满意;负责组织和编制公司技术发展规划和技术措施规划，并组织规划的确定、修改、补充、实施等一系列技术组织和技术管理工作；配合供销部外贸科完成产品开发的策划，实施、评审、验证等工作。确保新产品的开发成功率100%完成；负责及时指导、处理、协调和解决生产过程中出现的技术问题，保证生产经营工作的正常进行，确保公司生产计划的按时完成；督促工艺技术科对产品工艺方法、检验标准、机器设备的作业指导书和技术安全等有关的技术规定的编制；熟悉国家和有关方面的技术标准，关注新版本的发布和实施贯彻。逐步建立适合本公司的企业标准；负责做好本部的技术图纸，技术资料的归档管理工作。负责制定严格的技术资料保管制度，合理、充分的利用技术资料；抓好公司技术管理队伍建设工作，抓好人员的技术培训和提高工作；负责组织技术成果及技术经济效益的专业评价工作；有权向主管领导提议下属科长（副科长）人选，并对其工作考核评价；完成公司领导交办的其他工作。

岗位名称：工艺技术科科长

直接上级：技术部经理

岗位性质：负责主持公司工艺技术工作

管理权限：行使公司新工艺技术引进、技术标准制定、技术指导与监督、协调、管理的权利，并承担执行公司规程及工作指令的义务

管理责任：对其分管的工作全面负责主要职责：结合公司的设备，人员素质的实际状况，协助技术开发科确定切实可行的工艺规程和检验规范；负责了解当今国内、不锈钢压力锅加工发展趋势，以及新材料、新工艺、新技术的应用，对加工工艺的技术改进负责制订或修改技术规程，编制工艺操作方法、机器设备及工器具的正确使用、维修和技术安全等有关的技术规定；负责组织编制公司产品的净材积定额标准，结合生产实际，及时组织年度审核、补充、修订其产品定额内容；负责及时指导、处理、协调和解决生产过程中出现的技术问题，保证生产经营工作的正常进行，确保公司生产计划的按时完成；负责做好工艺技术资料的归档管理工作，负责制定严格的技术资料保管制度，合理、充分的利用技术资料；抓好公司技术管理队伍建设工作，抓好人员的技术培训和提高工作；负责组织技术成果及技术经济效益的专业评价工作；有权向主管领导提议下属人选，并对其工作考核评价；完成公司领导交办的其他工作。

岗位名称：技术开发科科长

直接上级：技术部经理

岗位性质：负责主持公司技术开发工作

管理权限：行使公司新产品引进、开发研究、技术指导与监督、协调、管理的权利，并承担执行公司规程及工作指令的义务管理责任：对其分管的工作全面负责主要职责：a)在技术部经理的领导下，积极钻研业务，关心、了解当今国内、不锈钢压力锅加工发展趋势，以及新材料、新工艺、新技术的应用，开拓思路，不断推陈出新，尽量满足客户的需求；b)认真做好新产品的设计开发工作，结合公司的设备，人员素质的实际状况，会同工艺技术科充分考虑新产品工艺制作手段和技术要求，确定切实可行的新产品制作工艺流程。c)负责公司新技术引进和产品开发工作计划、实施，确保产品品种扩大；d)负责组织抓好新产品的开发和研究工作，及时组织新产品的试制工作；e)

负责及时组织编制公司技术开发计划，按时上报公司领导及计划部门；

f)

负责做好本部的技术图纸，技术资料的归档管理工作。负责制定严格的技术资料保管制度，合理、充分的利用技术资料；

g)有权向主管领导提议下属人选，并对其工作考核评价；

h)完成公司领导交办的其他工作。1.品质部岗位设置：1.1品质部经理1.2相关科室1）质量管理科科长2)检验科科长岗位要求：2.1品质部经理：a)具有大专以上文化程度、较全面的专业技术水平和技术管理知识；

b)热爱本公司，有较强的工作协调能力；

c)虚心好学，积极进取，有较强的工作责任心和事业心；

d)敢于坚持原则，以身作则，具有廉洁奉公精神和品质。2.2相关科室：

a)具有大专以上文化程度和较强的组织能力；

b)热爱本公司，有较强的工作能力和综合管理协调能力；

c)努力学习，积极进取，有较强的工作责任感和事业心。岗位名称：质量管理科科长

直接上级：品质部经理下属岗位：质量管理员

岗位性质：负责主持质量管理科所有的管理工作

管理权限：行使公司质量管理秩序的指挥、监督、管理的权力，并承担执行公司各项规程、工作指令的义务

管理责任：对所承担的工作全面负责

主要职责：

a)在总经理的领导下，全面负责完成职责范围内的各项工作任务；

b)贯彻落实各科室岗位责任和工作标准，密切各部门工作关系，加强协作配合，做好衔接协调工作；

c)负责公司质量手册和体系文件的编写以及质量管理体系的建立，推行全面质量管理，确保质量管理体系的正常运行，协助总经理做好管理评审；

d)组织收集和了解各部门的质量动态，协助总经理及公司领导协调各部门之间有关的业务工作，掌握公司质量活动情况，为公司领导决策提供意见和建议；e)保证质量活动各类标准确实执行；

