小水电站风险隐患排查表

电站名称统计代码电站联系人姓名行政村名 首次建成时间 技改投产时间 所有制性质□民营□国有□其他口引水式□混合式□坝后式口河床式装机容量(铭牌数据)_m总库容设计水头 m主坝坝型口土石坝□混凝土坝□堆石坝口其他□发电为主□综合利用为主大坝安全鉴定(库容10万m³以上)大坝安全评估(库容10万m³以下)是否开展除险加固□是□否是否为“头顶一盆水”电站(库容1万m³以上且坝高5m以上，下游比降较大，且溃坝1km以内可能造成人员伤亡或重大财产损工程问题挡水堰坝是否有明确缺陷口是□渗漏□变形□其他口否上传佐证图片调压设施是否有明显缺陷□无调压设施□否上传佐证图片压力管道、镇支墩是否有明显缺陷□是□否上传佐证图片(含阀组)是否有明显缺陷□是□变形□锈蚀□未定期检验□其他□否上传佐证图片压力前池是否有明显缺陷□是口渗漏□塌陷□其他□否上传佐证图片闸门(工作、检修、事故、尾水闸门)是否有明显缺陷□是□变形□锈蚀□磨损□其他□否厂房是否有明显缺陷□是□否防汛备用电源是否满足要求□是口否特种设备是否定期检验口是口否情况说明：检修安全防范措施是否到位：□是□否口是厂坝间通讯是否通畅口是口否口否两票(操作票、工作票)是否执行：口是口否及轮换制)是否执行：□是□否消防器材配备是否规范□是是否齐全口是口否□否油气储存是否规范□是绝缘等安全工器具是否口是口否口否警示标识、安全防护设施设置是否规范□是口是口否口否运行人员电站日常运行、检修人员数量 人安全生产已明确责任人□否已公示和安全隐患□不了解安全管理(防汛)应急预案等内容)安全生产已明确责任人(单位)否已公示口好□存在一定问题(具体问题：□联系不上□不清楚工作职责□未定期到现场监督检查□不了解电站重大安全隐患□不了解安全管理(防汛)应急预案等内容)安全生产已明确责任人石否已公示履责情况危害□不了解安全管理(防汛)应急预案等内容电站主管单位(盖章):电站管理单位(盖章):电站管理单位代表(签字):检查组成员(签字):问题问题电站数量综合利用的电站库容在万以上的电站完成安全评估完成除险加固人员挡水堰坝有缺陷调压设施有缺陷压力管道镇支墩有缺陷压力钢管有缺陷压力前池有缺陷闸门有缺陷厂房有缺陷防汛备用电源不满足要求特种设备未定期检验应急预案未编制应急预案未报批应急预案未演练检修安全防范措施不到位未建立隐患排查台账挡水堰坝无视频监视厂坝间通讯不畅通两票执行不到位三制执行不到位消防器材不规范应急物资不齐全油气储存不规范绝缘等安全工器具不齐全警示标识、安全防范设施不规范隔离未落实监管责任人未落实行政责任人日常运行检修人数其中持证上岗人数k座座座座座12345(万m³)1填是或否填是或否填是或否具体说明2345注册登记号：总库容(万m³):有效库容(万m³):正常蓄水位(m):设计洪水位(m):校核洪水位(m):死水位(m);最近一次大坝安全鉴定时间(年/月):近一次大坝安全鉴定评定类别(一、二、三类坝);最近一次除险加固下闸蓄水验收时间(年/月):最近一次除险加固竣工验收时间(年/月):排查项目1水库大坝安全责任制2小型水库防汛“三个责任人”③是否接受培训排查项目34泄水建筑物⑨是否存在损坏、渗漏等工程安全隐患11闸门及启闭设施是否存在安全隐患，是否能够正常使用512放水建筑物是否能够正常使用13是否存在损坏、渗漏等工程安全隐患14出口段水流是否有杂物带出、浑浊等情况15闸门及启闭设施是否存在安全隐患，是否能够正常启闭6工程管理、保护范围内16工程管理和保护范围内是否有违章建筑17工程管理和保护范围内是否有危害工程安全的活动7管理设施18是否按要求设置备用电源，能否正常使用19防汛道路是否满足防汛抢险通车要求20通讯设施是否满足防汛抢险要求8雨