神州数码经营分析系统建设思路

企业经营目标企业目标：在5—10年内，挤身国际一流电信企业行列，具体指标包括：1、公司网络，用户数规模足够大〔财富500强〕2、稳定持续长期的收益3、国际化的经营〔25%的海外收入〕4、一流网络5、一流效劳，一流的支撑系统6、一流管理其中，一流效劳必须建立在一流的业务支撑系统根底之上，这就要求联通全面提升综合营帐系统的运营水平，落实以客户为中心的统一客户视图建设，优先支持大客户系统建设，并独立建设经营分析系统。企业经营分析系统建设目标企业经营分析系统建设的目标，就是监管企业的经营管理目标的顺利实现，1、领导监管与辅助决策平台：从企业领导层的角度来讲，就是能够做到随时监督企业中下级的工作状态，工作目标达成情况，以便及时作出调整决策[辅助决策]，同时也对中级经理的工作业绩考核提供现实依据；2、日常管理工作平台：从企业的中层经理角度来讲，就是能够帮助其日常管理工作的顺利实现，同时可以对普通员工的工作情况进行考核；3、日常业务工作平台：从企业的普通员工角度来讲，就是能够帮助其完成日常的业务分析和客户效劳工作，同时可以对其日常工作进行归纳总结。企业经营分析建设思路1、点：从员工个体的使用角度看，要求能满足具体员工的日常工作应用要求，如针对套餐/产品分析人员的套餐/产品专题分析应用，以及客户效劳人员的个体大客户分析等应用；2、线：从纵向的角度看，要求能从一个业务部门的角度来表达此部门的业务经营开展状况，这除了通过部门级业务KPI指标来表达外，还必须通过动态经营分析业务报表等来表达；3、面：从横向的角度看，要求能够全面展现企业的经营状况，这可以通过实时监控企业经营的各项KPI指标来实现。某联通经营管理组织结构总经理办公室互联网与电子商务部人力资源部审计分部计划财务部党群工作部技术综合应用部综合市场部数据固定业务部移动网络技术维护部监察室综合部移动网络建设部运行监督互联互通部客服与呼叫中心部基础网络设施部计费信息系统部综合业务拓展部营业部郊区业务部客户网络方案部基建办公室用户客户话单产品/效劳资产客服人员企业组织代理渠道上级组织市场信息资源网络/网元财务销售人员其他运营商帐户EDW概念模型关系图营帐数据结算数据客服数据大客户数据渠道数据OLAPCUBE挖掘宽表报表集市综合查询OLAP分析知识挖掘报表展现EISODSDW1DW2经营分析总体框架源数据ETL1ETL2ETL3ETL4数据流企业经营分析层次和企业组织的对应关系公司管理层业务分析层具体操作层企业领导层业务分析层客户效劳层重要性KPI分析…客户追踪分析…市场经营分析月报…套餐/产品分析…大客户个体分析…离网挽留…日常管理层经营KPI指标监控…及时辅助决策…经营简报…经营分析各管理层次的功能分析 --企业领导层/管理层功能应用目的使用对象使公司管理层对公司关键运营指标能够准确、及时、清晰的了解，并按时间、地域维度，比照分析指标走势，在指标可能存在问题时，将任务派发至具体负责人员进行核实，并及时采取举措。同时根据月指标可以直接生成市场经营分析月报。按公司级、部门级及业务执行级领导层分为三层不同权限的使用者。经营KPI指标分析公司级领导部门级管理层业务执行级管理层年周日月管理层次纬度时间经度经营KPI指标分析按照管理层次和时间纬度对指标进行了汇总统计及分析展示，以适应各层次领导的管理需求。重要的图表放在了最前面，最关心的指标趋势一目了然。

点击相关指标可以进行进一步分析点击下降趋势箭头，可以下钻分析具体每天的指标走势。系统同时支持在指标异常时，领导对相关负责人的任务指派，点击图中对应按钮，就可以定向发送信息给责任人。套餐/产品||标准资费业务||智能网业务用户数ARPU/MOU收入/利润新增用户数离网用户数内部转网用户数累计用户数收入成本GSM网CDMA网企业移动业务经营状况评估外部渠道内部业务部门—月度经营KPI指标分析层次专题分析客户流失管理业务流程客户竞争管理业务流程套餐分析管理业务流程业务套餐专题分析套餐专题总体框架套餐专题数据流程套餐/产品专题分析营销单位业绩评估套餐用户的价值分析套餐用户的渠道分析套餐的开展趋势分析套餐用户的呼叫行为分析套餐用户的构成分析套餐用户消费特点分析业务营销单位郊区业务部综合拓展部代理商全局营销代销点直销单位租赁营业厅合作营业厅自办营业厅代理商全局营销代销点直销单位营销部门营销点营业厅种类某联通营销架构图

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