f)负责各部门质量记录表格的编制、备案以及对现有文件的定期评审；

g)原料供应商，外协加工厂商等交货质量实绩的整理与评价；

h)监督相关单位对检验仪器与量规的管理与校正，执行库存品的抽验；

i)制程管理与分析，组织专案研究并作改善，落实预防措施；

j)客户抱怨案件及销货退回的分析、检查与改善措施；k)资料回馈有关单位；l)完成公司领导交办的其他工作任务。岗位名称：检验科科长

直接上级：品质部经理

下属岗位：检验员

岗位性质：全面主持质检科的工作

管理权限：对本科职责范围内的工作有指导、指挥、协调、监督管理的权力

管理责任：对所承担的工作全面负责

主要职责：

a)全面负责公司的产品、物资的质量检查管理；

b)对下属人员的考核、评价、激励；

c)对进公司所有原材料、辅助材料及其他材料的质量检查；

d)对产品在生产过程中各工序的质量检查；

e)对出厂的产品的质量检查；

f)对产品质量合格数进行统计；g)协助人力资源部对质量人员的业务水平的培训；

h)协助工艺技术科拟订产品质量保证标准；

i)协助质量管理科做好对公司ISO9000产品质量管理标准；

j)定期或不定期组织人员进行分析讨论；

k)有对下属的人事推荐权和考核、评价权；一、检验科管理制度1、质检人员必须以严肃、公平、公正、负责、准确为工作原则，外协检验人员不能徇私舞弊，收取他人贿赂，严格按图纸或检测要求来检验，如发现违规者将处以经济罚款，情节严重者开除出厂。车间巡检人员必须严格按《QC工程图》进行检验，做好首检工作。对容易出问题的工序应重点关注，严格控制，发现问题必须责令其停机，并通知到有关人员或部门，待其解决后再生产。如果生产中出现批量次品或报废，当事质检员将受到处罚，因此所造成的经济损失将由有关人员负责。对于全检的工序，如果出现数量较多的漏检，因而造成生产上返工，则所产生相关费用由当事检验员负责。各检验员必须每天做好质检日记表，其数据要求准确、真实，并在次日上班前上交质科，以便分析原因。外协产品进厂后若到待检区，检验人员再按国家抽样检查标准进行抽检或全检，检验完成后填写《进货验证记录》表，并写上产品标识卡，以便入库。成品检验时，要求对产品安全功能检验放在第一位，并对外观、包装、配件进行检查，有问题及时汇报，保证出厂产品的合格。保证工量具与检具的精度，不定期进行精度校正，并进行调整。1．供销部岗位设置1)外贸科科长2)物质供应科科长3)原材料仓库管理员4)成品仓库管理员2．岗位要求2.1供销部经理：

a)具有大专以上文化程度和供销管理专业知识；

b)热爱公司，有较强的沟通协调能力和组织管理能力；

c)坚持原则，廉洁奉公，有较强的工作责任感和事业心；

d)熟悉本公司产品供销流程，了解和掌握供销管理基本内容。2.2相关科室；

2.2.1外贸科科长：

a)具有大专以上文化程度和外贸知识；

b)有较强的沟通协调能力和熟悉公司业务流程情况；

c)有较强工作责任感和事业心。

2.2.2物资供应科科长：a)具有大专以上文化程度；

b)坚持原则，廉洁奉公，具有较强的工作责任感和事业心2.2.3仓库管理员：

a)具有高中以上文化程度或较丰富的仓库管理的实践经验；

b)坚持原则，廉洁奉公，有较强的工作责任感和事业心；

c)熟悉本职流程，虚心好学，了解和掌握仓库管理知识；岗位名称：外贸科科长

直接上级：供销部经理下属岗位：外贸业务员

岗位性质：营销业务管理工作

管理权限：行使产品外贸业务的监督、协调、管理的权利，并承担执行公司规程及工作指令的义务

主要指责：服从分配，听从指挥，并严格遵守公司的各项规章制度和有关规定；负责产品销售过程的管理工作；负责识别顾客对产品的需求和期望，根据顾客规定的订货要求，填写《产品要求评审表》，组织相关单位进行评审；确保顾客的要求再接受前得以确认；负责组织对每批订单的制作进程的跟踪；负责进行对顾客满意度调查，组织处理顾客投诉，确定责任部门并监督实施，并保存相关服务记录；负责组织样品室的维护和布置以及客户来厂参观的接待；协助做好每半年一次公司销售情况的评价；定期或不定期地组织对销售情况的分析、讨论和上报；负责草拟年季月度销售和预算的计划工作；负责对销售办法的研究和提出改进意见；负责组织对营销广告策划工作；负责做好本科室资料的归档管理工作。负责制定严格的商业资料保密制度，合理、充分的利用资料；岗位名称：物资供应科科长

