安全生产巡查检查管理办法

安全生产巡查检查管理办法

一、总则

为提升公司建设工程项目的整体品质，落实公司对建设工程安全文明、工程质量、施工进度的管理要求，依据实用性、合理性、全面性的原则，严格参照国家建设工程相关验收规范、标准及公司的管理目标等相关文件，安全生产部确定对公司各部门、项目公司(含建设项目)实施巡查检查，编制巡查检查管理办法。该办法是实施巡查检查工作的核心指导性文件，确定了实施办法、实施细则、检查要点、总结考核等。

(一)巡查检查的目的

1.确保公司各部门、项目公司(含建设项目)在生产运行过程中安全文明、工程质量、施工进度达到管理要求，保证公司建设持续稳定的发展，为公司顺利完成各项绩效目标提供有力的保障。

2.促进工程建设项目各参建单位整体工程管理水平的提升。

(二)管理办法的作用

1.作为巡查检查工作的核心指导性文件，规范了巡查工作的方式方法，使得巡查检查工作内容清晰，增强了可操作性。

2.将公司各部门、项目公司(含建设项目)安全生产等工作的定期检查作为一项管理制度确立下来，使其能按规范化的要求持续进行。

(三)管理办法的主要内容

巡查检查的实施办法、实施细则、检查要点、总结考核等。

二、实施办法

各项目公司必须按要求向安全生产部报送公司所有建设项目(在建、新建等建设项目)备查，新增、调整、完成的项目及时更新并报安全生产部备查；安全生产部将对未完成上述工作的单位下发书面整改或督办，整改不彻底或拒不整改的，将如实向相关部门反映情况。报送的建设项目包含内容：项目参建各方及责任人、工程基本情况、工期及计划安排、投资或合同造价、工程建设标准及要求等。

安全生产部负责收集、归类。

(一)日常巡查

1.每周依据所有在建项目制定下周巡查计划；原则上每日巡查，保证每周巡查完全部的在建项目。

2.对检查发现的问题据实记录并拍照，确保检查的真实性。

3.巡查中，由巡查人员根据存在问题的程度进行口头整改、书面整改或督办，整改不彻底或拒不整改的，将如实向相关部门反映情况。日常巡查中存在的问题，原则上即行即该，或限期整改；重大问题及时向分管领导汇报。

4.巡查完成后，巡查人员根据工程巡查记录及现场照片，整理汇总编制工程巡查检查日报；资料汇总即形成完整的巡查检查资料，提请相关领导审阅，经签批后下发各受检项目的相关单位并交由资料员存档并发布。

5.督促受检单位整改并复查，形成闭合。

(二)季度检查

1.每年3月、6月、9月、12月进行季度检查。

2.每年3月、6月、9月、12月25号(若遇休息日则提前到最近的工作日)开始，检查全部在建项目，重点检查日常巡查中问题较多的项目和重点项目以及对各部门和项目公司办公区域，制定月度检查方案。

3.根据季度检查方案，通知受检项目各相关单位做好受检各项准备。

4.对检查发现的问题据实记录并拍照，确保检查的真实性。

5.检查中，根据存在问题的程度进行口头整改、书面整改或督办，整改不彻底或拒不整改的，将如实向相关部门反映情况。

6.检查完成后，检查人员根据检查记录及现场照片，整理汇总编制检查季报；汇总即形成完整的检查资料，提请相关领导审阅，经签批后下发各受检项目的相关单位，并交由资料员存档。

7.次月10号前通报季度检查情况，按通报要求执行奖惩。

8.督促受检单位整改并复查，形成闭合。

(三)年度综合检查

1.在每年12月15日开始制定年终综合检查方案，由公司主要领导、分管领导研究确定检查建设项目及部门和项目公司办公区域，受检项目不少于所有项目的50%。

2.根据年终综合检查方案，通知受检项目各相关单位做好受检各项准备。

3.对检查发现的问题据实记录并拍照，确保检查的真实性；每个项目检查完毕及召开现场会，通报检查存在的问题。

4.根据存在问题的程度进行口头整改、书面整改或督办，整改不彻底或拒不整改的，将如实向相关部门反映情况。

5.检查完成后，巡查人员根据工程巡查记录及现场照片，整理汇总编制年度综合检查情况报告；汇总即形成完整的检查资料，提请相关领导审阅，经签批后下发各受检项目的相关单位，并交由资料员存档。

6.次月10号前通报年终综合检查情况，按通报要求执行奖惩。

7.督促受检单位整改并复查，形成闭合。

三、实施细则

巡查检查的范围涉及办公区域、建设工程实施的全过程，分为资料管理、安全文明施工管理、工程质量管理、进度管理四个部分。

(一)工程档案管理

1.日常巡查根据需要对受检项目进行资料抽查。

2.季度检查、年度综合检查的受检项目的相关单位，提供相关资料供检查人员检查。

3.根据资料检查要点要求，检查相关资料是否满足要求。

(二)安全文明施工管理

1.办公区域的消防、用电设施是否齐全、是否符合要求；使用方法是否正确。

2.安全生产责任制的编制和落实，检查各单位是否有专人负责安全生产管理，是否具有安全管理资格证，各级安全管理职责是否落实到人。

3.所涉及危险性较大分项工程是否已编制专项方案，审批流程是否符合规定，现场是否严格按照方案实施。

4.检查每周安全检查记录以及整改通知单的落实情况。

5.安全文明施工检查项目包括：现场场容场貌、施工场地、材料管理、现场围挡、安全专项施工方案、安全防护、脚手架、高处作业、垂直运输机械、卸料平台、现场临时消防、现场临时用电。

