医院新农合自查报告

医院新农合自查报告

01一、工作管理情况参考内容二、医疗服务情况目录0302内容摘要为了进一步加强新型农村合作医疗管理，确保新农合制度健康运行，提高新农合基金使用效益，我院按照县卫生局新农合定点医疗机构自查工作的要求，对我院新农合工作进行了认真自查，现将自查情况报告如下：一、工作管理情况一、工作管理情况1、加强领导，健全组织。我院成立了新农合工作领导小组，下设办公室，具体负责合疗日常事务性工作及资料整理收集。为保证新农合工作有人管、有人抓、有人做，我院按照规定要求，选派专职人员负责新农合工作，院领导与工作人员签定了责任书。一、工作管理情况2、规范运作，完善制度。按照县卫生局新农合相关文件要求，我院制定了新农合实施方案和各项规章制度，并做到定期对本院新农合工作进行检查考核。同时按照县卫生局要求实行了单病种限价制度。一、工作管理情况3、及时报送有关资料。按照要求及时报送新农合各类报表及资料。4、认真做好20年新农合筹资工作。我院积极宣传新农合政策，发动群众积极参合，至目前，20年参合率达%以上。二、医疗服务情况二、医疗服务情况1、热情服务，方便患者。我院在接待患者时，服务态度好，对患者提出的问题耐心解答，并设立了举报箱和投诉。二、医疗服务情况2、合理用药，严格执行收费标准。我院在临床用药时，严格遵守有关法律法规和诊疗护理规范，能合理使用抗生素等药品，认真执行国家基本药物制度。同时严格执行物价部门规定的医疗收费标准。二、医疗服务情况3、认真书写病历和各种记录本。我院对每位参合患者在门诊和住院期间的各种检查、治疗、用药及收费等情况如实记录，并建立了完整、规范的电子档案。二、医疗服务情况4、及时报转外诊患者。我院严格执行转诊制度，对确需转诊的患者及时与县合疗办办理转诊手续。二、医疗服务情况5、严格执行“一日清单制”。我院对每位参合患者均实行“一日清单制”，并将清单发给患者或其家属手中，让其了解每日花费情况。二、医疗服务情况6、认真执行本年度基金财务审计制度。我院严格按照上级部门要求设立了新农合基金专户，实行专户储存、专账管理、专款专用、封闭运行，确保基金安全使用。二、医疗服务情况7、规范诊疗行为，降低农民负担。我院在临床诊断过程中严格执行因病施治、合理用药、合理检查、合理收费的原则；在用药方面使用国家基本药物和省定基本药物目录内药品；在检查方面严格按照病情进行检查；在收费方面严格按照省定价标准收费二、医疗服务情况；同时建立了控制医药费用不合理增长的监督制约机制；规范了医生的诊疗行为和降低了农民的负担。二、医疗服务情况8、加强医德医风建设，行风评议深入扎实。我院深入开展纠正行业不正之风和行风评议活动并取得了较好的效果；同时结合行业特点在全院深入开展了“爱心呵护在身边”活动；全面实施了政务、院务公开；并积极开展创建“百姓放心医院”活动；从而促进了医德医风建设深入扎实地开展。二、医疗服务情况9、服务环境优良，秩序井然。为给患者提供一个优良的就医环境，我院对门诊和住院部进行了改造装修，并配备了齐全的医疗设备及器械；同时加强了医院内部管理力度，实行岗位目标管理责任制，使医院管理发生了质的变化；从而提高了医疗技术水二、医疗服务情况平和服务质量；使患者在宽松和谐的环境中得到了较好的治疗和护理。二、医疗服务情况10、医疗质量安全可靠。我院建立健全了医疗质量管理委员会和三级质控网络体系；并实行了首诊医师负责制和三级医师查房制；同时实行了三查七对制度和病历质量控制制度等；从而使我院医疗质量安全可靠得到了进一步的保障。参考内容内容摘要为进一步落实医疗核心制度，规范医疗行为，提高医疗质量，保障医疗安全，我科组织学习了《医疗质量安全百日行动自查自纠工作实施方案》，结合本科室工作实际，我科于月日-月日对医疗质量安全进行了自查自纠，现将自查情况汇报如下：一、成立组织，制定方案。一、成立组织，制定方案。为保证医疗质量安全百日行动的顺利进行，我科成立以科主任为组长的自查领导小组，小组成员包括质量管理员、护士长、住院医师、护士。小组成员负责自查工作的具体实施。根据《医疗质量安全百日行动自查自纠工作实施方案》制定了详细的自查计划和自查内容。二、自查情况二、自查情况1、临床科室：各临床科室能认真执行医疗核心制度，严格遵守医疗技术操作规范，科主任及各级医师能认真执行查房制度，按照规定时间、内容、顺序进行查房。二、自查情况2、护理部：能认真执行护士条例及护理核心制度，严格按要求配备护理人员，护理人员能认真履行职责，按照规范进行护理操作。二、自查情况3、药房：药房能严格执行处方管理制度，按照规定进行处方审核及调配。