直接上级：供销部经理下属岗位：采购员

岗位性质：物资的采购、供应管理权限：行使公司物资的采购、供应的监督、协调、管理的权利，并承担执行公司规程及工作指令的义务

管理责任：对其分管的工作全面负责

主要职责：

a)服从分配，听从指挥，并严格遵守公司的各项规章制度和有关规定；

b)根据公司定单任务的要求，安排好物资采购计划，并协调和处理与相关单位之间的工作衔接，合理组织好对采购人员的调配管理工作，降低采购成本，对采购作业计划情况的监督和检查；

c)全面负责公司物资供应日常管理和供应过程的控制；

d)负责对所采购材料质量、数量核对工作，负责办理交验、报账手续；e)负责对采购物资的分类，根据采购物资技术标准编制《采购物资分类明细表》；f)负责组织对供方物资的质量、价格、供货期比较，填写《供方评定记录表》，进行对供方的评价，编制《合格供方名录》，并每年进行一次跟踪评审，填写《供方业绩评定表》；g)负责保存采购工作的必要原始记录，做好统计，定期上报；h)协助做好有关物资采购工作的事项；岗位名称：仓库管理员直接领导：供销部经理管理权限：对公司的原材料及成品的出库、入库、仓储的控制和管理管理责任：对所承担的工作全面负责主要职责及管理制度：要加强对物资的管理工作，坚守工作岗位，在仓库内不准吸烟，非库房工作人员不得擅自入内，并认真做好防火、防盗、防霉、防锈蚀工作；进行物资装卸过程中的管理，保持库房内及其周围的环境卫生。要保持原材料的质量合格状态，要保证成品的包装完整无损，并积极配合装车发货工作；加强库房物资管理，做好台帐。认真做到帐、卡、物三者相符。入库物品堆放有序，并挂有明确的物品标识卡，做好记录；负责每季度要定期进行盘点，对帐、卡、物进行核对，尽量做到先进先出、后进后出。对长期积压、呆滞物品，应及时报告公司领导，以免造成损失；严格原材料仓库的物资领用制度，秉公办事，出入库材料应有凭据，凭单入库、凭单出库，要清点好品名、规格、数量，并予以登记记录；仓库应配合质检科严格把好质量关，未经检验合格的物资不得入库；仓库若发现物资紧急短缺，应及时报告领导安排采购，以免耽误出货期；配合财务做好核算管理工作，仓库管理员在每一次出货后及每月月底须填报仓库库存表，分别报送物资供应科和财务科；原材料仓库做好工量具领用借用管理，具体如下：仓库管理员应对生产工具编号，建立登记台帐，并建立个人工具领用卡；对于通用工具（如电磨、钻头、锯架、丝攻、板手等），借用人用毕要及时归还，若发生人为损坏或丢失的由借用人负责赔偿；专用工具仓库按规定办理领用手续，生产工人因生产需要方可领借生产工具。掌握正确使用方法并予以妥善保管；若生产工具因人为损坏或丢失的，由仓库管理员注销并报告于财务，财务根据实际情况开出赔偿票据，在领借人工资中扣除；非人为的损坏生产工具，得到仓库管理人员的确认后，可到仓库以旧换新，并办理调换登记手续后再领用；机床设备专用工具按照配套管理的要求，由设备管理使用责任人负责领取和保管，并作好登记和记录；领借人离厂或调离岗位，需到仓库办理生产工具退还手续，由仓库管理员清点、签字确认，发现损坏或丢失的由仓库管理员注销并报告于财务，财务根据实际情况开出赔偿票据，在领借人工资中扣除。二、物资供应管理制度廉洁自律，严守工作纪律。不接受供应商礼金、礼品和宴请；严格遵守采购规范流程，按流程办事；能及时按质按量地采购到所需物品；严格供应商选择、评价、甑选以保证供应商供货质量；加强采购的事前管理，建立完善的物资信息档案，做好采购相关文档的存档、备份工作，以有效地控制和降低采购成本并保证采购质量；处理好与供应商的关系，认真分析采购工作，改进流程、规范和采购标准，提出有助改进公司和供应商服务水平的建议；在满足公司需求的基础上最大限度降低采购成本；所有采购项目,必须事前计划审核并获得批准，未经计划的急购需经总经理批准方可进行采购；凡具有共同特性的物品，尽最大可能以集中计划办理采购，可以核定物品项目，通知各申购部门依计划提出申购，然后集中办理采购；采购物品在条件相同的前提下应在正在发生业务或已确认的供应商处购买，不得随意变更供应商；精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档浙江红黄蓝集团管理标准文件编号：QM01管理手册（A版）2002年8月1日发布2002年8月1日实施红黄蓝集团发布第一层次管理手册总则……………（2）第一节公司简介…………（2）第二节手册使用…………（3）第二章质量方针………………………（5）第三章环境方针………………………（6）第四章体系策划………………………（8）第一节管理职责…………（8）第二节管理体系………………………（12）第三节环境因素………………………