6.严格按照安全文明施工相关要求执行。

(三)工程质量管理

1.工程质量管理巡查主要以现场检查为主，检查方式采用随机抽查和对重点关键部位工序重点检查相结合的办法。

2.检查工程施工过程中各工序隐蔽工程验收、交接验收程序是否合理，是否存在未经监理和业主方工程师验收即进行下道工序施工的情况，检查施工工艺是否符合规范标准的要求。以此反映各参建单位对施工质量的管理能力和控制标准。

3.检查已完工分项工程的实体施工质量，主要采用观感质量检查。

4.检查工序质量样板及样板间现场施工质量是否满足合约及设计规范的要求，检查现场各工序施工质量与质量样板的差距，如差距较大分析原因，要求受检项目各参建单位采取措施，提升现场施工质量水平，按样板标准控制质量。

5.重点检查地下室、屋面、厨房卫生间防水工程施工质量，以及外墙门窗框边塞缝渗漏情况；对防水工程的检查采取随机指定部位进行24小时蓄水试验，观察渗漏情况；对外墙门窗框边塞缝采用淋水方式检查渗漏情况，必须达到无渗漏的要求。

6.检查成品保护管理情况，包括：是否编制成品保护方案，并通过审核；现场建筑构配件实际成品保护情况等。

7.其它需要检查情况。

(四)进度管理

1.工程进度巡查重点检查建设工程所包含各项工程完成进度计划情况，分析影响工程进度的因素，督促工程各参建单位制定纠偏措施。

2.检查工程施工总进度计划的编制情况，是否经过审批。

3.检查施工进度计划控制情况，以及对出现进度计划延误采取的补救措施情况。

(五)巡查检查结果整理及总结

1.巡查人员根据工程巡查记录及现场照片，整理汇总编制工程各检查项巡查检查日报、季报、年度综合检查情况报告；上述资料汇总即形成完整的巡查检查资料，提请相关领导审阅，经签批后下发各受检项目的相关单位。

2.受检项目相关单位应根据巡查检查报告中记录的问题，逐项进行整改，制定相应的整改措施，指定专人负责整改落实，必须限期整改完毕，并将整改结果向安全生产部进行汇报，检查人员在下次巡查时予以复查。

3.次月12号前由安全生产部负责组织相关单位召开季度检查、年度综合检查总结会。

四、检查要点

巡查检查要点是进行巡查检查工作的基础性文件，明确了巡查检查范围、内容以及评定标准，为巡查检查工作提供了一个基础平台，使得检查人员及受检项目能按照统一的标准及要求共同开展检查工作。

(一)编制依据

该巡查检查要点的编制依据是相关现行国家建设工程施工

质量验收规范、标准、法规以及公司和安全生产部下发的有关工

程管理文件。

(二)主要内容

巡查检查要点主要包括四个部分：资料管理、安全文明施工管理、工程质量管理、进度管理。

(三)适用性

1.本办法适用于参加项目建设的公司各部门及各项目公司。

2.考虑建设工程的复杂性、特殊性，本巡查检查要点归纳的检查分项、检查内容，可能存在遗漏、不适用的情况。受检项目各参建单位可与安全生产部及时沟通，按照相关标准文件提出调整和修改建议，经公司主要领导和分管领导同意后修改执行。

3.应急等特殊情况的项目，部分检查要点可不做要求。

4.非建设项目不参与年度考核，但参与季度检查。

五、总结考核办法

(一)目的

总结各在建项目工程档案、工程进度、工程质量、安全文明施工情况。各受检项目通过巡查检查，可进行项目间工程管理水平的比较，从而达到取长补短、相互借鉴、共同提高的目的。对于表现较差的项目相关单位、个人提出批评，予以处罚；对于表现良好的单位、个人予以表彰。

(二)总结考核内容

根据巡查检查情况，对各项目工程管理情况进行总结和评估。总结考核主要内容包括：工程档案资料是否真实有效，整理记录

是否完整，是否与工程进度同步；工程进度计划是否制定及时，是否制定有效的纠偏措施，确保进度计划的实现；现场通过观感质量检查，如实反映工程实体质量情况；安全生产责任制是否落实、施工用电、大型机械设备、脚手架、临边防护、高处作业等施工操作是否满足相关规范要求，严查无证、无资质施工的现象；所有进场用于工程施工的物资，检查进场验收手续是否齐全，是否与封样材料品牌、型号、规格一致。

(三)总结考核标准

1.日常巡查检查不参加总结考核，但在日常巡查中，每下发

一份督办单，季度、年终评分将扣10分/份；

2.总结考核是以检查合格率(%)为主要考核指标；

3.综合评定总分85分以上为优(含85分),综合评定总分85分以下、70分以上为良(含70分),综合评定总分70分以下为差；安全文明施工评定低于85分时，则该项定为不合格，按0分计算。

4.综合评定总分扣减情况：如巡查发现重大质量、安全问题，在第3条综合评定总分的基础上，每发现一项扣减10分。

5.季度、年终评比分值=(资料分值十安全文明施工分值+质量管理分值+进度管理分值)/4;年度评比分值=(乙季度分值十年终分值)/参与评比的总月份数

6.项目综合评定总分85分以上且综合评定总分最高的，评定为优秀项目，项目责任人为优秀个人；项目综合评定总分70分以下且综合评定总分最低的，评定为最差项目。投资或合同造价低于500万的项目，项目综合评定总分最高不得超过85分，即超过或达到85分均按84.9分评定。

7.奖惩：季度、年终评比优秀项目颁发流动红旗，相关单位绩效考核按相关规