4、药库：药库能严格执行药品管理法，按照规定对药品进行验收、储存、发放。二、自查情况5、院感控制部门：院感控制部门能按照规定对全院进行消毒、隔离及防护，指导各科室做好院感控制工作。二、自查情况6、设备部门：设备部门能按照规定对全院设备进行维护、保养及维修，确保全院设备正常运行。二、自查情况7、应急管理部门：应急管理部门能按照规定制定应急预案并进行演练，及时处理突发情况。二、自查情况8、其他部门：其他部门能按照职责做好相关工作，保证全院正常运行。三、整改情况三、整改情况根据自查结果，我科对存在的安全隐患进行了整改。具体整改情况如下：1、对临床科室：加强了医疗技术操作的培训和指导，规范了医疗行为。同时加强了医患沟通，提高了患者满意度。三、整改情况2、对护理部：增加了护理人员的培训和考核，提高了护理人员的专业素质和服务质量。同时加强了患者健康教育，提高了患者自我管理能力。三、整改情况3、对药房及药库：加强了药品管理的培训和指导，规范了药品采购、储存、发放流程。同时加强了对药品质量的监督和检查，保证了药品安全有效。三、整改情况4、对院感控制部门：加强了消毒隔离及防护的培训和指导，规范了消毒隔离及防护措施。同时加强了对全院各科室的监督和检查，保证了全院院感控制工作的落实。三、整改情况5、对设备部门：加强了设备的维护和保养，提高了设备的运行效率和使用寿命。同时加强了对设备的巡检和维护记录的管理，保证了设备的正常运行。三、整改情况6、对应急管理部门：加强了应急预案的培训和演练，提高了应急响应能力。同时加强了对突发情况的监督和管理，保证了全院应急管理工作的落实。三、整改情况7、对其他部门：加强了各部门的沟通和协作，促进了全院工作的协调发展。同时加强了对各项工作的监督和管理，保证了全院工作的正常运行。四、总结评价四、总结评价通过本次自查工作，我科发现并整改了一些存在的安全隐患和管理漏洞。通过对各项工作的监督和管理，保证了全院工作的正常运行和发展。同时我们也认识到自查工作的重要性和必要性，我们将继续加强自身建设和管理，不断提高医疗质量和服务水平，为患者提供更好的医疗服务。内容摘要为了严格贯彻财经纪律，规范财务管理，切实提高资金使用效益，根据市财政局文件精神，现将我院自查情况报告如下：一、基本情况一、基本情况我院是国家二级公立医院，非营利性医疗机构，其经费来源主要靠国家及市财政补助，全民及集体挂勾定额补助和医疗收入。一直以来，为了严格财经纪律，于X年月以前均由市财政局、卫生局对我院进行了财务检查，由于财务制度不建全、财务科人员一、基本情况配备不足，检查都是从凭证、帐溥、报表等大的方面进行，只能指出原则性的问题，不能从根本上纠正财务违规问题。一、基本情况为了进一步规范财务管理，提高财务核算水平，根据市纪委、财政局、卫生局的要求，对我院财务工作进行了全面的自查。二、财务管理制度建设情况二、财务管理制度建设情况目前我院财务制度基本健全，财务工作程序基本规范，在财务管理和使用方面严格按照上级文件精神和相关法律法规执行。二、财务管理制度建设情况但在具体工作中仍存在一些薄弱环节：一是财务管理职能弱化。尽管各项财务管理和核算的基本规范在临床科室和医技科室都已实施，但考核工作还处于薄弱状态。二是债权、债务清理不够及时。近几年我院由于新大楼的建设及药品、器械的招标采购二、财务管理制度建设情况等产生的应付账款比较多，但由于各种因素的影响，很多债权、债务至今还未彻底清理。三是固定资产管理还需加强。医院的固定资产投入使用后由各使用科室管理，固定资产的维修没有统一的标准和规定，存在固定资产的维修没有统一的管理和约束。三、X年月份财务自查情况三、X年月份财务自查情况根据我院财务自查情况，截止X年月日医院总资产X万元。其中：流动资产X万元，固定资产X万元（其中：房屋建筑物X万元、专业设备X万元、一般设备X万元、其他设备X万元），无形资产万元（土地使用权），递延资产万元（主要为待摊费用）。三、X年月份财务自查情况截止X年底，总收入为X万元（医疗收入X万元，上级补助收入万元），总支出为X万元（其中：人员支出万元，公用支出X万元，对个人及家庭补助支出万元），收支结余为万元。三、X年月份财务自查情况X年月份收入为X万元（医疗收入X万元），支出为X万元（其中：人员支出万元，公用支出X万元），收支结余为万元。四、存在的问题及原因分析四、存在的问题及原因分析在自查中我们也发现了一些问题：（一）财务监督力度不够。由于实行了院务公开和民主理财等措施，年度预决算及收支明细等基本可以公开透明，不再暗箱操作。但还没有一个比较完整、系统、严密的制约机制形成。特别是对违规违纪问题的监督和处理上缺乏力度。