（15）第四节法律与其它要求………………（16）第五节目标、指标和管理方案…………（17）第五章过程管理……………………（18）第一节合同评审………………………（18）第二节培训……………（20）第三节交流……………（21）第四节文件控制………………………（22）第五节采购……………（23）第六节服务过程控制…………………（25）环境管理运行控制……………（27）第六章监测、分析和改进…………（32）第一节检验和检查……………………（32）第二节不合格控制……………………（34）第三节测量设备控制…………………（35）第四节内部审核………………………（37）第五节记录和资料分析………………（38）第六节纠正和预防措施………………（40）第七节管理评审………………………（42）第一章总则企业概况红黄蓝集团有限公司组建于1998年9月，其前身红黄蓝童装有限公司成立于1996年，是国内一流的专业设计、生产、销售中高档童装集团企业，年产童装350万件（套），拥有“红黄蓝”、“金少爷”二大品牌。企业荣获￥￥省重点私营企业、中国十强童装企业、温州市百家重点骨干企业、创建中国服装名城功勋企业、通过ISO9001认证企业、并获农行￥￥省分行“AAA”级资信企业、温州市“重合同、守信用”企业。企业积极引进国内外先进生产设备，采用一流的制作工艺，建立完善的质量保证体系，产品设计以市场为导向，追求产品的舒适性、实用性和时尚性，生产的产品具有“休闲、简洁、优雅、个性、充满童真童趣”的品牌风格。荣获中国十大优秀童装品牌、￥￥省著名商标、国家服装质量最高等级“优等品”。公司在全国建立较为完善的营销体系，（截止2002年8月，红黄蓝童装专卖店140多家），产品还远销欧洲、北美等地区。红黄蓝集团于1999年全面导入CI形象系统工程，通过整合企业优势资源，实施名牌战略，红黄蓝人已走在全国同行的前列，面对中国加入WTO，红黄蓝人将抓住机遇，加快发展，站在新世纪的起跑线上，聆听儿童的心声，立足于儿童服饰王国，跻身中国驰名童装品牌行列并坚定不移的朝着《红黄蓝集团“十五”发展规划》目标：期未实现年销售额5亿元而迈进。随着全球环保意识的加强，红黄蓝集团极积响应，在集团内推行ISO14000环保管理体系。联系方法：地址：邮编：电话：传真：网址：E-mail第三节手册使用1.手册基本内容和作用：管理的科学化程度直接影响到企业形象、服务质量、市场占有率等。作为温州知名品牌，必须依据科学的标准化管理体系作为保证。ISO9000/ISO14000体系的实施，标志着我们的管理已经进入了标准化、法制化和国际化阶段。管理手册对ISO9001：2000和ISO14001标准进行了概述，规定了本公司的质量方针、环境方针、目标、指标、措施、职责等的管理内容，以及相关程序文件的查询、手册的评审、修改、控制规定等内容。手册适用于本公司各部门的管理活动，是公司管理体系建立、健全、完善和实施的纲领性文件。本手册描述了体系的构成，对各要素的内容及其相互之间的联系和接口作了系统明确的规定。管理手册可作为公司管理活动统一的标准和共同的行动准则，也可作为顾客、社会公众、政府机关及对本公司服务质量、环境保证能力予以信赖的重要证实文件。本手册对外是公司质量的承诺、环境管理的承诺，也可作为第二方或第三方认证时，证实本公司质量、环境管理保证能够满足相关规定要求。对内是进行管理活动的纲领性文件，是落实管理体系运行的内部法规，是全体员工行为规范的准则。2.目的：指导管理体系的正常运行。3.适用范围：管理手册适用于公司各部门所有服务过程的质量控制和环境管理。4.引用标准：TdtISO9001：2000：《质量管理体系——要求》ISO14001：《环境管理体系—规范及使用指南》ISO14004-1996：《环境管理体系—原则、体系和支持技术通用指南》ISO14011：《环境审核指南—审核程序—环境管理体系审核》5.手册管理：5.1手册发放5.1.1手册为公司性的重要文件，持有者应注意保管，不得丢失、不得擅自外传。5.1.2手册由行政部负责编号发放，发放对象为公司董事会、公司中层以上职能部门管理人员和质检、环境管理人员，持有者须办理领取签字登记手续。5.1.3由手册派生的其它文件发至相关职能部门和专职人员。5.1.4手册持有者岗位调动或离开公司，应到行政部办理移交手续，登记注销。5.2管理要素的选择和手册评审5.2.1内审和管理评审时，对管理手册进行评审。5.2.2在体系运行中或内部审核中，发现实际工作与程序、手册有较大不符时，可及时对手册进行评审。5.3手册修改5.3.1管理手册的修改、变更和换属于行政部，手册的修改、变更、换版后由行政部报请董事长批准后即行实施。