水情22是否配备雨水情测报设施23设施是否完好，是否能够准确获取数据24特征水位标识是否清晰准确排查项目9控制运用25是否制定汛期调度方案(运用计划)并按要求批复(备案)27是否编制或修订应急预案并按要求批复(报备)28是否建立汛情、险情通报和应急处置机制29是否按要求对防汛抢险应急预案进行培训和演练病险水库(非病险水30是否落实限制运用措施水库主管单位(盖章):水库管理单位(盖章):水库管理单位代表(签字):检查组代表(签字):月月问题具体表现说明(可另附页)12安全类别：□一类闸、□二类闸、□三类闸、□四类闸13当日水位：闸上m,闸下m1管护主体是否落实管护主体和管护人员是□否□2安全度汛责任是否落实地方政府防汛行政责任到岗到人是□否□是否落实主管部门安全监管责任到岗到人是口否□是否落实管理单位安全主体责任到岗到人是□否□3闸室闸室结构(闸墩、底板、边墙等)及两岸连接建筑物是否有倾斜、开裂、不均匀沉降等异常现象是□否□消能防冲及防渗排水设施是否完好，是否能正常运行是□否□4管理范围内上下游河道上下游河道是否无影响安全运行的冲刷或淤积是□否□其他建筑物是否无影响水闸安全运行的缺陷是□否□可题具体表现说明(可另附页)5闸门闸门是否能正常运用是□否□闸门、门槽是否无变形、卡阻、锈蚀、破损等现象是□否□闸门其他部件是否无缺陷是□否□6启闭设备启闭设备是否完好，是否能够正常运行是□否□是口否□备用电源是否完好可靠是□否□7工程管理、保护范围内禁止性行为工程管理和保护范围内是否无违章建筑是□否□工程管理和保护范围内是否无危害工程安全的活动是□否□8是□否□9管理设施防汛道路是否满足防汛抢险通车要求是口否□是口否□是否配备必要的预警设施，预警设施是否完好是□否□是否设置闸上和闸下水位观测设施是□否□可题具体表现说明(可另附页)控制运用是否制定控制运用计划并按要求批复(备案)是□否□是否制定闸门及启闭机操作规程并明示是□否□是否建立闸门操作运行值班制度并有效执行是□否□是□否□是否建立汛情、险情通报和应急处置机制是□否□是否落实防汛抢险队伍是□否□是否落实防汛抢险物资和设备是□否□是否按要求对防汛抢险应急预案进行培训和演练是□否□水闸主管单位(盖章):水闸管理单位(盖章):水闸管理单位代表(签字):检查组代表(签字):可题具体表现说明(可另附页)6河流岸别：□左岸、□右岸7堤防类型9堤防型式：口土堤、口砌石堤、口土石混合堤、口钢筋混凝土防洪堤、口其他10工程任务：□防洪、□防潮13险工险段起止点位置(明确到行政村):17防洪排涝闸(列出数量及闸相应名称):18排涝泵站(列出数量及泵站相应名称):9其他穿(跨、临)堤建筑物(列出数量及相应名称):1管护主体是否落实管护主体和管护人员是□否□2安全度汛责任是否落实地方政府防汛行政责任到岗到人是□否□是否落实主管部门安全监管责任到岗到人是□否□是否落实管理单位安全主体责任到岗到人是□否□问题具体表现说明(可另附页)3堤身是□否□是□否□防渗、截水、排水设施是否完好，排水是否通畅是口否□草皮护坡是否无缺损，是否无高杆杂草或灌木是□否□是否无白蚁等害堤动物洞穴和活动痕迹，如有是否采取防治措施是□否□4堤岸防护是□否□5穿(跨、临)堤建筑物穿(跨、临)堤建筑物是否完好，是否能安全运用是□否□穿(跨、临)堤建筑物与堤防接合部位是否无渗水、裂缝、不均匀沉降等异常现象是□否□穿堤涵闸是否能正常启闭，是否无安全隐患是□否□6险工险段是否开展险工险段排查，险工险段情况是否清楚，是否制定针是□否□7工程管理保护范围内禁止性行为工程管理和保护范围内是否无违章建筑是口否□工程管理和保护范围内是否无危害工程安全的活动是□否□问题具体表现说明(可另附页)8管理设施上堤道路和堤