四、存在的问题及原因分析（二）财务管理存在“两张皮”现象。目前财务科与总务科密切，但分工协作不够。财务科只管帐不管物；总务科只管物不管帐。相互之间缺乏有效的协调和配合。同时医院也没有设立总会计师或总经济师职位，财务管理的最高领导层中没有专门负责财务的人员。四、存在的问题及原因分析（三）资产管理不够科学。主要表现在：一是固定资产管理上没有统一的管理和约束机制。固定资产投入使用后由各使用科室管理，维修没有统一的标准和规定，很多科室的办公家具或设备坏了后就放置不用也不报修。二是债权、债务清理不够及时。四、存在的问题及原因分析近几年我院由于新大楼的建设及药品、器械的招标采购等产生的应付账款比较多，但由于各种因素的影响，很多债权、债务至今还未彻底清理。三是固定资产的报废手续不完善。固定资产报废时仅凭有关人员签注的意见进行帐务处理，四、存在的问题及原因分析手续过于简单化。四是对于医院资产缺乏定期清查盘点制度。特别是在使用当中经常出错的差错在帐务上不能及时予以纠正。五、整改措施和努力方向五、整改措施和努力方向针对自查中暴露出来的问题以及日常工作中的薄弱环节我们打算进一步采取以下措施加以纠正和完善：五、整改措施和努力方向（一）进一步建立健全各项规章制度并狠抓落实。特别是对债权、债务的清理；固定资产的报废手续完善等方面建章立制形成有章可循有制可依的局面并严格按制度和规定执行。同时对制度执行情况的监督检查也要进一步加强。如发现问题及时纠正处理并追究相关责任人的责任。五、整改措施和努力方向（二）加大对财务管理和监督的力度。要建立医院总会计师或总经济师职位制度并赋予相应的权力和职责。以加大财务管理和监督的力度并使之渗透到医院管理的各个领域和各个环节之中以确保国家财经政策和纪律的贯彻执行和经济活动的正常进行。内容摘要为进一步加强我院信息系统的安全管理，强化信息安全和保密意识，提高信息安全保障水平，按照上级统一部署，我院对照《省卫生厅系统网络与信息安全检查方案》的要求，进行了深入自查，现将自查情况报告如下：一、网络安全管理自查情况一、网络安全管理自查情况1、网络安全管理组织机构健全。成立了以院长为组长的网络安全领导小组，总务科长张承志副组长，办公室、医务科、护理部、院感科、设备科、财务科等相关科室成员为成员的网络安全领导小组。明确各成员的职责与分工，细化工作内容，将责任落实到每个责任人。一、网络安全管理自查情况2、已建立较完善的网络安全管理制度。为保证医院网络安全，我院今年先后修订完善了（1）《医院网络安全管理暂行规定》和《医院网络安全事件应急预案》。明确了网络安全教育、硬件更换、日常检查、值班等有关要求；同时，一、网络安全管理自查情况按照上级主管部门的要求定期对本院计算机安全进行检查，确保各项安全管理章程落实到位。一、网络安全管理自查情况3、网络安全管理方面支出实行专项审批。为确保网络安全保障工作正常开展，我院网络安全管理专项审批，同时加强防护安全方面的费用投入，绝对保证网络安全预算费用到位。一、网络安全管理自查情况4、今年以来我院未发生一起计算机犯罪、重大安全责任事故和因非法侵入计算机信息系统、破坏计算机信息系统功能、数据和应用程序、传染病传播和计算机吸毒而造成的社会影响。一、网络安全管理自查情况5、硬件运行基本正常。我院各终端机运行良好，未发现病毒和木马。今年以来未发生由于计算机故障无法开展医疗工作的现象。全院计算机安装了杀毒软件和360安全卫士，定期进行安全扫描检查。重要系统设备采取使用主体与备份主体共同值班模式，确保系统故障时随时恢复。一、网络安全管理自查情况6、人员管理安全。我院设有专职计算机管理员一人，对全院网络设备进行维护。对全院终端机使用者重新进行了一次全面清理登记，建立了详细的终端机档案资料。全院各科室负责人作为本科室网络安全的责任人，负责本科室人员的网络安全教育。一、网络安全管理自查情况从事计算机工作人员作为系统安全直接责任人实行“谁使用、谁负责、谁管理”的原则。一、网络安全管理自查情况7、行政管理安全。我院计算机网络归口党政办统一管理，并建立了独立的网络管理办公室，派专人进行负责，未经许可任何人不得接触网络服务器。服务器具有双热备硬盘，发生故障时自动切换到备用硬盘上，同时医院每个终端机都使用不间断电源（一、网络安全管理自查情况UPS），以保障在断电情况下，终端机可以继续正常运行。使用电子公文系统的人员都经过了OA系统使用的培训，能较熟练地进行操作。今年以来我院未发生计算机网络泄密事件。一、网络安全管理自查情况8、用户端网络安全。用户端的安全主要包括：外来计算机的随意接入问题、计算机的防病毒安全、数据的安全以及计算机的防非法入侵等安全问题。为确