5.3.2导致手册修改、变更、换版的主要因素为：a）公司组织结构、服务（生产）活动发生重大变更时；b）公司管理职能部门机构有较大变动时；c）手册中规定的各项控制活动内容有所变动时；d）经实施后，发现手册中规定内容有重大错误或不足之处时；e）手册中所引用的标准或法规有变动或改变时；f）内外部审核对管理体系结构设计提出必要的改进要求时；g）公司经营管理有所变化时。5.3.3手册一经修改、变更或换版后，由行政部对手册持有者履行更换手续。5.4手册的宣贯编写手册，应全面发动有关人员参与起草、讨论等活动，起到事先宣贯作用，并通过协调使管理手册和其它管理文件保持一致。5.4.1按ISO9001/ISO14001标准要求。5.4.2对以往的经验予以吸收提高。5.4.3对现时管理方式予以总结深化。各级领导要积极参与宣贯活动，行政部、文件编写人员，应积极参加讲解、督促、指导，通过宣贯进一步落实各级各类人员的管理职能，促使公司全体员工、各职能部门能严格按职能认真开展各项管理活动。5.5手册的装订为了便于更改手册采取活页装订。5.6非受控的文本为了便于投标而提供顾客使用的手册以及为其它目的而发放的手册，对这类手册的版本有效性不作进一步控制，这样的手册作为非受控文本。6.相关文件：《文件和资料控制程序》第二章质量方针1.目的：追求全面质量管理，使公司的目标及客户的期望和要求相一致，让客户对提供的产品和服务建立信心。2.适用范围：适用于公司服务质量的全面管理。3.引用标准：TdtISO9001：2000：《质量管理体系——要求》4.职责：4.1董事长负责质量方针制定。4.2行政部负责实施监督。4.3行政部负责对全体员工有关质量方针内容的宣传和培训。4.4各职能部门制订相应的制度，保证服务质量的标准。5.要素控制：5.1质量方针全心引导童装时尚倾心制造一流产品一心服务全球顾客用心推动企业进步真心奉献儿童事业董事长/日期：_______________注释：“全心引领童装时尚”体现了“红黄蓝”品牌的领先地位和引领童装市场的决心和信心，更是体现了公司强大的新产品开发能力，体现了“公司向市场提供的必将是最新款式的童装”的指导思想；“倾心制造一流产品”体现了公司坚持以“质量为企业的生命”的质量宗旨，想顾客之所想，想顾客之未想，承诺向顾客提供高品质的产品；“一心服务全球顾客”表明了公司员工一切以顾客为中心，全心全意为顾客服务，服务是无国界的，特别是中国加入WTO后，公司对外贸易业务不断发展，公司将以全球化的长远眼光，为全球的顾客提供一流的服务；4)“用心推动企业发展”，表明了公司将不断取得进步，体现了公司坚持持续改进的信心，让“红黄蓝”牌产品告诉顾客：“我们每天都在进步”，发展是企业永恒的主题，加强为顾客服务的本领，通过努力，公司不断提升竞争力，让利于顾客；5)“真心奉献儿童事业”，红黄蓝集团是致力于儿童及相关产业开发、制造、销售、服务的企业集团，企业具有强烈的社会使命感，“真心奉献儿童事业”是企业的最终宗旨，同时也确定了公司追求的目标，以利于激励企业的全体员工团结一致，共同推动企业的发展。5.2质量目标成品一次交检合格率≥95%顾客退货率1%以下年度顾客投诉≤30次交货达成率100%顾客满意率≥80%本年度通过ISO9000：2000版质量体系认证董事长/日期________________注:本公司将以部门管理指标方式将公司质量目标分解到各职能部门管控并定期追踪达成状况,必要时可修订质量目标.5.3方针宣贯5.3.1对员工的宣贯各职能部门必须有加强对员工质量方针内容的培训，使管理人员与全体员工在服务意识上达到共识，避免出现断层。教育各级各类人员用爱岗敬业精神保证公司服务质量的稳定性，自觉用国际标准检查一切管理行为和服务行为，并将优质服务扩大影响到社会，确保公司信誉度。5.4.2对外宣传公司可通过新闻媒介、公司宣传手册、标语等方式宣传，也可以通过在服务过程中与顾客进行交流达到宣传的目的。第三章环境方针1.目的：增强全员环保、节能意识，全面实施环境管理，倡导绿色消费，提高经济效益，树立公司新形象。2.适用范围：适用于公司各部门环境管理。3.引用标准：ISO14001/4.2环境方针4.职责：4.1董事长负责环境方针的制定。4.2行政部负责方针实施与监督。4.3行政部负责对本方针的全员培训。4.4各职能部门制定相应措施宣贯并落实环境方针之内容。5.要素控制：5.1环境方针预防为上不断降低污染以法为基满足政府要求持续改进创建绿色企业董事长/日期__________________红黄蓝集团有限公司是专业制衣厂，生产过程中会耗费能资源，并且会产生出废气、废弃物等，针对废弃物的改善措施、能资源节省及有效利用是我们对环境保护的主要方向。