顶交通道路是否满足防汛抢险通车要求是□否□是□否□是否设置有特征水位标识是口否□9限制运用带病运行工程是否落实限制运用措施和应急处置措施是□否□是否编制或修订防汛抢险应急预案并按要求批复(报备)是口否□是否建立汛情、险情通报和应急处置机制是□否□是否落实防汛抢险队伍是□否□是否落实防汛抢险物资和设备是□否□是否按要求对防汛抢险应急预案进行培训和演练是口否□堤防主管单位(盖章):堤防管理单位(盖章):堤防管理单位代表(签字):检查组(签字):水库、水闸和堤防工程排查整治工作情况报告编写本市已完成辖区内全部水利工程运行安全风险隐患排查工作。(如未全×%)、水闸x×座(占×%)开展运行安全风险隐患排查，未完成辖区内全部水利工程运行安全风险隐患排查工作的原因。)(一)总体情况按工程类型分别叙述各类工程落实安全管理责任有关情况，重点叙述水库大坝安全责任制与防汛责任人落实情况。(如：全市xx座水闸中，落实防汛行政责任人的有xx座(占×%),未落实的有xx座(占×%)。防汛行政责任人履职情况好的有xx座(占×%),履职情况基本到位的有xx座(占×%),履职情况差的有×x座(占×%)。)按工程类型分别叙述各类工程实体隐患有关情况，重点叙述水库大坝、泄洪设施、放空设施，水闸闸室、闸门、启闭设备以及堤防险工险段、穿堤建筑物等关键部位安全隐患情况与水库溢洪道堵塞、侵占、设障等问题。(如：全市x×座水库中，水库大坝、泄洪设施、放空设施等建筑物完好的有xx座(占×%),有安全隐患的有×x座(占按工程类型分别叙述各类工程度汛安全管理工作有关情况，重点叙述防汛道路、通讯、预警等设施情况，汛期调度方案(运用计划),防汛抢险应急预案编制及批复(备案)情况，应急抢险队伍落实情况，防汛物资、设备储备和管理情况，应急培训和演练开展情况，病险水库、水闸限制运用措施落实情况。(二)发现的主要问题梳理总结排查发现的主要问题类型、数量等，列举典型问题。(以文字简述，辅以图表形式表达)排查共发现问题xx个，其中安全管理责任落实隐患xx个(占×%),工程实体隐患xx个(占×%),度汛安全管理隐患xx个(占×%);重大安全隐患×x个(占×%)。汇总叙述隐患排查整治工作发现的安全管理责任落实问题。遴选5～7个典型问题进行重点介绍，并附佐证照片；其余放到安全隐患及整改情况汇总表中表述。汇总叙述隐患排查整治工作发现的工程实体问题。遴选5～7个典型问题进行重点介绍，并附佐证照片；其余放到安全隐患及整改情况汇总叙述隐患排查整治工作发现的度汛安全管理问题。遴选5～7个典型问题进行重点介绍，并附佐证照片；其余放到安全隐患及整改情况汇总表中表述。(一)总体情况日，我市已完成整改安全隐患xx个(占×%),未完成整改安全隐患xx个(占×%),主要原因为……。未完成整改安全隐患中安全管理责任落实隐患xx个(占×%),工程实体隐患×x个(占×%),度汛安全管理隐患x×个(占×%);做到整改责任、措施、资金、时限、预案“五落实”(二)重大隐患整改情况针对排查发现的重大隐患实施挂牌督办，逐个详述重大隐患整改情况。(以文字简述，辅以图表形式表达)个(占×%),未完成整改×x个(占×%),主要原因为……。未完成整改重大隐患中安全管理责任落实隐患xx个(占×%),工程实体隐患xx个(占×%),度汛安全管理隐患xx个(占×%);做到整改责任、措施、资金、时限、预案“五落实”的xx个(占×%),未做到“五落实”的xx个(占×%),主要原因2.工程实体隐患方面四、经验总结针对本市运行安全风险隐患排查发现的问题按类别进行分类统计；分地区、分类别进行分析总结，对普遍性、规律性问题进行研判，分析并总结问题产生的原因，总结经验。提出改进本市水利工程安全运行工作的针对性意见和措施。