并且我们承诺在任何阶段、时间、过程中，都会做到：遵守国家与地方法规及其它相关方的规定并达到公司本身的环境保护要求。提供和维护一个注重及落实环境保护的管理体系，持续改善、污染预防，降低公司活动对环境的冲击。教育员工环境保护意识，了解环境保护的重要性，并能落实于日常工作中。改善制程技术，尽可能的达成绿色设计、节省能资源之目的。本公司将通过适当媒体向公众公布上述原则。5.2公司将持续教育员工，使员工了解并支持公司环境方针，并将透过适当媒体向社会公众公开及宣传本方针，为教育大众环保理念及建立与持续进行改善提供完整的框架。1、遵守法律法规。2、加强污染预防。3、开展5R活动。4、持续不断改进。5R：节约资源，减少污染（Reduce）绿色消费，环保选购（Reevaluate）重复使用，多次利用（Reuse）分类回收，循环再生（Recycle）保护自然，万物共存（Rescue）5.3员工环保行为规范保护环境人人有责节约能源从严把关节电节水养成习惯废水废气切勿污染物品替代节省资源大力倡导绿色消费努力建成绿色企业5.4绿色企业理念环境是我们公司密切相关的要素，公司的环境管理直接与环境质量有关。创建绿色企业强调的就是注重环境保护。公司对环境的影响，主要体现在耗能、污染、固体废弃物、物资的过量消耗等问题上。我们创建绿色企业，最基本的首先要为顾客提供绿色产品，倡导绿色消费。产品要求达到安全、卫生、不损于人体健康的标准；在公司厂区种植花草、树木草皮、优化美化环境。公司的所有排放物均达到国家排放的浓度标准和排放总量要求；设施设备的运行要符合环境保护和节能的要求；在经营和生产过程的全过程中，要节约资源和能源，尽量使用能回收、易降解、不会造成环境污染的消耗品；生产经营中的废弃物要分拣、分类包装，以利于对垃圾的分级处理；全员参于、全面检测、全过程改进。节能降耗、治理污染，更新观念、追求全面环境管理。5.5方针的评审与修改公司每年管理评审时应对环境方针的适宜性以及符合性作出评价与修改，以适应体系持续改进的需求。体系策划第一节管理职责1.目的：完善本公司的组织结构，落实各职能部门的责任和权限。2.适用范围：本节适用于全公司各服务质量、环境有关的管理实施、验证部门和人员。3.引用标准：3.1ISO9001/5.5职责和权限3.2ISO14001/4.4.1结构与职责。4.职责：董事长负责本要素的实施。5.要素控制：5.1建立并保持各类各级人员管理职责书面控制程序。5.2组织5.2.1建立和保持符合ISO9001：2000和ISO14001标准并适合于公司实际的组织体系。组织体系应高效、精干、反应快捷、和谐。董事长负责组织体系的设置，必要时报董事会。5.2.2行政组织结构图见附图1。5.2.3主要人员管理职责5.2.3.1董事长：制定企业的经营目标、经营计划、管理的目标、指标，确定企业发展方向，并指挥实施。主持制定和完善公司的各项规章制度，建立和健全内部组织系统，建立公司内部合理而有效的运行机制。研究并掌握市场的变化和发展情况，制定价格体系，适时调整阶段性工作重点，并指挥实施。保证必要的资源以满足质量管理体系和环境管理体系的有效运行；向全体员工传达满足客户要求和法律法规要求的重要性意识5.2.3.2管理者代表：经董事长授权为管理体系的负责人，协助董事长建立、实施和审核管理体系运行的符合性、有效性、完善性；贯彻企业的经营方针、质量方针、环境管理的目标与指标以及公司的其它目标、指标；组织质量管理体系和环境管理体系内部审核工作，定期向董事长汇报管理体系运行状况，并提出改进意见与建议，协助管理评审活动；负责内部组织接口的协调和外部管理体系的沟通联络。5.2.3.4营销部经理在董事长领导下，全面负责公司市场开发、组织市场调查，定期分析市场动向、特点、发展趋势，制定市场销售策略，选择确定公司目标市场，市场结构和营销原则、方针，报董事长审批后组织实施。提出公司重要销售活动，参加国内国际展销活动方案。广泛宣传公司产品和服务，并做出企业销售活动、广告宣传活动及公共关系活动的预算。负责管理与签订产品的营销合约；负责处理、跟进及答复客户之投诉；负责成品仓之管理以及产品交付工作。负责顾客方面的环保意识宣传和交流。负责本部门的环境意识员工培训和考核。负责成品仓库的消防管理和环境因素控制。负责承运商方面的环境影响控制和交流。负责本部门的质量目标和环境目标控制和管理。配合行政部完成各项环境管理方案的执行。5.2.3.5副董事长（供应部）：负责供货商的选择和组织评估；负责生产原料采购计划的制订和落实采购；负责公司生产用材料的控制；负责监控生产用料的领用、退仓及报废；负责物料收发及储存管理；负责向公司之供应商传递环保意识；负责料帐管理和查仓管理；负责处理不合格及报废物料。对供应商进行环境影响评估并施加影响。