安全隐患及整改情况汇总表(水库工程)安全隐患完成时间1填是或否如①、②、⑥等2345安全隐患及整改情况汇总表(水闸工程)水闸过闸水闸安全隐患完成时间1填是或否如①、②、⑥等2345安全隐患及整改情况汇总表(堤防工程)(湖泊、蓄滞洪区)安全隐患完成时间12345在建水利工程复工复产及度汛检查表(含在建农村水电站工程)检查项目1安全度汛责任体系项目法人(建设单位)责任及责任人未落实23水行政主管部门责任及责任人未落实4安全度汛责任体系度汛方案未编制5超标准洪水应急预案未编制6未开展应急演练7未开展安全生产教育培训、应急培训8未落实工地防汛抢险队伍和设备物资9安全监测、视频监控、水文预报、预警通信等设施不完备安全度汛风险隐患工程实体存在度汛安全隐患工程施工组织不满足工程度汛需要穿(破)堤施工建筑物存在影响安全度汛的问题水下工程存在影响安全度汛的问题检查项目安全生产管理情况未按要求制定并落实保证安全生产的措施方案未按要求制定并落实危险性较大单项工程专项施工方案未定期组织排查事故隐患、缺少排除记录和控制措施三类人员和特种作业人员未持证上岗安全生产责任制及其它制度复工复产后未对人员进行安全教育或安全技术交底安全防范未对施工围堰、深基坑、高边坡、地下洞室等重点部位加强安全防范未对可能诱发山体滑坡、崩塌和泥石流等灾害隐患部位加强观测和隐患排查未对施工、办公、生活等区域及周边环境可能存在的事故隐患进行全面排查使用阻燃材料搭建板房建筑(构)物洞口、临边、交叉作业无防护或防护垂直运输接料平台未设置安全门或无防护栏杆；进料口无防护棚检查项目建设工期已超过合同工期未按照合同约定和投标承诺投入相应人员、设备(实际投入人员、设备与投标承诺不一检查时，项目负责人、技术负责人、质量管理负责人、安全管理负责人等主要管理人员未在现场履职施工企业无安全生产许可证或安全生产许可证未按未按规定设置安全生产管理机构、配备专职安全生产管理人员未按规定编制或未按程序审批达到一定规模的危险性较大的的专项施工方案未按专项施工方案施工营地及施易燃易爆物品仓库或其他危险品仓库的布置以及与相邻建筑物的距离不符合规定，或消防设施配置不满足规定办公区、生活区和生产作业区未分开设置或安全距离不足没有专项方案，或施工用电系统未经验收合格投入使用未按规定实行三相五线制或三级配电或两级保护检查项目电气设施、线路和外电未按规范要求采取防护措施地下暗挖工程、有限作业空间、潮湿等场所高瓦斯或瓦斯突出的隧洞工程场所作业未使用防爆电器未按规定设置接地系统或避雷系统(槽)深基坑未按要求(规定)监测开挖未遵循“分层、分段、对称、平衡、限时、随挖随支”原则高边坡未按规定进行边坡稳定检测交叉作业无防护措施未按规范或方案安装拆除起重设备同一作业区多台起重设备运行无防碰撞方案或未按方案实施吊笼钢结构井架强度、刚度和稳定性不满足安全要求起重臂、钢丝绳、重物等与架空输电线路间允许最小距离不满足规范规定检查项目使用达到报废标准的钢丝绳或钢丝绳的安全系数不符合规范规定脚手架未经验收或验收不合格投入使用吊篮未经检测、验收或无独立安全绳未按规定设置通风设施未按要求支护或支护体材质(拱架、各类锚杆、钢筋混凝土)等不符合要求隧洞进出口及交叉洞未按规定进行加固隧洞进出口无防护棚无专项拆除设计施工方案，或未对施工作业人员进行安全技术交底拆除施工前，未切断或迁移水电、气、热等管线未根据现场情况进行安全隔离，设置安全警示标志，并设专人监护围堰拆除未进行专门设计论证，编制专项方案，或无应急预案危险物品易燃、可燃液体的贮罐区、堆场与建筑物的防火间距小于规范的规定油库、爆破器材库等易燃易爆危险品库房未专门设计，或未经验收或验收不合格投入使用有毒有害物品贮存仓库与车间、办公室、居民住房等安全油库(储量：汽