负责原材料仓库的消防管理和环境控制。负责环保材料的选购和分析。负责原材料回收品的管理和相关回收商管理。负责本部门质量目标和环境目标的实施和监控。配合行政部完成各项环境管理方案的执行。5.2.3.6财务部：在董事长的领导下，贯彻执行国家经济政策、财经制度、财经纪律和财务会计制度，贯彻公司经营方针，各项规章制度和领导决策，负责公司财务各项管理工作。会同财务人员，建立健全公司内部财务管理制度，组织公司的全面核算，监督公司资金管理、成本管理、利润管理和财产管理，组织公司的经济活动分析，为领导提供决策依据。负责本部门环境因素的管理和监控负责各改善项目的资金评估和支援。负责统计公司能源消耗的统计和监控。负责本部门质量目标和环境目标的实施和监控。配合行政部完成各项环境管理方案的执行。5.2.3.7行政部经理：。根据董事长指示管理董事长室的日常行政事务和全体工作人员；协助董事长协调各部工作，以使董事长的决策得到贯彻和落实；根据档案管理和保密制度，及时收发文件，做好整理、分类、立卷、登记、装订、归档工作；负责人事管理工作；。负责招聘、培训、考绩等人事工作；负责安全保卫及后勤工作；负责办公室文秘工作；负责办公室的日常事务；负责环境管理体系的运行监控和信息处理负责锅炉使用、维护之一切事宜。负责全员质量意识和环境意识培训规划、实施和评估。负责环境管理体系的外部联络事宜。负责公司食堂，员工宿舍的环境管理和消防管理。负责整个公司内消防设施的配置和检查。定期进行相关法律法规的收集和更新、鉴定和宣贯工作。组织各部门制订、修改公司的环境目标、指标和环境管理方案。负责废弃物回收商的管理工作。5.2.3.8设备科：在董事长的统一领导下，制定、贯彻、执行有关工程和能源管理方面的方针、政策、规定和制度。深入现场审核运行报表，跟踪控制所有水、电、气的能源消耗，保证公司最大限度的节能。发现异常，分析原因，及时采取纠正措施。“三废”排放，确保符合国家标准。制定公司设施的维修计划，使用周期，更新改造各项维修保养计划，保障公司设施的不断完善，处于正常完好状态。负责对新设备的环境影响评估和设备改造。负责本部门质量目标和环境目标的实施和监控。配合行政部完成各项环境管理方案的执行。5.2.3.9生产部经理负责特殊合同评审事宜；负责生产计划、物控的制订和落实；按照技术和程序文件的要求组织生产,保质保量；负责公司生产半成品的控制,及不合格品的管理；负责处理及跟进客户之投诉；负责监控生产用料的领用、退仓及报废；负责按生产计划生产；负责部门内使用物料的管理，半制品的仓存管理；负责装配工序的品质控制和品质改善；负责设备的使用点检和预防维护保养；负责生产部的消防管理并做好预防工作。负责本部门的员工质量意识和环保意识的宣导和培训。负责本部门的环境要素的鉴定、监控和废弃物分类处理。负责本部门质量目标和环境目标的实施和监控。配合行政部完成各项环境管理方案的执行。5.2.3.10开发部负责编写技术文件（包括工艺文件和检验文件）；负责技术资料管理；进行技术改进和过程优化；参加不合格评审并完成相应纠正；对外技术联络；自身工作场所的环境整理；负责新型环保材料和加工工艺替代方案提出和跟进。负责本部门的环境因素的鉴定和管理。负责新工艺的环境影响的评估和改进方案的提出和跟进。负责本部门质量目标和环境目标的实施和监控。配合行政部完成各项环境管理方案的执行。5.2.3.11品管部审核质量体系的实施情况和有效性；协调产品质量先期策划；提出纠正措施要求并进行跟踪；协调持续改进计划；执行最终产品检验（入库检验）；记录控制及信息数据的管理；进行供应商的质量调查和审核。维护并校准测量和试验设备；对材料和产品进行检验和试验；处理不合格产品；组织对顾客抱怨事件处理。负责本部门质量意识和环境意识的宣导和培训。负责本部门环境因素的识别、鉴定和管理。负责安全仪表的管理和校准。负责本部门质量目标和环境目标的实施和监控。配合行政部完成各项环境管理方案的执行。5.2.3.12内审员：坚持审核客观公正的原则，以标准程序文件为依据，以客观事实为证据实施审核，坚持审核的有效性、适宜性、符合性；在审核过程中，发现不合格项进行跟踪，提出纠正措施的建议，并验证其纠正措施的实施情况和效果；做好审核记录，编制审核报告，为管理评审提供依据。5.2.3.13副总经理（水洗车间）：负责水洗车间之工作安排；负责水洗车间之财务独立核算；负责外来加工物料之管理；负责水洗车间环境污染改善之实施及控制。负责水洗车间污水排放改善。负责水洗车间化学品管理和合理使用。负责本部门员工环境意识和质量意识的培训和宣导。负责本部门质量目标和环境目标的实施和监控。配合行政部完成各项环境管理方案的执行。5.2.3.14公司各级员工1)了解本职工作对环境的影响。2)遵守环境管理系统的要求。3)有责任维护环境管理系统和提出改善的建议。5.2.4各部门主要管理职能活动分配见附表2。5.3资源5.3.1本公司配备具有满足外贸服装生产的整套生产硬件设施、环境检测设备和完善的服务沟通渠道及工具。5.3.2具有与生产服务配套的操作规范和完善的检查、督导制度。5.3.3本公司所需主要能源消耗：水、电、锅炉燃油、有力保证了公司的正常运行。5.3.4本公司拥有经培训上岗的技术人员、操作工，管理人员具有专业管理知识，特殊工种员工经培训考核合格后持证上岗，并将通过不断培训提高素质。5.3.5经委托培训合格并授权，本公司有内审员6人。5.3.6本公司的主要产品为“红黄蓝”牌、“金少爷”牌男女系列童装，经营额趋势稳中有升，经济效益稳定。能为实现质量方针、环境方针和目标提供所需资金。5.4管理者代表经授权已确定管理者代表一名，（主管质量与环境）。管理者代表做好体系工作，以保证按ISO9001和ISO14001标准要求建立、维护和改进管理体系。6.记录：本要素记录由行政部负责管理。7.相关文件：无(附图一)红黄蓝集团组织机构图董事长总经理总经理管理者代表管理者代表副董事长副总经理副董事长副总经理供应部营销部水洗车间行政部品管部开发部生产部供应部营销部水洗车间行政部品管部开发部生产部企划科物流科拓展科市场科储运科总务科锅炉组人事科财务部生产车间设备科计划科企划科物流科拓展科市场科储运科总务科锅炉组人事科财务部生产车间设备科计划科材料仓库成品仓库材料仓库成品仓库附表2：管理职能分配表职能部门要素活动董事长总经理管理者代表生产部开发部品管部行政部设备科财务部供应部营销部质量方针☆△△△△△△△△△环境方针☆△△△△△△△△△管理职责☆△△△△△△△△△管理体系△☆△△△△△△△△环境因素△△△△△☆△△△△法律与其他要求△☆△△△△△△△△目标、指标和管理方案△☆△△△△△△△△合同评审△△△△△△△△△☆培训△△△△△☆△△△△交流△☆△△△☆△△△△文件控制△△△△△☆△△△△采购△△△△△△△△☆△过程控制生产过程△△☆△△△☆△△△全员设备管理△△☆△△△☆△△△消防管理、安全、保卫△△△△△☆☆△△△注：☆主要责任者△配合部门管理职能分配表职能部门要素活动董事长总经理管理者代表生产部开发部品管部行政部设备科财务部供应部营销部环境管理运行控制△△△△△☆△△△△检验和检查进料检验△△△△☆△△△△△过程检验△△△△☆△△△△△最终检验△△△△☆△△△△△环境控制△△△△△☆△△△△不合格控制环境不合格控制△△△☆△☆△△△△产品不合格控制△△☆△☆△△△△△测量设备控制△△△△☆△△△△△内部审核△☆△△△△△△△△记录和数据分析△☆△△☆△△△△△纠正和预防措施△△△△☆☆△△△△管理评审☆△△△△△△△△△成本管理△△△△△△△☆△△工程项目合同评审△△△△△☆☆△△△注：☆主要责任者△配合部门第二节管理体系1.目的：健全和保持文件化的管理体系，确保产品质量和环境符合规定要求，实现管理方针、目标，并不断改进完善管理体系。2.适用范围：本节适用于全公司与管理体系运行相关的职能部门和区域。3.引用标准：3.1ISO900/4质量管理体系3.2ISO14001/4.4.4环境管理体系4.职责：4.1管理者代表负责组织、协调管理体系的建立、运行和完善。4.2行政部负责管理体系日常管理。4.3各部门负责贯彻、实施管理体系文件和各项管理活动。5.要素控制：5.1顾客要求收集、反馈本公司的管理围绕顾客满意、维护环保这一中心展开，从各方面广泛收集产品要求、顾客期望和法规要求，作为本公司实施管理的起点，并在管理过程中不断收集和反馈这些意见，作为生产和环境改善的依据。5.2产品特点：产品工艺简单，质量要求不高；供应商质量稳定而且有较强的质量保证能力；顾客稳定，多年合作往来已经建立起牢固的信任关系和技术交流；过程质量点比较好控制，主要集中在外观项目的控制。5.3环境特点：公司环境特点主要是能资源消耗和三废排放，尤其是水洗车间的污水排放及能源消耗方面，如下：1）能源消耗：水约100吨/天电约1000度/天油约4吨/天纸张、塑制品使用2）废气排放：1台（6T/H）锅炉燃煤造成的废气，含SO2及NOX等有害气体。3）废水排放：公司每天约有100吨左右的废水经处理后排入城市废水总管网。4）火灾：公司使用原物料均为易燃物，一旦发生火灾，危害性较大。5.4本公司管理体系根据生产特性和环境特点以及ISO9001：2000标准ISO14001标准，鉴别生产、服务过程的控制要点，提高目标、要求和措施。从而编制本《管理手册》和相关管理程序文件，并加以不断完善。鉴于本公司之生产工艺已趋于成熟，且主要以顾客提